Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Pierre Reklev VISMA for 2 timer siden
Her finner dere grossistinnstillinger. Serverkataloger, masker og info vedr. de forskjellige grossistene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hege Johansen2 VISMA for 3 timer siden
Benyttes for eksempel der man har en vedlikeholdsavtale med en bedrift / organisasjon og skal fakturere til faste terminer. Her kan man inne på kundebehandling, under fane hovedopplysninger krysse av for samlefaktura Flere ordrer kan spesifiseres på samme faktura. Dersom alle ordrer skal på terminfakturaer merkes feltet for samlefaktura, og samlefakturering blir foreslått på alle nye ordre på denne kunden. På eksisterende ordre, må denne haken settes på manuelt. Veldig viktig at det ikke ligger fakturaoppsett på ordrene.     Dersom flere ordrer skal spesifiseres på samme faktura til kunden, må disse ordrene merkes med samlefaktura. Dette gjøres på ordren, under fanen Tillegg:   Ved klargjøring av faktura får man da frem en oversikt over ordrer til samlefakturering og kan plukke ordrer til fakturaen.   Da går du på Fakturering – registrering – faktura Legger inn kunden Og går ned til ordrefeltet her Trykker så F6 Får da opp denne meldingen Da får du opp ordrene som ligger med samlefaktura Så kan du da merke de du ønsker å ha med Og velge da fakturaoppsett for samlefaktura   Velg da fakturaoppsett for samlefaktura, velg nummer på dette, trykk minus og enter ( f.eks 2- enter)   Da vil de ordrene jeg har merket komme opp her Men det forutsetter jo da at dere har et fakturaoppsett på samlefaktura Det kan du sjekke under Fakturering – vedlikehold – fakturaoppsett   Hver ordre vil være spesifisert på fakturaen  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hege Johansen2 VISMA for 3 timer siden
Logg inn i Visma Autoinvoice   Gå deretter på Instillinger   Deretter velger du brukere Og deretter Legg til bruker Og oppretter da brukeren her
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hege Johansen2 VISMA for 3 timer siden
Som regel kjører man feriepengelisten for forrige år i januar, via rutinen: Lønn - Periodiske lister – Feriepengeliste Ved oppstart av rutinen, får man spørsmål om feriepengelisten skal gjelde for foregående år. Ved å svare <Yes>, blir dato satt til 31.12 foregående år. Lønnsart for fastlønn For ansatte med fastlønn blir beløp for fastlønn skrevet ut på listen. Art for fastlønn vises her.   Lønnsart for feriepenger v/ slutt For lønnstakere som har feriepenger tilgode v/ slutt, har vi egen lønnsart, som vises her.   Sats feriepenger / Sats ekstraferie. Satsene for feriepenger hentes fra Firmaopplysninger Lønn - Faste satser og grenser.   Kun feriepenger for sluttede. Koden settes hvis det kun er personer som har sluttet det skal beregnes feriepenger for. Når feriepengelisten kjøres med avkrysning for ”kun sluttede”, blir beregnede feriepenger lagt i kolonnen for ”feriepenger v/slutt”. Når feriepenger utbetales helt eller delvis for en som har sluttet i inneværende år, avregnes dette mot ”feriepenger v/slutt”. Dersom en ansatt som har sluttet først skal få utbetalt feriepenger til neste år, legger de seg til i kolonnen ”feriepenger til gode” på vanlig måte og ”feriepenger v/slutt” nullstilles. Feriepenger utbetales da med ordinær lønnsart for feriepenger (555).   Med oppdatering. Hvis man velger "med oppdatering" blir beløpet for feriepenger oppdatert på lønnstakeren.   Beløpene overskriver det som evt. ligger der fra før og listen kan således kjøres etter behov Deretter går man til Lønnsberegning. Gjøres under rutinen Lønn - utlønning – lønnsberegning Ønsker du ikke å ha med andre arter enn feriepenger på denne kjøringen, svarer du Yes her. Dette vil si at alle arter som har artstype feriepenger blir lagt til i tabellen "Selekterte lønnsarter". Man trenger ikke tenke mer på å flytte disse. Dersom man svarer  (Yes) på dette spørsmålet, vil de lønnsarter som ikke har artstype feriepenger slettes fra tabellen. Som regel vil man ikke at faste arter som f.eks. månedslønn skal være med i denne lønnskjøringen.   Hvis man tar bort krysset for feriepenger vil artene med artstype feriepenger bli slettet fra "Selekterte lønnsarter".  Meldingen under vises . Har man i forrige punkt svart  (Yes) på å slette alle andre arter, vil nå tabellen "Selekterte lønnsarter" bli tom. Man må da fylle den opp igjen, ved å bruke utvalg, dobbeltklikke eller markering og til slutt knapper. Øverste knapp. Denne flytter / sletter en eller flere lønnsarter, de som til enhver tid er markert med gult.   Midterste knapp. Denne flytter / sletter alle lønnsarter som er i den tabellen man står i.   Nederste knapp. Denne flytter / sletter lønnsarter som det er registrert linjer på i lønnsregistreringen. Spesielt hendig dersom man ikke er sikker på hvilke lønnsarter som nå har fått registrert lønn, og hvilke man skal ta med i lønnskjøringen. Deretter klikker en for å starte beregningen
