Indkøbsordrer / varemodtagelse / fakturamodtagelse

[Erik Hojbjerg]

For at tilbageføre en varemodtagelse i dag skal du køre en retur, der afspejler varemodtagelsen, oprette en indgående kreditnota og en indgående faktura. Derefter skal du matche fakturaen mod varemodtagelsen og kreditnotaen mod returneringen og derefter matche kreditnotaen mod fakturaen. Mit ønske er en funktion, hvor vi let kan trykke på en knap, der vender hele varemodtagelsen uden at oprette en retur, kreditnota og faktura. I dag er det en tung proces for vores kunder, når de har foretaget en forkert varemodtagelse. Jeg ønsker også en funktionalitet, der let viser, om varemodtagerne er knyttet til en faktura. I dag har varemodtagelserne alligevel status "opdateret". Mit forslag er, at varemodtagerne skifter status til for eksempel "lukket", når de er knyttet til fakturaen, og dette bogføres.

[Anonymous]

Hej Erik,

Jeg er enig, Erik - godt forslag. - Og i samme ombæring lukkede de to matchende poster på rapporten PO630500. Denne giver en del udfordringer, når modtagne varer skal afstemmes.

Vh