Godkjenner endre en reiseregning

[#1]

En godkjenner kan endre en reiseregning/utlegg. Dette skjer ved godkjenning - i Approval.

Godkjenner kan endre følgende på en reise/utlegg:

• Kostnadsbærer (avdeling, prosjekt m.m)
• Type utlegg
• Utlegg utlands (J/N)  

Altså ting som har med bokføringen å gjøre. Beløp kan IKKE endres (da må bruker selv signere ny reiseregning - således endre beløpet selv.

Ta i bruk "Edit by Approver"

• Angi på ønsket steg i arbeidsflyten "Redigering tillatt"
• Således kan du si at ledere ikke skal kunne endre, mens lønningskontoret kan
• Angi hva som skal skje om godkjenner endrer f.eks avdeling eller prosjekt
• Skal godkjenningsprosessen startes på nytt (f.eks gå til leder som nå er ansvarlig for kostnaden) eller skal flyten bare fortsette når godkjenner endrer?

Alternativer

• "Alltid godkjenn på nytt" = Reiseregningen vil bli overført ny godkjenner for behandling (endring av kostnadsbærer).  Eks leder avd1 endrer reisen til avd2, leder avd2 vil få den til godkjenning
• "Aldri godkjenn på nytt" = opprinnelig godkjenner kan godkjenne, flyten fortsetter. Eks lønningskontoret endrer/påfører avdeling (etter at leder godkjent), lønn kan endre avdeling og godkjenne reisen - som da er ferdig behandlet. 
• "Spør godkjenner" = godkjenner kan velge fra gang til gang (ny flyt / fortsette flyt)  

Endre en reiseregning/utlegg

Godkjenner får tilgang til en ny fane hvor ovennevnte kan endres.

Endre reisens kostnadssted gjør du her

Type utlegg kan endres, om utlegg i utlandet (mva) - samt transaksjonenes kostnadssted.

For å få tilgang til ny fane, må reiseregningen var lagd etter at ønsket oppsettet er definert.

Expense lagrer den "originale" reiseregningen, visuelt tilgjengelig fra og med versjon 2.4.