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hege Johansen2 VISMA for 3 timer siden
Når en lønnstaker slutter, hender det at de vil ha opptjente feriepenger utbetalt for inneværende år. Dette er skattbar inntekt. Rutinen er beskrevet her Dette forutsetter at man har oppdatert siste utlønning på den / de ansatte man skal beregne feriepenger på.   Start med å gå på  Lønn - vedlikehold - lønnstakere Sett sluttdato på den ansatte og lagre. Gå inn på tilleggsfanen - og sett vedkommende til 'vanlig' ved utbetaling   Gå deretter på Lønn - periodiske lister - Feriepengeliste Svar nei på dette spørsmålet Sett hake på disse to Gå så tilbake til Lønn - vedlikehold - Lønnstakere Gå inn på Feriepenger Beløpet legger seg på lønnstaker i feriepenger ved slutt kolonnen ( disse kolonnene er skrivbare for evt korrigering )   Gå deretter på Lønn - lønnsregistrering - registrering lønn. Registrer linje med lønnsart for feriepenger ved slutt - eks. 554 og beløpet vil legge seg inn her  Gå til Lønn - utlønning - lønnsberegning og beregn lønn på vanlig måte. Evt opprett en egen lønnskjøring for denne kjøringen, og beregn kun den / de som har sluttet. NB: Husk å sette lønnstaker som sluttet ETTER oppdatering av lønnskjøringen. gå da på Lønn - vedlikehold - lønnstakere og sett vedkommende til sluttet. Den ansatte vil da ikke bli med på flere utlønninger.  
Vis hele artikkelen
av Hege Johansen2 VISMA
Logg inn som systembruker Gå deretter på System – skriver / blankett – blankettstyring Marker nr 4 Faktura Trykk enter for å komme bort til Def nr kolonnen, trykk F2, da kommer man inn i selve blanketten Trykk enter, da kommer man inn i blanketten, og scroll så nedover til man kommer til felt nr 50 På denne linjen så står det et nummer i repeter feltet ( i mitt eksempel 35 ) Dette tallet setter man på feltet under. 51 Varetekst Og fjerner da tallet på Felt nr 50 Deretter sletter man linjen med felt nr 50 Varenummer Slik at blanketten blir liggende slik Da vil kun vareteksten komme med på fakturaen og ikke varenummeret.   Hvis dere da har flere blanketter som har varenummer på blanketten, og dere ønsker å fjerne dette, så må dette gjøres også på disse blankettene        
Vis hele artikkelen
av Hege Johansen2 VISMA
Får dere denne meldingen under Ordre - Autofakt 'mottatt vare ikke opprettet i visma contracting' Da må dere gå på fanen Nye varer Deretter grossistvarer Så ser dere her om det er et varenummer som da er en skaffevare, eller om det er en reell vare som dere må legge inn. Da kan dere enten legge inn 10000 ( hvis det er en skaffevare ) der det står Vårt varenummer Eller hvis det er en reell vare så må dere her på Vårt varenummer trykke F2 og opprette varen      
Vis hele artikkelen
av Hege Johansen2 VISMA
Hvis dere opplever at dere f.eks ikke får koblet til boligmappa eller at det er dokumenter som dere ikke får overført til boligmappa, kan dere forsøke følgende:   Gå inn på hovedopplysninger på ordren det gjelder Fjern så gatenummer her Klikk på boligmappe fanen Da er koblingen mot boligmappe fjernet Gå så tilbake på hovedopplysninger og sett inn gatenummer igjen Klikk så på Boligmappe fanen og koble til Så forsøker du igjen og overføre dokumentet Se da om du får samme feilmld Hvis du gjør det, så kan du teste følgende: Forsøk å endre kunde på ordren til en annen kunde og tilbake igjen Svar da ja på begge disse spørsmålene Når du har gjort det, bytter du tilbake til den opprinnelige kunden      
Vis hele artikkelen
av Eline Louise Liland Pedersen VISMA
For at Visma AutoCollect skal behandle deres kunders saker riktig, er det viktig å huske på å definere om kunden er en privatperson eller en bedrift.
