Hej, Vet inte om detta hjälper dig att förstå skillnaden. En Bunt kan innehålla flera olika verifikationsnummer Visma Net bygger på mycket automatiseringar. Om du frisläpper exempelvis flera kundfakturor samtidigt kommer alla dessa hamna i samma bunt. Men alla får olika löpnr. Så bach 12345 kan exempelvis innehålla faktura 200391 och 200392. Som då är deras löpnr. Så Buntnr är det nr som ligger i huvudet, löprnr är varje inviduell verifkation som ligger i den bunten.
... View more
Hej, Det är också en lösning. Om ni nu inte redan gjort det hade ni kunnat lägga till den dashboarden/underliggander förfrågan till översikten för försäljingsorders också, som en sidepanel.
... View more
Hej, Det första jag hade kikat på är om fakturan har råkat gå med i betalfil till banken. Har den status utskriven tyder det lite på det. Om den nu inte ligger i en betalfil hos banken hade jag först kikat på själva betalningen. Om du inte vet vilken betalning den ligger i hade jag gått till fakturan - motpost och klickat mig in på fakturan. Där hade jag först kollat på följande 1. Vilken status har betalningen? 2. Vilken betalningsmetod ligger på betalningen? Ligger det exempelvis 01/04 som är knutet mot banken kommer du inte kunna frisläppa den. 3. Kan jag ändra till exempelvis betalningsmetod 03? 4. Ligger betalningen i Autopay eller i Banken? Gör den det så kan du avbryta den i antingen Autopay och/eller i banken. Det är viktigt att det görs där om så är fallet. Om betalningen inte ligger i en betalfil hos banken, hade jag gått till betalningsmetoder, valt den betalningsmetod som betalningen ligger i. Sedan hade jag gått till Inställningar för leverantöreskontra. Välj sedan "ej obligatoriskt" under Tillägsbetalning.Klicka sedan på spara. Nu bör du kunna manuellt frisläppa din betalning på korrekt betalningsdatum. Gå sedan betalningsmetoder igen och slå på Autopay. Detta gör du via att Gå till tilläggsbethanlding igen och väljer det mittersta alternativet "Anväd intergration mot Autopay." Har fakturan mot förmodan gått till banken får du bara avryta den.
... View more
Hej, Det du hade kunnat göra är att klicka på "filterinställningar" (Den som ser ut som en tratt). Välj vilket fält du vill söka på i Egenskap. Sedan i värde anger du det du vill söka på. Välj Eller i opperation på samtliga rader, förutom sista. Klicka sedan på Använd. Då skapar du ett filltällligt filter. Klicka sedan på "Escape" för att rensa filtret. Vill du spara filtret till nästa gång klickar du på spara istället. Bifogar en bild med exempel. Klickar jag på använd här kommer jag se dessa tre produkter.
... View more
Hej, Gå till startsidan för visma.net dvs "Visma Home". Där klickar du på Admin. Klicka sedan på "företag". Välj det bolag du vill byta adressen på. Här ser du adressen för bolaget. Ändra nu adressen, klicka sedan spara. så slår det igenom i Visma Net på "huvudadress .
... View more
Hej, Nu vet jag inte hur ni har satt upp kunden. Men jag brukar alltid hantera varje produkt som ett eget artikelnummer. Dvs om det är gul T-shirt går mot ett artikelnummer i Visma. Svart T-shirt går mot ett artikelnummer i Visma. Sedan får variaterna i webshoppen peka mot dessa artikelnummer. Detta gör att när du säljer en produkt så du en korret statistik. Samt att du får även ett korrekt lagervärde.
... View more
Hej, Mig veterligen är detta inget som går att göra. Kategorin kommer ofta från en artikel eller en fakturrad. Att få till en sådan logik inne i Visma Net är nog inget som är möjligt.
