Novēlam jums sirdssiltus un gaišuma piepildītus svētkus! Paldies par šo gadu un, lai jauni izaicinājumi, panākumi un prieki nākamajā!   ... View more

Instrukcija paredzēta kā palīgmateriāls pašvaldībām, kuras nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķinam izmanto datorprogrammu “NĪNO” un finanšu uzskaiti veic RVS Horizon.   Instrukcijā aprakstītas veicamās darbības RVS Horizon, lai minimizētu dubultu datu ievadi saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu un nodrošinātu korektu kontu apgrozījumu un atlikumu griezumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (EKK) un institucionālajiem sektoriem.   Instrukcija pieejama pielikumā. ... View more

Pielikumā pievienota instrukcija, kā veikt pamatlīdzekļu inventarizāciju, izmantojot Elektroniskās inventarizācijas risinājumu ar mobilo ierīci, kurai ir Android operētājsistēma.   Kas ir elektroniskās inventarizācijas risinājums?   Risinājums efektīvākai pamatlīdzekļu un inventāra inventarizācijas procesa veikšanai, izmantojot mobilās ierīces.    Inventarizācija notiek, izmantojot mobilās ierīces, netērējot laiku pamatlīdzekļu atrašanai un atzīmēšanai sarakstos. Pamatlīdzekļu saraksts ātri un vienkārši tiek eksportēts no Horizon tieši mobilajā ierīcē. Pamatlīdzekļu atpazīšanai tiek izmantoti svītrkodi, kas izslēdz kļūdas iespēju inventarizācijas procesā. Inventarizāciju iespējams veikt gan pēc atbildīgā, gan atrašanās vietas, izvēloties ērtāko un efektīvāko formu.  Inventarizācijas laikā fiksētās izmaiņas automātiski tiek atspoguļotas Horizon, nodrošinot precīzus uzskaites datus un nenoslogojot grāmatvežus ar kustības dokumentu veidošanu. Pēc inventarizācijas sarakstu eksportē no mobilās ierīces uz Horizon, ietaupot laiku, samazinot kļūdu iespējamību un ļaujot ātri iegūt inventarizācijas rezultātu. Sākot no 605. versijas Horizon inventarizācijas rezultātus var viegli noformēt  un sūtīt  iesaistītajām personām uz elektronisko apliecināšanu HOP.  Pilnais inventarizācijas process šeit.  ... View more

2019. gada 15. janvārī Citadeles Gateway mainīsies bankas sertifikāts un pieslēgšanās adrese. Lai pēc šī datuma Citadeles tiešsaistes bankas lietošana noritētu bez traucējumiem, nepieciešams: Atjaunināt RVS Horizon ar versijām/laidieniem sākot no 520.27, 525.27, 530.6 Citadeles tiešsaistes bankas konfigurācijā jānorāda jaunā pieslēgšanās adrese: https://gate.citadele.lv/gate- edge/B4BGateway. ... View more

Atver sarakstu, kurā nepieciešams identificēt ierakstus, kuri nav unikāli - piemēram klientus ar vienādiem reģistrācijas numuriem. Atver summēšanas logu. Uzstāda summēšanas nosacījumus - lauks, kuram gribam pārbaudīt unikalitāti uzstādām kā grupējošais un kā skaits (lai saskaitītu vienādo ierakstu skaitu) sakārtojot summēšanas logā ierakstus pēc kolonnas skaits ierakstiem, kuriem skaits ir lielāks nekā 1,  nav unikāli ... View more

Publicēta Horizon 530. versija. Sīkāks apraksts un pieteikšanās videosemināram: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Publiceta-530-versija/ta-p/188683     ... View more

