Kunde/leverandør

[Gudfinnur Olafsson]

Har mottatt faktura fra en leverandør som er også kunde hos oss, hvordan kan jeg føre den faktura inn mott faktura som han skylder oss.

Hilsen Inga Helma

[Gudfinnur Olafsson]

Takk for hjelpen 🙂

[Marlin Johannessen1]

Jeg bruker bilagsmalen "utbetaling" - henter leverandøren - henter fakturaen og når bilaget så ligger klart i bilagsregistreringen sletter jeg banklinjen og taster inn 1510 - henter kunden og fakturaen, og så må jo evt. differanse føres der den skal. For min del så har jeg som regel betalt ut en lite beløp til leverandøren slik at det blir et beløp på kredit bank også. Håper dette var forståelig.  🙂