avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Contracting

Sorter etter:
Sist oppdatert av Hilde Engelstad Haakonsen VISMA ‎25-05-2020 13:32
Alle arbeidsgivere plikter å føre statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom. Dette kan ivaretas ved å registrere fravær under Lønn=> Lønnsregistrering=> Fraværsregistrering.  Dette danner grunnlag for utskrift av sykefraværstatistikken til Statistisk Sentralbyrå og NAV.   Fraværsregistreringen brukes for å registrere fravær i bedriften, egenmeldinger, sykdom med melding, barns sykdom, ferie, permisjon og evt. annet fravær.   MERK: Hvis man skal hente ut statistikk for registreringer registrert før versjon 14.00, må man trykke enter igjennom alle linjene slik at antall dager blir riktige.     Med hjemmel i folketrygdloven fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet gitt forskrifter om registrering av fravær. Retningslinjene er beskrevet hos NAV.   Fravær med varighet under en dag skal ikke rapporteres. Du skal ikke sende inn statistikken, men ha den tilgjengelig ved kontroll, for eksempel fra Arbeidstilsynet.   Statistikken viser avtalte og faktiske utførte dagsverk fordelt på hvert kvartal pr. kvinne og mann. Den viser egenmeldt sykefravær, legemeldt sykefravær, fravær pga. barns sykdom og annet fravær fordelt over tidsrom som 1-3 dager, 4-16 dager og mer enn 16 dager. År Årstall for statistikken som skal beregnes.   Avdeling fra / til Her kan man angi om man vil selektere på avdelinger. Det er avdeling angitt på lønnstaker som legges til grunn.   Detaljert statistikk Angi om detaljer skal skrives ut. Detaljer innebærer visning av alle lønnstakere med fravær for kvartalet. Totalt pr lønnstaker. Kun aktuelt ved overføring til Excel.   Beregning av sykefraværsstatistikk Statistikken omfatter alle fraværskoder, unntatt permittering og ferie.   Avtalte dagsverk For hvert kvartal beregnes antall mulige dagsverk. For hver person som er ansatt i kvartalet akkumuleres beregnet mulige dagsverk med i totalen, med korreksjon for stillingsprosent. F.eks: kvartal 1 har 64 mulige dagsverk. En person har 50 % stilling og akkumuleres med i Avtalte dagsverk med 32 dagsverk.   Hvis en person har blitt ansatt i kvartalet eller har sluttet i kvartalet, tas kun de dager med hvor personen var ansatt. F.eks: en person blir ansatt 1. februar. Dagsverk for februar og mars akkumuleres med i Avtalte dagsverk i kvartal 1. Tilsvarende hvis en person slutter i kvartalet.   Faktiske dagsverk Dette er avtale dagsverk fratrukket summen av alle fravær, både sykefravær og annet fravær. Disse fraværene er også justert for stillingsprosent og fraværsgrad.   Totalt tilfeller Summen av antall tilfeller for Sykefravær.   Totalt dagsverk Summen av antall dagsverk for Sykefravær.   Sykefraværs % Totalt dagsverk i % av avtalte dagsverk.   Antall ansatte Antall personer som har vært ansatt i hele eller deler av kvartalet.   Alle fravær er justert for stillingsprosent og fraværsgrad. Denne beregningen kan enten skrives ut eller tas til Excel     Sykefravær: Fraværskode 1 - Egen sykdom (egenmelding) Akkumulerer til kolonne Egenmelding 1 - 3 dager, Egenmelding 4 - 16 dager eller > 16 dager utfra antall dagsverk i fraværet. Det akkumuleres i antall tilfeller og antall dagsverk.   Fraværskode 2 - Egen sykdom m/sykmelding Akkumulerer som kode 1 men i kolonnene for Legemelding.   Fraværskode 9 - Egen sykdom m/sykmelding over 16 dager Akkumulerer kun i kolonnene > 16 dager med antall tilfeller og antall dagsverk.   