Pielikumā ir pieejams pilns 530. versijas apraksts.   Videosemināra ieraksts:   Jaunāko Horizon versiju iespējams lejupielādēt šeit. To iespējams izdarīt arī caur Horizon (nonāksiet klientu zonā jau kā ielogojies lietotājs):     Galvenās izmaiņas 530. versijā   Sistēma   Saistībā ar Vispārīgo personu datu aizsardzības regulu, sistēmā papildinātas personu datu anonimizēšanas iespējas - klienti, avansu norēķinu personas, atbildīgie u.c.   Lai nodrošinātu aktuālus WEB lietotāju datus, veikti papildinājumi WEB lietotāju datu sinhronizēšanā ar personu kartiņām un pašapkalpošanās portālu HoP.   Infrastruktūra   Lai pilnveidotu sistēmas veiktspēju, veikti uzlabojumi integrāciju un infrastruktūras serverī, nodrošinot 64 bitu instalāciju.   Norēķini   Veikti papildinājumi sistēmā, lai nodrošinātu MK noteikumu Nr.87 prasības, kas no 2019. gada 1. janvāra nosaka jaunu grāmatvedības uzskaites kārtību budžeta iestādēm. Apsaimniekošanas modulī izveidota jauna funkcionalitāte, kas nodrošina patēriņa datu uzskaiti gadījumos, ja starp pakalpojuma sniedzēju un klientu ir vienošanās par vienādu patēriņu katru mēnesi.    Algas un personāls No 530.versijas pilnībā pārejam uz jauno atvaļinājumu rezerves fondu funkcionalitāti, kā rezultātā tiek atslēgta iepriekšējā funkcionalitāte. Veikti papildinājumi elektronisko algu nodokļu grāmatiņu importā no EDS.   Saimniecība   Lai uzlabotu dokumentu apmaiņas procesus ar sadarbības partneriem, automatizēts pasūtījumu eksports uz xml failiem un veikti papildinājumi pārdošanas pavadzīmju eksportā un saņemšanas pavadzīmju importā no xml faila. Ir izveidots datu apmaiņas risinājums ar UVS izstrādāto un sertificēto SENTO LAN-E FB 1 kases aparātu. ... View more

Tuvojas svētku laiks un arī mēs vēlamies iepriecināt tos Visma Community lietotājus, kuri bijuši aktīvi jaunpienācēji!   Apsveicam un pateicamies - @Anonymous, @Anonymous un @Eva Kalniņa par Jūsu iesaisti. Izvēlieties kādu no zemāk esošajām balvām un privātā vēstulē man (Mija Zaļūksne) norādiet, kuru vēlaties saņemt:   Taka SPA dāvanu karti 50 EUR vērtībā; Jāņa Rozes grāmatnīcas dāvanu karti 50 EUR vērtībā. Paldies arī pārējiem lietotājiem - novērtējam, ka Visma Community aug un redzam, ka spējam jums ikdienā sniegt atbalstu.   ... View more

Lai būtu ērtāk un vieglāk visiem darbiniekiem nomainīt personas amata datus un piešķirt iepriekšējo kalendāru, ir izveidotas jaunas iespējas kalendāra masveida piešķiršanai/nomaiņai.   Darbības -> Lauku labošana iezīmētajām rindām:     Darbības -> Iezīmēto personas amata datu maiņa   ... View more

530. versijā Apsaimniekošanas modulī izveidota jauna funkcionalitāte, kas nodrošina patēriņa datu uzskaiti gadījumos, ja starp pakalpojuma sniedzēju un klientu ir vienošanās par vienādu patēriņu katru mēnesi. Šāda vienošanās var būt gan beztermiņa, gan uz noteiktu termiņu (remontdarbi, prombūtne, sezonalitāte u.tml.).   Piemēram, vasaras mēnešos dzīvoklī neviens nedzīvo un faktiskā patēriņa šajā laika periodā nav. Vai arī klients nevēlas katru mēnesi ziņot rādījumus, un vienojas par vienādu patēriņu katru mēnesi.   Šādās situācijās skaitītāja kartītes lpp “Patēriņš” var ievadīt noklusēto patēriņu. Tad klients var neziņot skaitītāju rādījumus, jo sistēma pie skaitītāju rādījumu apstrādes ielasa šo noklusēto patēriņu. Skaitītāju kartītē noklusēto patēriņu var ievadīt par pilniem mēnešiem, un periodi nedrīkst pārklāties.   Svarīgi! Papildus veiktas arī vizuālas izmaiņas skaitītāja kartītē - informācija par vidējo patēriņu no lappuses “Dati” pārcelta uz lappusi “Patēriņš”.     Lai atpazītu, kādā veidā rādījumi ir reģistrēti sistēmā, NĪP globālajos parametros (Pamatdati → Nekustamo īpašumu pārvaldība → NĪP globālie parametri) ir iespējams norādīt datu avotu noklusētajam patēriņam.     Reģistrējot rādījumus, sistēma automātiski ielasa noklusēto patēriņu, ja Līgumu rādījumu periods iekrīt Noklusētā patēriņa periodā vismaz ar vienu dienu.     Svarīgi! Šī jaunā iespēja darbojas tikai režīmā Līgumu rādījumi. Izmantojot režīmu Nolasītie rādījumi, šī funkcionalitāte nav pieejama.   Līdzīga iespēja sistēmā ir bijusi līdz šim - līgumu aprēķinu metodē bija iespējams saglabāt patēriņu Aprēķinu skaitītāju laukā “Vidējais daudzums”.   Svarīgi! Pie versijas maiņas tiks veikta datu migrācija 1:1 no līgumu aprēķinu metodes Aprēķinu skaitītāju lauka “Vidējais daudzums” uz Skaitītāju lpp. “Patēriņš” sadaļu “Noklusētais patēriņš”. Lauks “Vidējais daudzums” vairs nebūs redzams.     Lai pēc datu migrācijas varētu saprast, kādi dati ir pārcelti pie skaitītājiem, vai arī lai varētu aplūkot sareģistrētos noklusētos patēriņus, sistēmā ir izveidots jauns saraksts (Pamatdati → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Skaitītāji → Skaitītāji ar noklusēto patēriņu), kas attēlo Noklusētā patēriņa rindiņas no Skaitītāju kartītēm.     Lai būtu iespējams importēt datus par noklusēto patēriņu, skaitītāju Excel importa veidne papildināta ar lappusi “Noklusētais patēriņš”.   Papildināta arī skaitītāju kartītes slēgšana ar brīdinājumu, ka Noklusētā patēriņa rinda tiks slēgta ar skaitītāja “Spēkā līdz” datumu.   ... View more

