Hvordan føre en forskuddsbetaling i Bilagsregistrering?

[#1]

En forskuddsbetaling (Akonto) går ikke mot en spesiell faktura, men er ment som betaling på flere tidligere eller potensielle fakturaer. 

Dersom du skal føre en inn-/utbetaling uten å koble posten mot en eksisterende faktura, så gjøres dette i vinduet for Inn-/utbetaling.

Slik går du frem:

1. Velg Vis - Regnskap – Bilagsregistrering.
2. Klikk på Ny for å få frem et nytt bilag, og velg en betalingsbilagsart, som Bank eller Kasse.
3. Tast inn konto for kunde (1510)- eller leverandørreskontro (2410).
4. Vinduet for Inn-/utbetaling vil nå vises. Siden du ikke skal koble posten mot en eksisterende faktura, så må du klikke på Ny (Ctrl+N) til venstre i bildet.
5. I bildet som nå vises må du enten fylle ut fakturanummer eller KID nr. Fakturanr feltet er et fritekstfelt, så du kan skrive hva du måtte ønske, f.eks. ”akonto”. Klikk deretter OK.
6. Fyll inn beløp, og klikk OK.
7. Legg deretter inn de resterende kontoene som skal være med i bilaget, f.eks. konto 1930.