Hvordan registrere en inngående faktura i bilagsregistrering?

[#1]

Prinsippet her ligner det som gjelder ved registrering av utgående faktura, men i dette tilfellet registreres det i stedet mot leverandørreskontroen.

Slik går du frem:

Når du skal registrere en inngående faktura som har oppstått ved kredittkjøp, må du bruke leverandørnummeret som regnskapsmessig referanse for postering av bilaget. Dette kan gjøres på to måter:

1. a) Tast inn leverandørnummeret direkte i kolonnen Konto i bilagsregistrering.
   eller
   b) Tast inn kontonummer 2410 (Konto for leverandørgjeld) i kolonnen Konto og velg den aktuelle leverandøren fra listen som kommer frem.
2. Når dette er gjort, får du opp et vindu der du må fylle inn fakturainformasjon. Her legger du inn den informasjonen som er nødvendig for senere å kunne holde orden på fakturaene. Merk! Fakturanummer må være fylt ut for å gå videre.
   Tips! For å spare tid, kan du trykke [+] (pluss-tasten) for å lukke vinduet når fakturanummeret er utfylt.
3. Når du klikker OK (eller trykker på plusstasten), vil du se at hovedbokskonto 2410 kommer frem i kontokolonnen. Reskontronummeret og fakturanummeret kommer også opp hvis du har valgt at disse kolonnene skal synes på skjermen.
4. Nå skal du velge motkonto. I kolonnen for motkonto legger du inn kontoen som bilagslinjen skal føres mot. Skal du føre et kjøp på konto "2410 Leverandørgjeld", vil et naturlig valg av motkonto være "4010 Innkjøp varer, avgiftspliktig". Når du så legger inn brutto fakturabeløp under kreditkolonnen, vil systemet automatisk generere de nødvendige posteringene.

Eksempel på hvordan et slikt bilag kan se ut:

Bilag	Konto	Beskrivelse	Debet	Kredit
IF1	2410	Gjeld-10001 Leverandøren AS		500
IF1	4010	Innkjøp varer, avg.pliktig	400
IF1	2720	Inngående mva, 25%	100