Import og tolkning av utenlandske fakturaer

[Anonymous]

Vi får inn en del fakturaer fra en dansk leverandør. VDC klarer ikke å tolke/finne leverandør. Har lagt inn alternativer på org.nr i ordlisten, men det fungerer ikke. Regner med at årsaken er at de har org.nr som avviker fra norsk standard. F.eks denne uken må vi gå gjennom 30-40 fakturaer og legge inn leverandør på en og en linje.

1. Noen som vet hvordan man kan omgå problemet? Dvs finne en måte som gjør at leverandør blir tolket automatisk.

2. Alternativt. Er det mulig i 1 operasjon å angi leverandør på samtlige linjer/fakturaer.

[Anonymous]

Løste seg ved å velge Dansk OCR nederst til høyre på skjermbildet.