Vis hele artikkelen
av Hege Johansen2 VISMA
Innstillinger som må gjøres i Visma Contracting hvis det er ønskelig og klargjøre ordre før fakturering. Logg inn som systembruker Gå deretter til System -> vedlikehold -> systemkoder         Sett hake på Ordre skal klargjøres før fakturering. Deretter kan man i ordrebehandling når ordren er godkjent og ferdig, gå på Spørring -> akkumulert og sette hake her på Klar for fakturering           og du har da mulighet for å søke i ordrebehandlingen på kun de fakturaene som da ligger klare.                            
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hilde Engelstad Haakonsen VISMA ‎17-12-2018 08:53
Ved føring av bilag i Visma Dokumentsenter som føres debet/kredit hovedbokskonto mot en ordre, må føres på hver sin linje, hvis ikke vil begge føringene gå mot ordre i Visma Contracting. For eksempel føring av utlegg.   Det vanligste er å føre en leverandørfaktura mot leverandørkontoen og da kan man føre debet/kredit på samme linje mot ordre. Da vil kun den ene føringen gå mot pakkseddel/returseddel.   Dersom man eksempelvis har ført debet varekjøp / kredit bank på samme linje dannes det en returseddel på ordre. Kredit beløpet blir større enn debet beløpet mot ordre, i og med at det trekkes ut mva på debetposten. Summen av debet/kredit blir et negativt beløp som resulterer i en returseddel.   Korrigering av en feilføring kan gjøres ved å finne dokumentet som er ført feil, lage et duplikat av dokumentet, for så å føre motsatt. Deretter lages et nytt duplikat som føres på 2 linjer.       Et annet alternativ vil være å korrigere dette på ordren ved å sette seddelen til "Ikke fakturerer denne seddel" - og fjerne haken for kost til ordre på linjene som er feil. Deretter registreres det en manuell pakkseddel med riktig beløp. Det er ikke lenger adgang til å slette sedler.     Tilgang til å kunne sette hake for "Ikke fakturer denne seddel" settes på brukeren. Logg inn som systembruker og gå på menyen System-Vedlikehold-Brukere.         
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hilde Engelstad Haakonsen VISMA ‎14-11-2017 10:08
Dersom dere ikke har kjørt Årsavslutning i Visma Contracting for forrige år, vil dere etter 01.11 få denne meldingen som en påminnelse.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hilde Engelstad Haakonsen VISMA ‎14-11-2017 09:39
Veldig mange ringer med spørsmål angående lønnsinnberetning og nytt år. Unngå å vente i kø på svar.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hilde Engelstad Haakonsen VISMA ‎28-06-2017 20:57
Innstillinger som må gjøres i Visma Contracting og Visma Autoinvoice når alle faktura skal sendes til Autoinvoice.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hilde Engelstad Haakonsen VISMA ‎28-06-2017 20:53
En del kunder har fått feil på status ved test av A-melding.
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Her er oppskriften for å komme i gang med å sende fakturaer fra Visma Contracting (VC) til privatkunder via Visma.net AutoInvoice (AI)
Vis hele artikkelen
av Anne Haagensen VISMA
Etter oppstart av eFaktura til privatkunder bør følgende oppsett kontrolleres i AutoInvoice.
Vis hele artikkelen
av Anne Haagensen VISMA
A-melding – Lønn og regnskapsperiode
Vis hele artikkelen
av Anne Haagensen VISMA
For ansatte som får dekket utgifter til én eller flere EK-tjeneste som utgiftsgodtgjørelse vil skattepliktig fordel utgjøre det faktisk dekkede beløp begrenset oppad til kr 4 392 per år eller 366 pr. måned. Fordelen skal innrapporteres den måneden godtgjørelsen betales, uavhengig hvilken periode (og hvilket år) fakturaen gjelder.
Vis hele artikkelen
av Anne Haagensen VISMA
Du har krav om å levere en års-oppgave til de som har fått lønn i bedriften i 2015
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign