Hej,  Svårt att säga då jag inte har insyn i hur era filer från baken ser ut eller vilket format dessa kommer i. Men har ni pratat med banken och frågat om de har möjlighet att dela upp bankostnaden för sig? ... View more

Hej,  1. Har er partner routat om er från Inexchange till Autoinvoice?  2. Du ska kunna välja att ange ny referens i Autoinvoice. Har du då skickat den via Autoinvoice som leverantör eller valde ni då Inexchange?      ... View more

Hej Louise,  Detta finns redan i Visma.net. Drar du in dokument från din utförsokare och drar in den i Visma.net så kommer det dokument läggas sig som en bilaga i visma.net. fungerar i flertalet fönster däribland verifikatregistering och på fakturor. Se exempel.  ... View more

Får ni in era kontoudrag via Autopay och är dina bankavgifter ofta taggade med en viss beskrivning på det kontoudraget? Om de är det bör de kunna skapa upp regler för banktransaktioner (Bank/Lividhanteirng -> Registering). Då bör ni kunna få till någon form av automatik av bokningen i Visma.net.  ... View more

Hej Mikael,  Vad häder om du räknar om flextiden på den berörda användaren, blir det mer korrekt då?  (Användahantering - Flextid)  ... View more

Hej,  Tack för förtydligandet. Är rabatten % baserad eller drar den av x-kr av priset?  ... View more

Hej,  Är det kundunika priser du har eller använder du dig av kundprisklasser? När du pratar om rabatter är det kampanjer du pratar då om i prislistan eller rabattkoder? Hur är dina rabatter uppbyggda?  Jag testade hos mig att skapa upp 2 olika försäljningsprislistor på 2 olika datum på samma artikel. Tyvärr är det svårt för mig att bilda mig en bild av problemet när jag inte har helhetsbilden.  ... View more

Hej Alexandra,  Jag har inga villkor på min förfrågan. Jag bifogar lite bilder  Tabeller jag använder är  PX.Objects.AR.Customer PX.Objects.AR.CustSalesPeople PX.Objects.AR.SalesPerson PX.Objects.CR.Address PX.Objects.CR.BAccountR Hoppas detta hjälper dig på traven.  ... View more

Hej Alexandra,  Dycker samma säljare upp flera gånger på en och samma plats/kund? Jag har inte gjort något annorlunda i min förfrågan och jag får en säljare per plats.  ... View more

Hej,  Kolla ScreenID=RE000000. Du kan ändra på detta i din URl address.    ... View more

Hej,  Har du gjort alla övriga inställningar som kräv för att Peppol ska fungera? Det är som sagt svårt för miga att felsöka problemet utan att ha hela helhetsbilden. Tror du får nog vända dig till din partner och se om de kan se vad som är fel. För är Peppol korrekt uppsatt ska det inte vara några problem att skicka ut E-fakturor.  ... View more

Hej Kristofer,  Kunnummer anses inte vara ett unikt ID när man skickar via Peppol formatet. Det är däför du ser orgainisationsnummret inne i Inexchange istället för ert kundnummer inne i Visma.net.  Gällande varför alla era fakturor har börjat på på papper istället för E-faktura kan jag tyvärr inte svara på. Detta är inget jag har sett hos kunder som har gått över till Peppol.  Har ni korrekta uppgifter på kunderna i Visma? Dvs Org/Moms alternativt GLN/Peppol ID? När ni använde er av Visma XML hade ni gjort några inställningar på de kundkorten inne i Inexchange som nu har blivit bytta mot det nya kundkortet med orgnr?  ... View more

Hej,  De gånger vi har fått kunder som har fått detta fel har vi behövt lägga en ticket till Visma så de kan rätta upp det i bakgrunden. Be din parnter lägga en ticket åt er.  ... View more

Hej,  Om det är Visma Administration 2000 du har så kan jag tyvärr inte hjälpa dig. Min skärmklipp är från Visma.net. Antog att det var Visma.net du efterfrågade om ett förbättringsförslag i eftersom det är där som inlägget är postat.      ... View more

Hej Andreas,  Detta kan du redan göra i systemet. Du får gå till layoutmallen för respektive dokument.  Där kan du välja vilket dokumentnamn som PDFn ska få. Detta hänger också med när du skickar på E-post.    ... View more

