avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Velkommen til området for Visma Global

Finn informasjonen du trenger om Visma Global - innenfor alt fra forhåndsdefinerte arbeidsroller, til bilagsregistrering, til budsjettering. Snakk med andre brukere, og finn kurs og nyheter som er relevante for deg.
Siste nytt

Hei,I kontoforespørsel :Ønsker å kunne se referanseverdi til innkjøpsordrenr/ordrenr.
Prøver å lage en rapport som viser solgt i kroner av alle artikler pr måned, men får ikke med artikler som er markert som utgått/sperrer, selv om det har vært salg på dem i den aktuelle perioden.. Noen som vet hvordan jeg kan få med dette?takk
Ønsker en tilsvarende løsning mellom Visma Dokumentsenter og Visma Global som de per idag har for Visma Business. (Gjerne en forbedret versjon)Først legges det inn en bestilling mot leverandør. Denne blir sendt på vanlig epost, print eller EDI. Deretter kommer det en EHF faktura inn i VDC. Hvis linjepris, linjeantall og linjesum er innenfor angitt prisavvik så blir fakturaen automatisk godkjent og bokført i VG ut fra posteringsmalen på artiklene som ligger i bestillingen. Frakt, gebyrer og øreavrunding legges på en forhåndsdefinert artikkel i VG.Hvilken grense en ønsker å godta må kunne oppgis i kroner og %. Denne bør kunne settes overordnet i firmatinnstillingene og på leverandøren.For at løsningen skal fungere er det en forutsetning at artiklene er koblet med leverandørens varenummer. Enten fra "artikkelnummer hovedleverandør" på artikkelkortet hvis leverandøren stemmer med det som ligger på artikkelen. Hvis det ikke stemmer så må dette skjekkes om alternative leverandører.Dere bør i sammenheng med dette lage en enkel godkjenningsrutine i VG av innkjøp før de sendes ut. Gjerne med mulighet for å basere denne på beløpsgrense som settes på medarbeider, leverandør eller prosjekt. Hvis over beløp må innkjøpet godkjennes av angitt overordnet på medarbeider eller prosjekt. Da er innkjøpet godkjent når det er sendt og en trenger ikke godkjenne bestillingen når den kommer inn i VDC. Da kan den bokføres automatiskhvis prisene stemmer.Se litt på hvordan dette er løst i VB, men se også på feilsituasjonene de harfått der så vi kan unngå disse når denne løsningen blir laget for VG.Å lage en slik løsning vil virkelig kunne effektivisereprosessen med å bokføre faktuaraer som skal matches mot innkjøp og en nærmer seg veldig automatisk bokføring.Alle kunder som bruker innkjøpsrutinen i VG og VDC vil kunne ha stor nytt av en slik løsning.MvhKjetil
Hei,Jeg skal legge til rette for at konterer kan periodisere inngående faktura på web.Da trenger jeg heftet GRUNNDATA OG BILAGSBEHNADLING. I dette heftet skal jeg finne innstillinger som må være på plass før konterer kan gå i gang.Noen som vet hvor jeg kan finne dette?Mvh Hege
Hei,Ved remitteringblir det alltid kjørt ut en journal automatisk. Denne er jeg ikke interessert i å ta vare på.Hvordan skrur man av denne?Takk
Relevante linker
Åpne dagens luke