Sākot ar 530. versiju, izveidota iespēja veikt vienkāršāku izejošo maksājumu importu ar Excel veidni. Šo iespēju var izmantot, piemēram, nodokļu pārmaksu atmaksu vai pabalstu izmaksu privātpersonām gadījumos, kad maksājumu sagatavošanas process notiek ārpus Horizon kādā citā sistēmā.   Šajās situācijās Horizon sistēmā klientiem nav rēķinu vai pavadzīmju, tādēļ iespēja ir pieejama tikai klientu kartītēm ar tipu Neuzskaita.   1. Izejošo maksājumu ārējo datu ielāde   Maksājumu uzdevumu sarakstam (Dokumenti → Banka → Maksājumu uzdevumi) ir pievienota jauna darbība “Izejošo maksājumu ārējo datu ielāde”, kur iespējams izveidot jaunu veidni vai aizpildīt datus no faila.     Pašā Excel veidnē pietiek norādīt tikai dažus obligātos laukus - vārdu, uzvārdu, personas kodu, saņēmēja IBAN un summu.     Nākamajā solī lietotājam jānorāda sava uzņēmuma bankas rēķins, no kura tiks veikta izmaksa, un maksājumu dokumentu tips.     Apstiprinot maksājumu importu, sistēmā tiek izveidoti Maksājumu uzdevumi, kurus tālāk var sūtīt uz banku.   ... View more

