Tack även vi har Handelsbanken.   ... View more

Fakturorna stängs först när de är betalda. Om du vill ha det på detta vis måste de hitta en annan lösning när det gäller begreppen.  Öppen , parkerad, stängd osv.     Tycker att begreppen öppen och stängd borde ändras till under attest, frisläppt, betald. (betald = stängd faktura)   Sedan att när man tryckt på skicka till aparroval så borde nästa faktura dyka upp direkt det kan jag verkligen hålla med om. Ett annat (sämre ) alternativ som fungera direkt är att bara använda pilarna och där komma direkt till nästa faktura. Du minskar då antalet klick.   Som vi gör idag är att på de leverantörer där vi  har 99.9%  samma kontering varje gång har lagt en regel på leverantören så slipper jag gå in och  skicka iväg fakturan för attest. Den går direkt till rätt attestant. Via fakturainkorgen där jag då väljer behandla fakturan.     I fakturainkorgen vore det mest optimalt om man här skulle kunna kontera fakturorna direkt. För därifrån skickar man ju sedan till approval direkt.  Skulle underlätta mycket för oss alla .                   ... View more

Detta är ju exakt samma sak som redan finns i visma.net.   regler under varje separat leverantör.  Har du lagt en regel på leverantören kan du ju direkt skicka den till visma approval för godkännande i dagsläget om du vet att just denna leverantör endast har 1 typ  av konto på sig. Ex här är ju fraktbolag. 99,9% är det exakt samma kontering på detta bolag.   Men menar ni att detta system även känner av  hela fakturan. Det finns ju företag där man handlar helt olika saker hos. Det kan ju vara både förbrukningsmaterial lika väl som det kan vara arbetskläder. Är det detta  som är den stora nyheten att du  helt kan separera samma leverantör i olika konteringar.    Att kunna ha mallar på leverantörerna skulle vara 1 steg framåt. För så hade vi det tidigare när vi använde oss utav e-attest. Du kunde då lägga upp mallar. ... View more

@Peter Boisen. Du kanske har behörighet till redovisningsmodulen. Jag tänker på alla som inte skall ha tillgång till just den enheten. Men man skall ändå kunna se kontot med just den koddelen. ... View more

En undran bara. Hur lång tid tar det innan vi ser effekten utav detta. Kan än så länge inte se något mer än det vi sett hela tiden.      ... View more

Tanken är säkert väldigt god men.   Jag kan inte göra detta. Har en urgammal som ligger och skräpar och tänkte att nu får jag bort denna, men icke sa nicke.   När jag gör enligt detta dokument får jag istället   Men ändå kan jag se de 3 fakturor som ligger i denna bunt. Hur är det möjligt     ... View more

@My Malmström @Christian Sandell @Eva Salomonsson @Mantena_AS @Anonymous  Detta verkat  ta alldeles för lång tid på Visma för att ni skall agera.   Har denna vecka gjort en koll på tiden för  våra fakturor., (fick lite tid över) Hur lång tid det tar för 1 faktura att gå från Mailkorg (vår egen) - Autoinvoice - Visma.net Snitt tiden som jag har kommit fram till just nu är  9 timmar totalt Mailkorg - autoinvoice (6,64 timmar)  dvs nästan en hel arbetsdag Autoinvoice - visma.net  2,37 timmar Lägg sedan på tiden innan den kommer till 1.a attestant-   Detta gör att jag nu funderar på att att helt rata inscanningen  och lägga in fakturorna manuellt när de kommer. Tidsvinsten för hanteringen är då ca 8.55 minuter  (skulle inte visam.net minska det manuella)           ... View more

@Emmeli Orselius  Vi  är i approval och kan inte välja att lägga till fler fält. Förtydligande. Det är i första statusen ex.  ärendeöversikt som vi vill kunna söka på koddelen . EXEMPEL Leverantör  maskinteknik (servar alla våra maskiner) Varje maskin har en egen koddel Truck 1 har ex koddel  101 Truck 2 har koddel   102 Truck 3 har koddel  103 Nu vill vi kunna se på maskinteknik i apporval hur många fakturor  som varit konterade  på koddel  103 det kan vi inte göra med 1 klick utan måst  gå in på varje faktura för att se vilken koddel som  ligger på just denna faktura.   Detta kan ju funka om du har 5 fakturor på samma leverantör totalt. Men har du  100 fakturor så tar detta lite väl lång tid.     SÅ ditt svar är ingen lösning på  problemet.     ... View more