Disse fraværskodene summeres også opp i kolonnene Totalt tilfeller og Totalt dagsverk.   Fravær som går over 8 uker skal rapporteres i egen kolonne > 16 dager, herav > 8 uker. Det akkumuleres i antall tilfeller og antall dagsverk. Disse skal derimot ikke summeres til Totalt tilfeller og Totalt dagsverk da de allerede er summert via > 16 dager.   Annet fravær: Fraværskode 3 og 4 - Barns sykdom og Barnepassert sykdom Akkumulerer i kolonne Barns sykdom med antall tilfeller og antall dagsverk.   Fraværskode 5 og 6 - Permisjon med og uten lønn Akkumulerer i kolonne Andre permisjoner med antall tilfeller og antall dagsverk.   Fraværskode 7 - Annet Akkumulerer i kolonne Ikke legitimert fravær med antall tilfeller og antall dagsverk.   Disse fraværskodene summeres ikke til Totalt tilfeller og Totalt dagsverk.   Hvert fravær telles som ett og bare ett tilfelle og registreres kun i det kvartalet som fraværet starter i. D.v.s. når et fravær går over flere kvartal, vil det kun stå registrert som et tilfelle i det kvartalet det starter og med de dagsverk som tilhører dette kvartalet. I de øvrige kvartalene akkumuleres kun dagsverk som faller i det kvartalet. Dette gjelder også når et fravær går over et årsskifte.   Sykefravær som er registrert etter hverandre regnes som ett fravær. F.eks. fraværslinjer som er registrert med dato 01.03.19 - 05.03.19 og 06.03.19 - 08.03.19 er ett fravær med 6 dagsverk.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Pierre Reklev VISMA ‎25-05-2020 09:11
  Hva skjer når begge feltene er fylt ut og det er huket av for faktura på e-post? Adressen som står i feltet «e-post faktura» brukes.   Hva skjer når bare e-post adresse er fylt ut? Faktura sendes til denne adressen.   Hva skjer nå bare e-post faktura er fylt ut Faktura sendes til denne adressen.   Hva betyr det når man huker av e-post til AI ? Blir faktura sendt kun til e-post da eller både e-post og nettbank/EHF? (hvis mobil/org.nr er utfylt) Når man huker av for "Epost- til AI" så sender Contracting med epostadressen til Autoinvoice. Hvis fakturaen ikke går til nettbank eller VIPPS så vil da fakturaen sendes til denne epost-adressen.   Hvorfor er det to ruter for avhukninger for e-post / faktura på papir ? Fakturaen går rett til print hos NETS uavhengig av om det er lagt inn mobiltelefonnummer og epostadresse sendes med til AI.   Faktura sendes som epost fra Visma Contracting selv om det er satt opp Visma Autoinvoice. Dvs at fakturaen aldri sendes til Autoinvoice.   Faktura skrives ut på printer fra Visma Contracting selv om det er satt opp Visma Autoinvoice. Dvs at fakturaen aldri sendes til Autoinvoice.     Hva er forskjellen mellom privatkunder og bedriftskunder når det kommer til å sende fakturaer til Visma Autoinvoice? Forskjellen mellom privatkunde og bedriftskunde er at på privatkunder er det mobiltelefonnummeret som bestemmer om fakturaen går til nettbank/VIPPS. På bedriftskunder er det orgnummeret som brukes.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hilde Engelstad Haakonsen VISMA ‎31-03-2020 17:46
Ønsker en å sette opp en bruker som vikarbruker i Visma Document Center ved f.eks ferieavvikling,  kan man sette dette opp slik:   Logg inn som SYSTEM (systembruker) i Visma Contracting. Gå deretter på System => Vedlikehold=>Brukere og finn brukeren     Sett inn brukeren som skal være denne brukerens stedfortreder i feltet  Vikarbruker i dok.senter Når vikarbruker skal benyttes hukes det av for Bruker er borte, benytt vikarbruker    Når dokumenter sendes på flyt til en bruker som er borte, men benytter vikarbruker, vil det i Visma Document Center se slik ut:    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hege Johansen2 VISMA ‎27-03-2020 10:27
Logg inn som systembruker, gå deretter på  System - Firmaopplysninger - Hovedopplysninger:     Gå deretter videre inn på fanen OCR - innbetaling     Hoved-klient er den klient som er registrert som datamottaker hos NETS. (Gjelder kun for klient-system). Datamottaker er ID for det firma som mottar data fra NETS.   Avtale-Nr må registreres på alle klienter som benytter NETS.   Dataområde hvor filer fra NETS blir lagret før behandling i VISMA i Contracting . (Kan ikke være det samme som VC's dataområde.)   Programkall for å hente filer NETS. Benyttes sjelden i dag siden filene som oftest hentes via nettbank.   Returkommando for behandling av mottatt(e) fil(er). Dette gjøres med en s.k. batch-rutine og standard navn på den er "FraOCR.bat". NB!  Filen som behandles i VC har som regel navnet  TBOC0001.DAT  og være plassert i dataområdet som er registrert.   Fast bilagsart. Oppdatering av innbetalinger fra NETS benytter bilagsart for Remittering/OCR under faste bilagsarter. NB! Husk å henvise arten til egen nummerserie, da bilagsnummer for postering av innbetalinger hentes herfra.   KID må ha Modulus 10 med 12 siffer inkl. kontrollsiffer. Kundeenhetsid`n for Contracting i Nets for OCR-avtaler er 00111355. Dette vil også gjelde OCR-filen. Vi benytter ikke Automatisk nedlasting.       Er det ønskelig med bistand til oppsett av OCR inkludert filstier i bank etc, så kan en bestille konsulentbistand for dette. Det kan gjøres ved å sende en mail til contractingkonsulent@visma.com          
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hege Johansen2 VISMA ‎12-03-2020 09:09
 I dokumentoversikten i Arkiv kan det sorteres på følgende: Behandlingsnummer og Bilagstype, men ikke på Bilagsart. Bilagsart ligger ikke på dokumentnivå, men på linjene i bilagsregistreringen.  
Vis hele artikkelen
av Hilde Engelstad Haakonsen VISMA
Det kan oppstå diverse feilmeldinger i forbindelse med danning av tall på A-melding. I dette tipset kan du finne løsninger på disse feilmeldingene, og hva du kan gjøre hvis de skulle oppstå.   EKS 1: <Feil yrkesnummer> Løsning: Klikk på inntektsmottakeren, og gå på knappen korriger Da kommer du inn på denne lønnstakeren, og må rette det som er feil i yrkesnummeret   I dette tilfellet lå det ikke yrkesnummer på vedkommende da må man legge inn dette, Danne nye tall slik at dette blir riktig.   EKS 2: <Ugyldig regel> Løsning: Stå på arten, klikk på korriger, da kommer man inn på arten og i dette tilfellet mangler det inntekskombinasjon. Da må man legge inn dette, danne nye tall så blir det riktig.   EKS 3: <Aktivt arbeidsforhold på "ikke lønnsmottaker">   Løsning: Stå på inntektsmottakeren, trykk på korriger, i dette tilfellet er det hake på Ikke lønnsmottaker Skulle dette være tilfelle, at det står hake, og feltet ikke er aktivt for redigering, må dere ta kontakt med support. Enten på tlf, eller på mail: contractingsupport@visma.com   EKS 4: <Feil i personnummer> Løsning: Stå på lønnsmottakeren, klikk på korriger, da er det noe som er feil i personnummer, rett opp dette, trykk på dann nye tall, slik at det blir riktig    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hege Johansen2 VISMA ‎10-03-2020 09:11