Lai atvieglotu WEB lietotāju izveidi, sistēmā ir pieejams automatizētais darbs, kas veic WEB lietotāju sinhronizāciju - ar šo darbību ir iespējams ne tikai ģenerēt WEB lietotāju kartītes jauniem darbiniekiem, bet arī labot kontaktinformāciju esošiem WEB lietotājiem, nolasot datus no atbilstošās personas kartītes.   Ceļš sistēmā: Sistēma --> Uzstādījumi --> Automatizētie darbi --> Izpildāmā objekta klase: Web lietotāju sinhronizācija   Palaišanas uzstādījumi:   Objekta konfigurācija:   Stājušies darba attiecībās ar: tā kā automatizētais darbs tiek izpildīts bez lietotāju iesaistīšanas (lietotājs nevar iezīmēt darbiniekus, kuriem jāveido vai jālabo WEB lietotāju kartītes), darbam ir parametrs “Stājušies darba attiecībās, sākot ar”, pēc kura tiks atlasīti darbinieki, kuriem jāveido/jālabo WEB lietotājs.   Autentifikācijas veids: izvēlas atbilstošo autentifikācijas veidu.   Domēns: aizpilda, ja autentifikācijai tiek izmantots Domēna vārds.   Pieejas vārda šablons: izvēlas atbilstošo šablonu, pēc kāda sistēma ģenerēs pieejas vārdus HoPam   Filtrs: ja WEB lietotāju nav nepieciešams veidot visām personām, kurām tiek ievadīta personas kartīte, pievieno atbilstošo filtra nosacījumu.   Horizon lietotājs: tiek pievienots Horizon lietotājs, ar kura tiesībām personas pieslēgsies HoP.   WEB lietotāja sinhronizācija ar HOP: iespējo, lai nodrošinātu automātisku lietotāju pievienošanu, labošanu, deaktivizēšanu HoP un datu izmaiņu sinhronizāciju ar HoP.   Sūtīt paroles saiti: iespējo tikai tad, ja autentifikācijas veids ir Parole vai Domēna vārds vai Parole, darbiniekiem personas kartītē ir norādīta e-pasta adrese un vēlaties nekavējoties nosūtīt saiti paroles izveidei (derīga 24h).   Parametri   Ieteicams iespējot arī atzīmes pie Darbības papildus parametri.   Saskarnes jauniem WEB lietotājiem   Sadaļā “Saskarnes jauniem WEB lietotājiem” (pieejama sākot no 635.versijas 6.laidiena) var norādīt, ar kādām atļautajām saskarnēm pēc noklusējuma tiks veidoti jaunie WEB lietotāji. Sadaļā “Lietotājam atļautās saskarnes” ir jāatzīmē “Lietotājam atļautās saskarnes - piešķirtās”. Pēc tam no apakšējās sadaļās “Pieejamās saskarnes” vajadzīgās saskarnes jānorāda sadaļā “Piešķirtās saskarnes”.     Filtra izveide Ir pieejams lauks Filtrs automatizētajā darbā Web lietotāju sinhronizācija. Ar filtru varam atlasīt personas, kas ikdienā lietos HoP un automatizēt WEB lietotāju izveidi tieši šīm personām. Darbiniekiem, kuri atbilst filtra nosacījumiem: tiek izveidots jauns WEB lietotājs; tiks aktivizēts neaktīvs WEB lietotājs; tiks sinhronizēta kontaktinformācija.   Piemērs: Iestādē / uzņēmumā Personas kartīšu sarakstā tiek ievadīti darbinieki ar darba līgumiem, autoratlīdzības līgumiem un uzņēmuma līgumiem. WEB lietotāju sinhronizāciju nepieciešams piešķirt tikai darbiniekiem ar darba līgumiem.   Ceļš sistēmā: Pamatdati --> Personāla uzskaite --> Personu kartītes:   Filtru veidojam atbilstoši Horizon filtrēšanas nosacījumiem un vērtībām, kas pieejamas Personas kartīšu sarakstā (piemēram, ienākumu veids, darbinieku grupa, u.c.) . Filtru saglabājam.     Filtru kopīgojam ar visiem lietotājiem:       Visi kopīgotie filtri ir pieejami Automatizētā darba ievadlogā. Ja ir izveidots jauns filtrs, tad izvēlni nepieciešams atsvaidzināt:   Darbinieks strādā vairākās firmās WEB lietotāja izveide un personas piesaiste Ja darbinieks strādā vairākās firmās, tad automatizētais darbs labo un papildina esošo WEB lietotāju - tiek papildināta lpp. "Firmas un objekti", kur tiek pielikta klāt gan jaunā firma, gan jaunais objekts "Persona" no jaunās firmas. Automatizētais darbs piemeklē esošo WEB lietotāju pēc darbinieka personas koda. Attiecīgi, ja ir WEB lietotājs ar atbilstošo personas kodu, tad to papildina. Ja nav atbilstošā WEB lietotāja, tad tiek veidots jauns WEB lietotājs. Kontaktinformācijas labošana Izpildoties katras firmas automatizētajam darbam, tiek arī labots WEB lietotāja vārds un uzvārds. E-pasts tiek labots tikai tad, ja darbinieks strādā vienā firmā. Attiecīgi, ja darbinieks strādā vairākās firmās, tad e-pasts gan netiks labots. ... View more

