Feil fakturaføring

[Anonymous]

Hei!

Jeg har et spørsmål. Da jeg førte inngående faktura i Visma Global, ved en feiltakelse krediterte jeg kundenummer, ikke leverandørnummer, dvs: 

Debet 4300, kredit kundenummer (skulle ha vært leverandørnummer!), mva kode 2

For å avlyse den ukorrekte fakturaen, skal jeg lage en føring med samme kontoer, men omvendt, dvs:

Debet kundenummer, kreditt 4300. Hvilken mva kode skal brukes her?

Er denne løsningen riktig?