SAF-T Regnskap er et standardformat for utveksling av regnskapsdata og må fra 2020 benyttes til rapportering om Skatteetaten ber om det. Den er begrenset til kontospesifikasjoner for hovedbok og reskontro (kunder og leverandører), samt hovedboks transaksjoner. Før den kan brukes må firmaets hovedboks konti og avgiftskoder kobles til SAF-T sine konti og koder.   Kobling hovedbok  Ny knapp [SAF-T] i Regnskap - Hovedbok - Vedlikehold – Kontoplan. Den åpner et vindu hvor man kan koble hver hovedbokskonto med tilsvarende konto i SAF-T kontoplan. ( En kan søke med 'fritekst' etter konto i SAF-T med to søkebegrep skilt av vertikal strek | ) Kobling avgiftskoder  Skjermbildet for avgiftskoder ( System - Firmaopplysninger - Avgiftskoder ) er utvidet med kolonne hvor en må koble for egne avgiftskoder til SAF-T sine standard avgiftskoder SAF-T eksport Danning og sending av SAF-T rapport til Altinn ligger under menyen System > Eksport, og menyen Regnskap > Hovedbok > Lister/Rapporter.   Ved å klikke på linken Oppsett SAF-T, står det litt mer utfyllende i dette:)      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hilde Engelstad Haakonsen VISMA ‎20-03-2020 10:36
Det er kommet et forslag om endring i arbeidsgivers lønnsplikt fra 15 til 2 dager. Dette er foreløpig ikke lovfestet, slik at det fortsatt vil være 15 dager som gjelder.   Følg med på nyheter og på NAV sine sider for å holde dere oppdatert. Legger ved en link til NAV: Permitteringer-som-følge-av-koronaviruset   Bedriften skal betale antall lønnspliktige dager, de resterende dagene skal betales av NAV   Legger ved forslag til lønnsarter dere kan benytte ved registrering av lønnspliktige dager. LØNN UNDER PERMITTERING Timelønn LØNN UNDER PERMITTERING Fastlønn   Lønn under Permittering Timelønn Behandlingsregler: *Disse avkrysningene som er haket av under Danner grunnlag for, er kun et eksempel hos oss. Dette er noe dere må ta stilling til hva som skal benyttes hos dere.   Styrekoder: *Anleggsartene er kun også et eksempel hos oss, dere kan ha andre   Koder: *Konto er også kun et eksempel hos oss.     Lønn under Permittering Fastlønn Behandlingsregler *Disse avkrysningene som er haket av under Danner grunnlag for, er kun et eksempel hos oss. Dette er noe dere må ta stilling til hva som skal benyttes hos dere.   Styrekoder:   Koder: *Konto er kun et eksempel hos oss     Fraværsregistrering:   Følgende skal føres i fraværsregistrering EKS: Om en av deres ansatte er permittert f.eks fra 16.03-2020 til 31.03.2020 Skal dette føres slik i fraværsregistreringen     Her skal dere benytte kode 10 for Permittering   Her velger dere % satsen deres lønnstaker er permittert   Her huker dere av for A-melding   Send A-melding nå uansett hvor lenge deres lønnstaker er permittert slik at NAV og Altinn mottar dette. Sørg for å fylle ut nødvendige skjemaer i forhold til permittering.    I Contracting kan man ikke sende inn kun startdato, selv når man ikke vet hvor lenge permitteringen/permisjonen varer. Man må derfor sette en startdato og en sluttdato på registreringen, men dersom det viser seg at den går videre må sluttdato endres i Fraværsregistreringen før man sender A-melding.  Permisjonen skal rapporteres så lenge sluttdato ikke er nådd og det er siste innmeldte dato som gjelder (det gjelder både start- og sluttdato).   Det skal kun rapporteres på en linje, selv om permitteringen går over flere måneder.        
