Kreditering av fakturaer

[#1]

Når du skal lage en kreditnota i ordreregistrering, er det nyttig å få knyttet denne til fakturaen med en gang, slik at den ikke blir stående som en åpen post.

Når du er ferdig med å registrere ordrelinjene som skal krediteres velger du på vanlig måte å avslutte ordre ved å trykke på knappen "Avslutt". Da får du opp avslutningsdialogen. Her ser du et område som heter "Kreditnota" midt i skjermbildet. I feltet for "Motbilagsnummer" kan du enten taste inn fakturanummeret du nå har laget en kreditnota til, eller trykke F12 i feltet og søke den frem.

Du kan også velge å legge til årsak for krediteringen om ønskelig. 

Når du sender kreditnotaen blir den automatisk kjedet mot fakturaen.