Hvordan føre personalkjøp i lønnsmodulen?

[#1]

Når du fører den ansattes varekjøp i lønnsmodulen, må du opprette en egen (eller flere) lønnsart(er) for personalkjøp med henvisning til riktig konto i regnskapet.

---

Opprett en (eller flere) lønnsarter for personalkjøp med henvisning til riktig konto i regnskapet (3010, 3110 etc.) i feltet for kostnadskonto. Da beløpet er negativt, vil konto bli kreditert (inntektsført).

Slik går du frem for å opprette en lønnsart for personalkjøp (steg for steg):

1. Åpne lønnsartsregisteret ved å velge menyen Vis/Lønn/Lønnsarter.
2. Du får da opp listen over lønnsarter. Trykk Ny for å opprette en lønnsart. Mer informasjon om hvordan du oppretter lønnsarter finner du under referanser.
3. Det som er viktig når du nå oppretter en ny lønnsart til dette formålet, er å knytte den til korrekt konto i feltet Kostnadskonto. Dette gjøres ved å legge inn den aktuelle kontoen i feltet Kostnadskonto.
4. Sett en hake i følgende avhukningsbokser; Utbetalt lønn, Felt for antall, Felt for pris og Beløpet skal være negativt.
5. Trykk OK.

TIPS: Har den varen som selges en fast pris, kan prisen legges inn med negativt fortegn i feltet Formel (i lønnsartsinnstillinger).

Ved lønnsregistrering er det da mulighet for å taste inn både antall og pris pr. "varelinje". Ønsker du å legge inn en forklarende tekst kan dette gjøres enten i notatkolonnen i lønnslinjen, eller i notatfeltet nederst i registreringsvinduet. Husk at eventuell merverdiavgift vil bli fratrukket automatisk ved overføring til regnskapet i henhold til den avgiftskoden som ligger på konto, derfor må alle personalkjøp som registreres i lønn være inkludert merverdiavgift.