Hej,  I vilket lägge är det den är nedsläkt för dig? För mig är den bara nedsläkt när utleveransen har "status" öppen. När du sedan bekräftar din utleverans (Gör din utleverans) Så tänds "E-post leverans" upp.  Dvs E-post-leverans kräver att utleveransen är bekräftad. Blir det samma sak för dig? Eller knapen ändå nedsläkt för dig trots du har bekräftat utleveransen?  ... View more

Hej Olof,  Som vi har satt upp det hos några av våra kunder har vi först Schemaläggt exportscenariot i fönster SM207035. Du kan sedan i det fönstret klicka på "filen". Klicka sedan på "registering". Då kommer du till Filunderhåll. I filunderhåll kan du klicka på fliken "Synkronisering"    Här hade det varit önskevärt att man också kunde välja "e-post" som alternativ (Precis som du föreslår ovan). Sedan från FTPN brukar vi mejla ut filer till e-post addresser.        ... View more

Hej Olof,  Just att exportera exportscenarion verkar bara vara möjligt till en FTP/SFTP, sen där via skicka ut den per mejl. Håller med att det hade varit önskevärt att få till det med automatik ut per mejl. ... View more

Hej Stefano,  Om du går till Segmenterade nycklar -> INVENTORY. Vad har du för inställnigar på teckenuppsättning? Har du UNICODE bör det vara möjligt.  ... View more

Hej My,  Du kan under utskickinställningar göra detta (finns på varje kundkort). Skapa en kontakt på kunden där du lägger till addressen för påminesler. Sen under utsicksinställningar väljer du "duning letter" och väljer kontakten. Detta kommer göra att påminnelserna går till den angivna e-post addressen. Men kan hålla med dig att det bör vara smidigare att lägga till detta.    ... View more

Hej,  Bra idé!  Ett lite tips är att om ni skickar fakturan via Autoinvoice så kan ni skicka om fakturan med en annan referens utan att behöva korrigera fakturan.  ... View more

Hej Steffen,  Tyvärr kan man inte på ett lätt sätt bara byta standardkoddel över allt i systemet. Du måste gå in på flertalet undersintällningar, räcker inte bara med ändra en inställning för varje modul. Jag föreslår du tar kontakt med din parter som kan hjälpa dig se över hela ändringen.  ... View more

Hej Kristin, Det låter märkligt och det är svårt för mig att kunna utala mig eller hjälpa dig frammåt då jag inte ser hur ert uppsätt ser ut.  Jag föreslår att du tar kontakt med din partner som får kontrollera ert uppsätt. Ni bör inte få import i ruta 50 när ni bokar leverantörsfakturan. Monetära värder ska istället komma ifrån tullfakturan. Låter också märkligt att ni får 06/06R på leverantörsfakturan om det är en kund utanför EU.  ... View more

Hej,  Vilken Zon har den norska kunden hos er? Detta ser ni under Inköpsinställningar. Bör vara 03 - Export/Import.  ... View more

Hej,  Jag vet inte om detta kommer lösa problemet för er, men det hade varit värd att se över det. Precis som Niklas skriver ovan är något man hade kunnat kolla på. Jag hade också sett över er OCR mask. Visma ändrade OCR masken i 8.75. Detta har ställt till det för flera av våra kuder då längden på OCR har ändrats. Detta har gjort att vi inte har fått matchningar på flertalet fakturor.  Ändringen. " OCR-strängen på fakturor är nu endast Fakturanummer + Checksiffra i inställningen i fönstret Kundreskontra (AR101000). Tidigare var OCR-strängen Kundnummer + Fakturanummer + Checksiffra som var onödigt lång. Detta som ett led i att underlätta för era kunder att betala till rätt betalningsreferens och underlätta matchningen av betalningen."  https://community.visma.com/t5/Nyheter-for-Visma-net-ERP/Version-8-75-0-av-Visma-net-ERP-uppskjuten-till-29-11/ba-p/421689 Vi har ändrat tillbaka OCR längden på några av våra kunder som fick problem med matchningar och detta ska ha löst problemet för dem.  ... View more