Kräv godkännande av leverantörsfakturor

[#1]

I version 8.17 blev det möjligt att kräva att en leverantörsfaktura måste godkännas innan frisläppning. Denna artikeln beskriver hur du gör detta.

Gå till Leverantörer (AP303000) och välj den leverantör du önskar att kräva godkännande på. Under fliken Generell information kryssar du i Kräv godkännande före frisläppning.

Inställningen gör att knappen Frisläpp är nedsläckt på Leverantörsfakturor där denna leverantören är vald. Det innebär även att följande inställningar och fönster ändras:

• Standardåtgärd för fakturainkorg kommer inte visa Frisläppa
• Kolumnen Åtgärder i Fakturainkorg (AP50604S) kommer inte visa Frisläppa
• Fältet Åtgärder i Fakturadetaljer (AP50605S) kommer inte visa Frisläppa
• I fönstret Frisläpp fakturor (AP501000) kommer inte fakturan visas

Du kan även ändra detta på Leverantörsklasser (AP201000). Önskar du att det ska gälla på alla leverantörer som redan är upprättade med denna klassen klickar du på Använd restriktionsgrupper för alla leverantörer.