Lai samazinātu manuālās operācijas loģistikas pasūtījumu eksportā uz ārējām sistēmām, Horizon piedāvā automatizēto darbu Loģistikas pasūtījumu eksports XML formātā. Eksports uz XML failiem (Automatizētais darbs) Ceļš: Sistēma → Uzstādījumi → Automatizētie darbi Konfigurācija Loģistikas pasūtījumu eksporta konfigurācija jāaizpilda lappusē Objekta konfigurācija. Visi parametri ir obligāti aizpildāmi.   # Lauks Apraksts 1 Filtrs Loģistikas pasūtījumu sarakstā saglabāts filtrs, pēc kura programma atlasīs eksportējamos pasūtījumus 2 Neapstrādāt dokumentus, kas vecāki par Robeždatums, ar kuru sākot tiek atlasīti dokumenti eksportam 3 Eksporta faila direktorija Vieta, kur jāsaglabā pasūtījuma eksporta XML fails 4 DLL fails Eksportam jāizmanto EXPLOGPAS.DLL fails Visi augstāk minētie konfigurācijas parametri ir obligāti aizpildāmi.   Svarīgi — eksporta nosacījumi Izmantojot automatizēto darbu, tiek eksportēti tikai tie pasūtījumi, kuri vienlaicīgi atbilst visiem trim nosacījumiem:   ✓  Atbilst automatizētā darbā norādītajam filtram   ✓  Pasūtījuma datums ≥ 'Neapstrādāt dokumentus, kas vecāki par'   ✓  Lauks 'Eksportēts' pasūtījumu sarakstā ir tukšs Eksportēts lauks pasūtījumu sarakstā Ceļš: Dokumenti → Loģistika → Pasūtījumi Loģistikas pasūtījumu saraksta izskatā iespējams pievienot lauku “Eksportēts”. Eksportētiem pasūtījumiem šajā laukā tiek norādīts eksporta datums un laiks.    Lauks Eksportēts tiek aizpildīts gan automatizētā darba, gan manuāla eksporta gadījumā.         ... View more

Sākot ar 530. versiju ir izveidots datu apmaiņas risinājums ar UVS izstrādāto un atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” sertificēto SENTO LAN-E FB 1 kases aparātu.   Datu apmaiņas risinājums ar UVS ir iekļauts modulī Pieslēgums EKA un bez papildus maksas pieejams visiem klientiem, kuri līdz šim šo moduli ir lietojuši.   Svarīgi! Kases aparāta tīkla aktuālajai konfigurācijai ir jābūt aprakstītai pirms tiek veikta datu sinhronizācija.   Konfigurācija   Sākot darbu ar jaunu kases aparātu, uz darba stacijas, no kuras tiks veikta datu sinhronizācija, ir jāveic kases aparāta dziņa failu reģistrācija. Ir izveidots instalācijas fails UVS_Sento_Drv.exe.   Faila lejupielāde: ftp://apvinst:iopyRT5431@ ftp.visma.lv/apv/UVS_Sento/ UVS_Sento_Drv_6.6.4.zip   Sistēma → Uzstādījumi → Dokumentu tipi → Kases pavadzīme Kases pavadzīmes dokumenta tipā ir jāpiešķir automātiskais numerators.   Kases aparāta tīkla apraksts   Pamatdati → Kases sistēmas → Kases aparātu tīkli   Kases aparāta tīklā norādāmā konfigurācija datu apmaiņas nodrošināšanai:    Lappuse “Dziņa dati”   Dziņa fails Datu apmaiņa ar SENTO LAN-E FB 1 kases aparātu tiek nodrošināta ar UVSSENTODRV.DLL failu. Parametri Skatīt zemāk “Lappuse “Dziņa dati” → Parametri” Arhīvu glabāšanas termiņš Iespējams norādīt cik dienas glabāt kases realizācijas datus Horizon datubāzes arhīvā. Dati, kuri pārsniedz norādīto termiņu, tiek dzēsti brīdī, kad tiek veidota tekošās dienas kases pavadzīme.   Lappuse Dziņa dati → Parametri   Draivera direktorija Direktorijā tiek saglabāti pēdējās datu apmaiņas .txt faili. Direktorijai jābūt piešķirtām datu rakstīšanas/lasīšanas tiesībām. Komunikācijas veids - TCP/IP pieslēgums - jānorāda kases aparāta IP adrese un ports - Pieslēgums ar seriālo portu - jānorāda kases aparātā izmantotais COM ports Vienlaicīgi var tikt izmantots viens komunikācijas veids. Uzstādījumi ir jāveic gan Horizon, gan kases aparātā. EKA nodokļu numuri PVN likmju konfigurācija vispirms ir jāveic kases aparātā. Pēc tam Horizon kases tīkla aprakstā jānorāda Horizon PVN likmju kodi, lai to procentuālās vērtība atbilst kases aparāta PVN likmju procentu vērtībām. Ja uz kases aparātu tiks sūtītas preces/pakalpojumi ar likmi “N - Neapliekams”, tad kases aparātā likmei G ir jābūt aprakstītai PVN Neapliekams. Maksāšanas veidu kodi Maksāšanas veidu konfigurācija vispirms ir jāveic kases aparātā. Pēc tam Horizon kases tīkla aprakstā jānorāda Horizon maksāšanas veidu kodi, ievērojot secību kāda tiem ir piešķirta kases aparātā. Nomenklatūras nosaukuma garums Pēc noklusējuma 40 zīmes. Tas ir maksimālais atļautais zīmju skaits kases aparātā.   Lappuse “Datu nosūtīšana” Cenas veids Uz kases aparātu tiek sūtītas norādītā cenu veida cenas. Cenu veidam un cenām jābūt norādītām ar iekļautu PVN. PVN kategorija Norādītā cenu veida PVN kategorija. Tiek izmantota kases pavadzīmes veidošanā. Cenas veids Uz kases aparātu tiek sūtītas norādītā cenu veida cenas. Cenu veidam un cenām jābūt norādītām ar iekļautu PVN. PVN kategorija Norādītā cenu veida PVN kategorija. Tiek izmantota kases pavadzīmes veidošanā.   Lappuse “Pavadzīmes veidošana”   Klients Kases pavadzīmes klients. Noliktava Kases pavadzīmes noliktava. Pvz.ģen.veids Katram kases aparātam tiek veidota atsevišķa kases pavadzīme. Kases pavadzīmes dokumenta tips Datu nosūtīšana uz kases aparātu   Sistēma → Datu apmaiņa → Kases aparāti   Datu nosūtīšana uz kases aparātu ir veicama manuāli.   Kases aparātu nodaļu sūtīšana: Maksimālais atļautais koda zīmju skaits kases aparātā ir 2 Kodā drīkst būt izmantoti tikai cipari Maksimālā koda vērtība 99 Kases aparāta nodaļas iespējams pievienot, labot, dzēst.   Datu nosūtīšana uz kases aparātu   Sistēma → Datu apmaiņa → Kases aparāti   Datu nosūtīšana uz kases aparātu ir veicama manuāli.   Kases aparātu nodaļu sūtīšana: Maksimālais atļautais koda zīmju skaits kases aparātā ir 2 Kodā drīkst būt izmantoti tikai cipari Maksimālā koda vērtība 99 Kases aparāta nodaļas iespējams pievienot, labot, dzēst   Preču un pakalpojumu sūtīšana:   Svarīgi! Kases aparātā preču un pakalpojumu nosaukumi nedrīkst sakrist. Uz kases aparātu primāri tiek sūtīts svītrkoda nosaukums, bet ja tas nav aizpildīts, tad preces/pakalpojuma nosaukums. Nosūtīt iespējams preces un pakalpojumi ar svītrkodiem Nosūtīt iespējams arī preces un pakalpojumus bez cenas Šādā gadījumā, noformējot čeku, cena kases aparātā ir jānorāda manuāli. Tiek sūtītas cenas, kuras ir spēkā uz norādīto datumu Tiek sūtītas preču un pakalpojumu mērvienības Svarīgi! Uzsākot darbu ar jaunu kases aparātu, pirms preču un pakalpojumu sūtīšanas ir nepieciešams pārliecināties, lai mērvienību apzīmējumi kases aparātā, sakrīt ar apzīmējumiem Horizon. Tas nepieciešams, lai kases aparātā precēm un pakalpojumiem tiktu piešķirtas pareizas mērvienības un netiktu veidoti lieki mērvienību ieraksti. Maksimāli atļautais mērvienību skaits kases aparātā ir 14. Preces un pakalpojumus ir iespējams pievienot, labot, dzēst   Datu saņemšana no kases aparāta   Sistēma → Datu apmaiņa → Kases aparāti   Realizācijas datu lasīšana no kases aparāta ir veicama manuāli.   Svarīgi! Kases pavadzīmes veidošana ir jāveic pirms Z-atskaites noņemšanas uz kases aparāta. Pēc Z-atskaites noņemšanas kases pavadzīmi ieveidot nebūs iespējams.     Kases pavadzīmes veidošana no arhīva   Sistēma → Datu apmaiņa → Kases aparāti   Pēc kases pavadzīmes izveidošanas realizācijas dati tiek saglabāti Horizon datubāzes arhīvā. Nepieciešamības gadījumā kases pavazīmi iespējams izveidot no arhīva.   ... View more

Metarēķinu sarakstā līdz šim bija iespēja metarēķinu piesaistīt apgādes rēķiniem. Programmā ir veikti papildinājumi (sākot ar 530. versiju), lai metarēķinus turpmāk būtu iespējams piesaistīt arī pavadzīmēm un pamatlīdzekļu dokumentiem.   Ceļš: Dokumenti → Metarēķini → Metarēķinu saraksts   Metarēķinu sarakstā ir pievienota iespēja izveidot piesaistes saņemšanas pavadzīmēm, pamatlīdzekļu iegādes un rekonstrukcijas dokumentiem. Izveidojot piesaisti metarēķinam tiek uzstādīts statuss - “Nodots”.   Pievienota arī iespēja atcelt piesaistes. Veicot šādu darbību, metarēķina statuss tiek uzstādīts - “Apstiprināts”. Gadījumā, ja metarēķinam ir piesaistīti vairāki dokumenti, tad piesaistes tiek atceltas visiem piesaistītajiem dokumentiem.   Piesaistes izveidošana un atcelšana ir veicama katram metarēķinam atsevišķi. Šīs darbības tiek reģistrēts metarēķina notikumu sarakstā.   Metarēķinu sarakstā zem Darbības -> Dokumentu saraksts ir apskatāmi metarēķinam piesaistītie dokumenti.     Ceļš: Dokumenti → Pamatlīdzekļi → Saraksts   Pamatlīdzekļu dokumentu sarakstā ir papildināts izskats, lai tajā būtu iespējams pievienot informāciju par piesaistīto metarēķinu.   Šāda iespēja jau šobrīd ir pieejama apgādes rēķinu un pavadzīmju sarakstos.   ... View more

MK noteikumi Nr. 87, sākot ar 01.01.2019.   Sākot ar 2019. gada 1. janvāri, stājas spēkā MK noteikumi Nr.87, kas nosaka jaunu grāmatvedības uzskaites kārtību budžeta iestādēm, kā rezultātā tiek mainīts kontu plāns: https://likumi.lv/ta/id/297134-gramatvedibas-uzskaites-kartiba-budzeta-iestades   Kas jāņem vērā lietotājiem?   Attiecībā uz apgādes un realizācijas kontiem šobrīd kontu maiņu masveidā sistēmā iespējams veikt tikai virsgrāmatas līmenī, izmantojot kontu atlikumu pārgrāmatošanas dokumentu. Tādējādi virsgrāmatā klientu atlikumi tiek pārgrāmatoti uz jaunajiem klientu kontiem, bet apgādes un realizācijas moduļa uzskaitē paliek vēsturiskie dokumenti. Tas būtiski ietekmē tās sistēmas funkcionalitātes, kur tiek izmantots klienta konts no parāda dokumenta grāmatojuma, piemēram, maksājuma sadalījuma aizpilde no piesaistītā dokumenta (gan manuāli, gan izmantojot tiešsaistes banku funkcionalitāti) un informācijas ieguve par parāda dokumentu klienta kontu un uzkrājumu kontiem debitoru novērtēšanas risinājumā. Piemērs Piemēram, sistēmā ir ievadīts realizācijas rēķins ar 01.09.2018. izpildes datumu, kas  grāmatots uz 2319 kontu. Sākot ar 01.01.2019. datumu, jaunajā kontu plānā šis konts aizvietots ar 2311 kontu, savukārt, iepriekšējais 2319 konts tiek slēgts. Virsgrāmatas līmenī atlikumi no 2319 konta tiek pārgrāmatoti uz  2311 kontu, izmantojot kontu atlikumu pārgrāmatošanas dokumentu, taču realizācijas modulī klienta parādu veidojošie dokumenti joprojām paliek grāmatoti 2319 kontā. Ja sistēmā ir ieslēgts Kontroles un vides parametrs “Piesaistīto dokumentu informācija uz sadalījumu”, 2019. gadā apmaksājot 2018. gada rēķinu, kaut arī rēķins grāmatots 2319 kontā, uz maksājuma sadalījumu jāpārnes jaunais 2311 konts, atbilstoši kontu atbilstības tabulai pēc MK noteikumiem Nr.87. Savukārt, debitoru novērtēšanas risinājumā, ja  01.09.2018. datuma rēķinam tiek rēķināti uzkrājumi 2018. gadā, tad uzkrājuma apjoms jāgrāmato uz 2319 kontam atbilstošo uzkrājumu kontu, taču 2019. gadā uzkrājums jāgrāmato jau uz 2311 kontam atbilstošo uzkrājumu kontu. Lai šo situāciju atrisinātu, sistēmā veikti papildinājumi maksājumu sadalījumu aizpildes algoritma noteikšanā un debitoru novērtēšanas risinājumā, paplašinot esošo kontu pārejas tabulu funkcionalitātes pielietojumu.   Sīkāks apraksts par kontu pārejas tabulu pielietojumu maksājumu sadalījumā, pieejams pielikumā. ... View more