Efter gårdagens uppdatering försvann  status under åtgärder. Nu finns endast dessa alternativ kvar      ... View more

Har vi efterfrågat länge ... View more

Även idag verkar det vara stora problem.   Inte en enda leverantörsfaktura har kommit in till min fakturainkorg i visma.net än... Detta har nu medfört att jag valt att lägga in alla fakturor manuellt i stället. Fakturor som ej läst över kom in till autoinvoice   Enligt min mail 1/9 - kl 12.10 idag ... View more

@Christian Sandell  @Kristian Mårtensson  Det märks att ni inte fattar problemet. Detta är något som händer dagligen hos oss.   1. vi måste ta bort organisationsnummer för att det inte ska bli e-fakturor. Vilket inte är ett hållbart arbetssätt.   Nu ska jag ge er ett praktexempel på varför detta med autoinvoice inte funkar så som ni vill att det skal funka. Kund A De har först själva  haft alla  fakturor till sig på brev. Detta är ett urgammalt sätt som de jobbat med. Nu har A:s person som jobbar med ekonomin gått i pension. Man har då valt att på företaget outsourca sin  ekonomihantering. Till Bolag C. C lever i en helt annan värld och anmäler då företag A till att kunna ta emot fakturor via e-faktura. Mellan bolag A & C har det skrivit ett kontrakt på säg 5 år. C gör denna ändring redan efter 1 år. Under denna 5 års period byter man personal på Företag C.   Nu tycker  Företag A att det har blivit väldigt dyrt att ha detta utanför sitt egna företag, Man går tillbaka för at sköta sin ekonomiadministration själva igen.  På företag A har det nu kommit in en ny person som skickar ut ett brev till alla sina leverantörer att man vill ha  sina fakturor på mail. Detta gör att företag nu startar att skicka sina fakturor till detta bolag  via PDF. (e-post),    Mellanföretag A och C  är det inge som säger till A att ni kan ta emot era fakturor via e-faktura för det tror man att någon annan har gjort. A vet ALLTSÅ INTE om att de finns i något register för e-faktura hantering. Nu kommer företag B(leverantör) att gå över till visma.net. Deras parten säger använd autoinvoice så spar ni tid på  er fakturering.  B skickar iväg fakturor och ser att de inte får någon felleverans av fakturor alla har gått iväg detta säger ialla fall systemet.. Efter 35 dagar har företag A fortfarande inte betalat sin faktura. De får då en påminnelse från företag B om obetald faktura. Inte förrän nu uppmärksammas det att företags B faktura har hamnat i deras e-faktura inkorg som A inte har en aning om att de har. De säger att detta har vi inte . Vi vill ha våra fakturor på e-post.  B ser att det finns e-post på kunden.  Här måste man välja att ALT 1. Ta bort organisationsnumret för att fortsätta skicka över autoinvoice. (ej hållbart då org.nummer används till så mycket mer) ALT 2. bocka ur autoinvoice  och bocka i skicka med e-post. Vilket leder till ännu mer hantering av fakturorna. Vilket av dessa 2 anser ni vara den bästa lösningen. ALLTSÅ DETTA ÄR INTE HÅLLBART I LÄNGDEN    HAR NI NU FÖRSTÅÄTT PROBLEMATIKEN. OCH VARFÖR VI AKTIVT VILL VÄLJA HUR FAKTUROR SKA SKICKAS. TÄNK OM OCH GÖR RÄTT ISTÄLLET.       2.  ... View more

När du kör detta i  behandla kundfakturor alt behandla kontoutdrag. Jag väljer alltid  skapa  Där lägger jag in fakturan väljer dela får då en ny rad väljer då bank/likvid ex inbetalning lägger detta på konto 3740 (öresavrundning)   ... View more

Mycket bra förslag.  Det skulle spara enormt med tid då man ingår i storkoncern och har transar som skall göras varje månad. ... View more

Håller helt med. Så funkar det i ina gamla system  som jag jobbat i Ex. Visma admin,  Pyramid. Känns tyvärr som att Visma.net går bakåt i tiden ej framåt.  ... View more

Hej!   Nu ställer deta problem til ännu värre ska´r om  ni inte redan visste det.   Vi får in samma fakturor 2 gånger om leverantören skickar  om 1 faktura. (Tror att de inte skickat den) System känner inte av att det är samma som redan ligger inne. Vilket den gjorde tidigare   Medför en massa merjobb. ... View more