Dobbeltføring av kost til ordre

[Anonymous]

Montørene legger in manuelle pakksedler med varekost på prosjekt. Når fakturaen blir registrert via dokumentsenteret så velges at fakturaen ikke skal viderefaktureres. Til tross for dette blir varekosten registrert på ordre slik at materialkostnaden blir dobbel på prosjektet. Hvordan kan dette unnvikes. 

[Anonymous]

Du kan åpne aktuell pakkseddel på ordren i VC og ta vekk haken for kost til ordre..

[Line Høgelid]

Hei.
Vet ikke om du har fått svar på denne?
Du klarer ikke å unngå det tror jeg - enkleste løsning er da å ikke føre faktura mot ordre - men da blir vel ikke revisor så glad
Evt. kan montør bestille inn til lager hvis han likevel skal føre inn materiellet manuelt?
Slik vi har løst det, er at montør laste inn bestillingen fra grossist til speedycraft, og så føres den inn på ordre den veien - da unngår du dobbel kost....

Men mulig det finnes bedre løsninger 🙂