för att få en personlig vy
för att få en personlig vy
Hej!
Hur fungerar egentligen bokföringen i Visma Net när det gäller lager.
Vi har fått in större leveranser av produkter som är lagervaror under en månad.
Hur bokas det mot förändring av lager.
Jag tycker att vår konto för förändring av lager borde minska med samma belopp som som vi har haft i inköp. Om vi tänker att vi inte har haft något som gått ut från lagret under samma period.
Vårt konto 4900 har ingen post med den inleveransen av lagervaror.
Hur tänker jag fel här?
Hej,
I ett standard uppsätt av Visma Net så brukar det vara så här:
Ni får en inleverans (Lagrervärdet ökas, ingen kostnad ännu, enbart upplupen fodran till leverantör). Detta bokas mot
1410 D
2996K
När ni får leverantörsfakturan matchar ni denna mot inleveransen (Här får ni leverantörsfakturan, fortfarande ingen kostnad för varan, eftersom den inte är förbrukad)
Då bokar den exempelvis bort detta
2440K
2996D
Eventuell moms.....
Sedan när ni säljer varan så får ni en kundfaktura som vanligt.
Samband med er utleverans/kundfaktura får ni även ett lagerver som brukar gå. (Här uppkommer kostnaden när ni säljer varan)
1410K
4059D (eller annat konto om ni nu valt detta)
Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.
Läs mer om prenumeration härCopyright © 2019 Visma.com. All rights reserved.