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hilde Engelstad Haakonsen VISMA ‎18-03-2020 22:33
I dette brukertipset viser vi hvordan dere kan betale ut og sende inntektsmelding for Omsorgspenger. Dere kan feks benytte lønnsart for FRAV. V/B. SYKD.  I Fraværsregistreringen benyttes fraværskode 5 eller 6 og deretter velges permisjonstype Velferdspermisjon      Deretter må dere benytte ytelsen <Omsorgspenger> på Inntektsmeldingen        
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Pierre Reklev VISMA ‎06-03-2020 12:19
Flere ASP-leverandørerer har nå valgt å fjerne Java da Oracle (som eier Java) har bestemt seg for å endre på lisensbetingelsene. Dette har ført til at kostnadene for Java-installasjoner har økt betraktelig. De fleste banker behandler remitteringsfiler og OCR-filer på en enkel måte i en Java-fri løsning, men DnB er litt annerledes. Rutinen for hvordan man nå må gjøre dette vil bli forklart i dette brukertipset. Merk at det kan være små forskjeller i løsningene til de respektive ASP-leverandørene som f.eks plassering til mappen man skal plassere remitteringsfiler og OCR-filer. Som oftest er dette f.eks R:\Contracting\Bank eller R:\Bankdata.     I Java-fritt miljø må man nå trykke på ‘Hente filer manuelt’. Da får man opp bildet vist over. Her må man så trykke på ‘Last ned fil’-symbolet på OCR-innbetalinger, avregningsreturer, mottaksreturer og avvisningsreturer. Vi anbefaler at man bruker Internet Explorer til dette nå for da får man opp valg om ‘Lagre’ nederst på skjermen. Her trykker man på pilen ved siden av ‘Lagre’ og velger ‘Lagre som’. Så finner man frem til det området hvor man lagrer bankfiler hos seg. Vanligvis ligger dette under f.eks R:\Contracting\Bank eller lignende. NB! Kontoinformasjonsfiler skal dere ikke hente ned.     Det kan være tilfeller hvor man ikke har fått hentet filer på en stund og det ligger flere filer under hver kategori klare til henting. Da er det veldig viktig at man IKKE trykker på ‘Last ned fil’ på linjen hvor det står ‘Alle’. (Se over). Dere må trykke på ‘Vis/skjul’ og laste ned en og en fil ved å trykke på ‘Last ned fil’ på linjenivå. F.eks så må man laste ned TBOC6243.DAT og så laste ned TBOC7770.DAT vist over. Dere kan fint laste ned filene rett etter hverandre slik at de ligger klare i R:\Contracting\Bank . Filene har unike filnavn og Contracting klarer å lese inn flere. Det vil fungere på samme måte med remitteringsfiler.   Sende filer til DnB:   Ved sending av remitteringsfil til DnB må man nå velge ‘Sende filer manuelt’ i Java-frie miljøer.     I bildet som da kommer opp må man velge korrekt ‘Divisjon’ hvor man skal sende inn remitteringsfilen. Dette kan være forskjellig fra bedrift til bedrift så dette er vanskelig for oss å si noe konkret om. Hvis dere er usikre her så må dere kontakte DnB og få korrekt ‘Divisjon’ fra dem. ‘Filtype’ er alltid Telepay og ‘Filsti’ er samme område som dere lagret OCR/Avregning/Mottak/Avvisnings-filene i. Velg så filen ‘tiltb.tbd’ som ble generert når dere remitterte i Contracting, trykk ‘Åpne’ og til slutt trykk på ‘Send fil’. Godkjenning etc gjøres på samme måte som tidligere.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hilde Engelstad Haakonsen VISMA ‎05-03-2020 19:52
Les mer om hvordan du setter opp Boligmappa i Visma Contracting
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hege Johansen2 VISMA ‎04-03-2020 10:44
Autofakt skriver ut 2 kontrollister i tillegg til posteringslistene   Den første kontrollisten som ble skrevet ut i forbindelse med importrutinen kunne du tidligere overstyre med en kode på brukeren.   Vi har nå flyttet denne koden til grossist, sammen med en ny kode som styrer utskrift av kontrollisten du fikk ved oppdatering.   Du kan gjøre et valg på grossisten om kontrollistene skal skrives ut. De kan du IKKE skrive ut i etterkant.   Utskriftskoden er tilgjengelig både under vedlikehold grossist, og under innstillinger i autofakt.   Ordre - autofakt - Grossist innstillinger:     Prisbehandling - vedlikehold - grossist, fane Autofakt   Utskrift kontrolliste ved oppdatering: Kryss av for om det skal skrives ut kontrollister etter oppdatering av autofakt. Dette gjelder IKKE posteringsliste regnskap    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hege Johansen2 VISMA ‎04-03-2020 10:35