Sākot ar 530. versiju Horizon sistēmā ir izveidota jauna funkcionalitāte, kas nodrošina maksājumu identifikatoru (MID) automātisku ģenerēšanu un izmantošanu norēķinos ar pārskaitījumu atbilstoši scenārijiem: maksājumi, kas tiek veikti, pamatojoties uz saistību dokumentiem – izmantojot MID, tiek veikta automātiska saistību un maksājuma dokumentu piesaiste; maksājumi, kas tiek veikti, pamatojoties uz Vecāku maksu uzskaites moduļa kvītīm – izmantojot MID, tiek veidota automātiska maksājuma dokumenta piesaiste noformētajām kvītīm un attiecīgi tabelēm; maksājumi, kas tiek veikti par pakalpojumiem, kuriem neizraksta saistību dokumentus – veidojot maksājumu, no MID tiek automātiski aizpildīts maksājuma sadalījums un attiecīgi informācija par pakalpojumu un dimensijām. Sīkāks apraksts par funkcionalitāti ir pieejams ŠEIT. ... View more

Sākot ar 530.versiju, esošie atvaļinājumu rezerves fondi būs pieejami tikai apskates režīmā. Tas nozīmē, ka būs iespējams tikai apskatīties, cik dienas bija sarēķinātas līdz brīdim, pirms tiks uzlikta 530.versija.     530.versijā, veidojot prombūtnes dokumentus, atvaļinājuma kompensācijas, atvaļinājumu rezerves dokumentus, dienu skaits no esošajiem atvaļinājumu rezerves fondiem netiks aprēķināts. Tāpat atvaļinājuma dienu skaits no esošajiem fondiem netiks uzrādīts Horizon WEB / Visma HoP. Lai dienu skaits tiktu aprēķināts un uzrādīts, ir obligāti jāpāriet uz jaunajiem atvaļinājumu rezerves fondiem! Jauno atvaļinājumu rezerves fondu apraksts un instrukcija, kā pāriet uz jaunajiem atvaļinājumu rezerves fondiem, pieejama šeit. Šajā versijā iepriekšējo atvaļinājumu rezerves fondu informācija turpmāk būs atrodama Pamatdati → Personāla uzskaite → Arhīvs → [ARHĪVS] Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem un [ARHĪVS] ARFD Korekciju dokumenti. Dokumenti → Personāla uzskaite -> Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem būs pieejami tikai jaunie atvaļinājumu rezerves fondi. ... View more

Aicinām visu Latvijas pašvadību finanšu un adminstratīvos vadītājus, izpilddirektorus, personāla un grāmatvedības speciālistus uz Pašvaldību Infodienu 2018!   Reģistrācija un programma: visma.lv/seminari/pasvaldibu-infodiena-2018/ ... View more

Lai atvieglotu ikdienas darbu ar datiem, Horizon iespējams veidot filtrus. Bieži vien, viens un tas pats filtrs var būt nepieciešams vairākiem lietotājiem, līdz ar to, lai neveidotu katram savu vairākas reizes  - ar tiem iespējams dalīties savā starpā.   1. Izveido filtru   Atver nepieciešamo sarakstu un izveido filtru. To saglabā, piešķirot nosaukumu:     2. Publicē šo filtru citiem Horizon lietotājiem   Tālāk, lai dalītos ar šo filtru ar citiem Horizon lietotājiem, dodieties uz Filtru sarakstu  , noklikšiniet uz nepieciešamā filtra.     Tad izvēlieties "Darbības" un, kam to publicēsiet:   Piešķirt filtru citiem lietotājiem - ja nepieciešami konkrēti Horizon lietotāji. Kopīgot filtru ar visiem lietotājiem - ja vēlas to publicēt pilnīgi visiem Horizon lietotājiem. ... View more