... View more
Hej, Varje anställd går att koppla mot sitt företagskort. Dvs Anställd A kopplar du mot Anställds A kort i banken Anställd B mot anställd B kort osv. De flesta banker har en integration mot Expense. Expense stödjer ju även traktamenten, milersättning osv 🙂
... View more
Ja prislogiken i Visma.net känns lite stelbent. Det vore väldigt önskvärt att kunna exkludera rabattsats från t ex kundunika priser. Vi jobbar med rabattsatser som styrs av kundprisklass och artikelprisklass. Vi har även kundunika nettopriser. Olika kunder kan ha nettopriser på olika artiklar. Eftersom kundens rabattsats läggs på även de kundunika priserna så blir det väldigt mycket handpåläggning.
... View more
Hej, Du kan lägga en %sats på samtliga artiklar som räknar upp försäljningspriset med x% från inköp/kostpriset. Sedan kopplar du alla kunder/kundklasser som INTE ska ha %uppräkningen till en prislista med "rätt" priser. Det bör funka, ring om du vill kika ihop. med vänlig hälsning Andreas Styrnell CloudConnection
... View more
Stort tack! Jag ser inte att det alternativet finns, så då har vi helt enkelt inte med funktionen i den licens vi har beställt. Återstår att se om vi kommer beställa den eller inte.
... View more
Hi Isac, It works fine in Chrome actually. It's a strange issue, but my colleague will start using Chrome then, or Firefox, since that's the only way I guess. Thanks a lot for your help, to both of you. Best regards, Suad
... View more
Hej Isac, tack för svar, e-post notiser är ju inte nytt, vore kanske bra med en länk till approval från mejlet. Jag känner till att man kan komma till approval den vägen, men jag får väl vänja om mig 🙂 synd bara att ni tar bort funktioner som fungerar.
... View more
Hej Jag har ett liknande problem men med det som står på "Beskrivning". Det är villkorat att "Visa beskrivning på orderbekräftelse och faktura" d.v.s. att om rutan är ibockad kommer det med på nämnda dokument, är den inte ibockad kommer det inte med. På följesedel går det att välja att "Beskrivning" ALLTID står med eller ALDRIG står med. Jag vill att det skall vara villkorat, på samma sätt som det är för orderbekräftelse och faktura. Finns det en möjlighet till det? @Christian Sandell
... View more
Hej, I detta scenario, är det inte bättre att ha två olika måttenheter, en måttenhet för den stora förpackningen och en för den mindre förpackningen? Sedan sätter ni en som inköpsenhet och en annan som försäljningsenhet. Gör sedan konventeringen.
... View more
Hej på er, Periodisk sammanställning är knutet till skatteperioderna och inte räkenskapsperioder. Det är därför ni ofta inte kan generera en Periodisk sammanställning förens ni har skapat er momsrapport. Det ni kan göra dock är att gå till skatteperioder och generera ny period för det året. Då kommer ni kunna skapa en periodisk samanställning utan att ha skapat er momsrapport.
... View more
Vi har flera kunder som arbetar med projekt. Några av dessa ha framfört att de önskar att kunna filtrera på projektnummer i GUIet under processöversikt/dokumentöversikt. Detta då det underlättar för de när de ska gå igenom sina fakturor. Roll: Användare som jobbar i projektorganisationer. Funktionen: Att få in projekt i en kolumn i översiktsbilden i Approval. Fördelen: Effektivisera uppföljning och kontroll för projektorganisationer i approval.
... View more
Nu har jag lyckats annullera, jag annullerade som den var, Förskottsbetalning / Betalningsmetod 01. Jag kunde inte göra några ändringar i fältet för betalningsmetod så det fick stå kvar. Dock kan jag inte frisläppa den annullerade förskottsbetalningen då jag får felmeddelande: Enhet kan inte vara tomt för '1480'.
... View more
Hej, När du skapar ett likvidkonto så låser du det till en koddel. Det du får göra är att skapa ett nytt likvidkonto som går mot en annan koddel. Det går att ha flera likvidkonton som går emot samma under konto.
... View more
Tjena Isac, Ledsen att det tog sån tid, inte haft macen tillgänglig, men nu har jag testat att rensa cache/cookies, men får fortfarande enbart upp px.reportviewer tyvärr.
... View more
.gif "VISMA"){kind=icon}
Visma Denmark
Visma Finland
Visma Latvia
Visma Netherlands
Visma Norway
Visma Sweden
Visma Developers & Partners
Visma Latin America