I noen tilfeller ønsker man og flytte dokument over i arkiv Det er 2 måter og gjøre dette på avhengig av om det dokumentet skal føres over til contracting, eller ikke.   Marker dokumentet, høyreklikk og velg slett flyt     Svar her Ja, da legger dokumentet seg i Nye dokumenter fanen Høyreklikk igjen, og velg Ikke bruk flyt     Da vil dokumentet legge seg over i Arkiv   Hvis fakturaen ikke skal overføres til Visma contracting, om den kun skal arkiveres, så må dere ha en dokumentprofil som heter Arkiv     Da høyreklikker dere på dokumentet, velger angi dokumentprofil Arkiv     dere vil da få denne meldingen hvor dere da bekrefter Ja, og dokumentet flyttes til Arkiv  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hege Johansen2 VISMA ‎04-03-2020 10:27
Noen kunder kan oppleve at de ikke får opp hjelpefilen i Visma Contracting når de klikker på dette spørsmålstegnet.     Da kan følgende gjøres: Opprett en mappe på lokal disk, som en da f.eks kan kalle Hjelp     Kopier hjelpefilen som heter Vismacontr.chm ( denne finner dere under :\Contracing\DATA )     Hent da opp mappen Hjelp på den lokale disken og legg denne filen i denne mappen   Høyreklikk på filen, og send til skrivebord     Da ligger denne filen på skrivebordet, og den kan åpnes her    
Vis hele artikkelen
av Hege Johansen2 VISMA
I versjon 14.10 av Visma contracting er det en endring i hvordan søke opp faktura. Gå inn på Når du da kommer inn i dette bildet, klikk så i kolonnen for FakNr slik at kolonnen ser slik ut: Deretter velger dere F6, da kan det søkes på fakturanummer  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Pierre Reklev VISMA ‎19-12-2019 15:19
Flere av våre kunder har den siste tiden mottatt brev/regninger vedrørende «Sliterordningen». Det dere trenger å gjøre for å føre dette korrekt i Visma Contracting er som følger: Kopier lønnsart dere allerede har for AFP. Dette skal føres på akkurat samme måte:         Hvis det er ønskelig så kan dere endre hovedbokskonto på fane for ‘Koder’ under felt for Konto 1 og konto 2. Kostnadsføring velger dere hvorvidt det skal til Avsetning resultat 1 eller 2. Dette er hvis dere har satt opp i systemet at det skal føres på forskjellige konti for Produksjon og Administrasjon.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sofie Gjemmestad VISMA ‎04-12-2019 16:59
Vi hjelper deg med bl.a. oppgraderinger og support.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hege Johansen2 VISMA ‎27-11-2019 08:35
Her finner dere et brukertips som omhandler halv skatt / vanlig skatt, som en gjerne kjører i forbindelse med julelønn   Gå på Lønn - utlønning - lønnsberegning Velg her korrekt år og lønnskjøring, og velg her Halv skatt Deretter kjør en lønnsberegning   Hvis det da er noen av lønnstakerne som ønsker vanlig skatt denne mnd, så går en inn  Lønn - utlønning - lønnsberegning igjen   Velg her Vanlig skatt, klikk på knappen Alle slik at kryssene blir borte på lønnstakerne   Sett hake på de lønnstakerne du ønsker skal ha vanlig skatt og kjør en ny lønnsberegning    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Pierre Reklev VISMA ‎18-10-2019 12:51
Dere kan oppleve at alle fakturaer dere reprinter som skal gå til Autoinvoice blir avvist med følgende feilmelding:     Da må dere logge dere på autoinvoice.visma.com med brukernavn og passord. Gå så til ‘Innstillinger’ => ‘Sende fakturaer’. Fjern så haken som står på ‘Stopp duplikate fakturanummer’.     Dette gjelder altså kun når man får denne feilmeldingen på ALLE reprint mot Autoinvoice.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hege Johansen2 VISMA ‎18-10-2019 08:57
Inne på Lønn – vedlikehold – lønnstakere så har man mulighet for å legge inn stillings periode.     Her angir dere perioden (antall måneder) lønnstakeren skal være i denne stillingen. Når perioden er over, d.v.s. at stillings dato pluss antall måneder er overskredet, vil melding om dette gis i tidregistreringen   Når det er lagt inn stillingsdato og periode på lønnstakeren og denne er overskredet, blir det gitt melding om dette når man skal registrere linjer:       Opplysninger i rammen 'Eksisterende' er hentet fra lønnstaker, og i rammen 'Ny' kan man legge inn de nye verdiene og disse lagres på lønnstaker.  
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Visma kursoversikt