About Elin H. Thoresen

Elin H. Thoresen · ‎12-09-2019

Hei! Får en del innbetalinger a konto fra kunder. I flere tilfeller vil dette da dekke kanskje 2 faktura samt delbetale faktura nr 3. I Mamut blir da "eldste" faktura den som står igjen med a konto føring. Dette burde være omvendt? Noen som har samme erfaring som har tips til løsning? Ønsker primært å se totalt innbetalt beløp på kundereskontro, sltså ikke å splitte beløpet ved bokføring. Stemmer dette, eller er det en løsning her som ikke jeg ser???

Elin H. Thoresen · ‎01-08-2019

Takk for tilbakemelding! Bruker allerede disse to alternativene, men Auto Invoice er ikke imponerende i bruk. Er man litt mer enn en enmannsbedrift blir det vinning opp i spinning når det ikke finnes noen løsning for godkjenning før bokføring. Søkealternativene er også for begrenset. Faktisk dårligere enn tidligere løsning. I følge annen chatt om emnet skal dette komme i utbedret versjon når det kommer ny versjon av Mamut til jul.. (2019 håper jeg). Du kan gjerne ringe om du ønsker det.

Elin H. Thoresen · ‎30-07-2019

Finner en gammel tråd her, som passer inn hos oss også. Hvordan ble dette løst, evt hva anbefaler dere i dag??? Hører gjerne ifra dere!!!

Elin H. Thoresen · ‎30-07-2019

Henger meg på her, dette BØR Mamut nå prioritere å få på plass for å være et fullverdig og fornuftig regnskapsprogram. Da GLEDER VI OSS til Jul og ny versjon av Mamut. Det er flere barnesykdommer i Auto Invoice. Tenker spesielt på søkemulighet under Avansert søk, her mangler muligheten for å sortere ut Mottatt, ikke bokførte faktura...!!!!

Elin H. Thoresen · ‎01-11-2018

Kjøper varer av norsk leverandør (import varer) i Euro. Leverandøren spesifiserer norsk MVA på faktura. Hvilken kurs skal brukes, og hvordan bokføre mht MVA i Mamut?

Elin H. Thoresen · ‎17-09-2018

Ønsker at det skal ligge en fast tekst på ALLE tilbud som vi registrerer. Er det mulig?

Elin H. Thoresen · ‎12-07-2018

Hei! Skal eksportere varer til England og vil gjerne ha bekreftet at dette blir korrekt bokført i Mamut One. Har registrert kunden med Mva kode "Eksport til EU". Vil dette overstyre koder på produktet slik at alt blir korrekt bokført mht MVA oppgave? Ordren har fått MVA kode "Eksport til EU". Salg på produktet føres mot standard hovedbokskonto 3110. Er det noe vi må endre, eller anbefaler dere evt å gjøre dette på en annen måte ?

Elin H. Thoresen · ‎13-06-2017

Hei! Trenger litt hjelp mht Import. Vi har kjøpt varer i utlandet. Disse varene har fått en etikett påklistret som er produsert av en annen leverandør. Denne leverandørern har sendt etikettene til vår andre leverandør som har har satt etiketten på produktet. Utfordringen er at vi har mottatt faktura direkte fra leverandøren av etiketter - på etikettene. Ved import er det kun salgsfaktura på varene (uten etiketter) som er med på import. Hva gjør vi med dette, og hvordan bokfører vi det.. (Håper dette var mulig å forstå..)

Elin H. Thoresen · ‎08-04-2017

Hei! Vi har kjøpt verktøy fra utlandet. Kan vi føre det som vanlig mot 6551 uten MVA og innførsel mot 4111/4112?

Elin H. Thoresen · ‎06-01-2017

Hei! Får feilmelding "Ugyldig stillingskode" (STRYK) på en ansatt. Han er ikke ansatt men får Bonus/Provisjon av salg ref en gammel avtale., Har ansatt dato start 30.12.2010 og slutt 31.12.2010. Type arbeidsforhold =Frilanser/Oppdragstaker/Honorarpersoner. Avlønningstype Honorar. Yrke er ikke angitt. Arbeidstidordning - ikke skift. Hva gjør jeg feil?

Elin H. Thoresen · ‎01-09-2016

Har hatt en skade på en transport og har sendt nye varer til kunden. Transportør svarer med kreditnota uten MVA. Har laget en ordre på dette, da jeg må få varene ut av lager.. Hvordan anbefaler du at vi fører dette?

Elin H. Thoresen · ‎14-06-2016

Skal bokføre reklamasjon, tenkte å gjøre det via kreditnota. Må opprette et produkt og tenker at det er naturlig at dette bokføres på en egen konto. Skal den ligge i gruppe 3000, hva foreslår dere?

Elin H. Thoresen · ‎18-05-2015

..har lagt inn en stillingskode på den ansatte, så nå gikk den igjennom. Undrer allikevel over at denne ansatte da var med på lista selv om lønn totalt var kr 0,- og vedkommende er ikke ansatt hos oss pr dato ?

Elin H. Thoresen · ‎18-05-2015

Hei! Skal sende inn A-melding for Mai, men får meldingsstatus: Inneholder feil og må genereres på nytt. Feilen er at det ble kjørt lønn på en ansatt som ikke "er ansatt" lengre. Opphør i 2014. Lønn ble kreditert. Lønnstaker blir allikevel med i rapporten og beskjeden er at den ansatte har "Ugyldig stillingskode (Stryk). Hvordan løser jeg dette?

Elin H. Thoresen · ‎20-03-2015

Hei! Det hender ganske ofte at kunder hos oss betaler inn a konto beløp som ikke matcher mot faktura. Hviken rekkefølge skal jeg krysse dette for at "siste faktura" blir stående igjen som faktura - delvis betalt ? (når jeg krysser ender jeg alltid opp med at eldste faktura blir stående åpen/delvis betalt...)

Elin H. Thoresen · ‎20-03-2015

Det viste seg at org nr var lagt inn feil i Mamut, dette førte til feilen. Fikk hjelp fra chat m/Mamut Support

Elin H. Thoresen · ‎10-03-2015

Elin H. Thoresen · ‎06-03-2015

Skal generere a-melding for mars. Får følgende feilmelding: "Kan ikke danne A-melding fordi følgende lønnsart(er) ikke er knyttet til A-meldingsystemet: 651" Har sjekket at lønnsart 651 er korrekt i henhold til hva dere har i oppsett her på denne siden. Har heller ikke endret noe på denne siden forrige lønnskjøring. Hva gjør jeg?

Elin H. Thoresen · ‎06-03-2015

Feilmelding vedrørende A-melding. Skal hente melding i retur, får følgende beskjed: "Returmelding mangler meldingsID. Når jeg sjekker "Skjemaer sendt til Altinn" står det i status "Feil på skjema" men det kommer ikke opp noe info om feilmelding fra Altinn Status på A-melding: Sendt med kvittering 56540931. Hva gjør jeg? Må også legge til at jeg ikke finner noe når jeg logger inn i Altinn..

Elin H. Thoresen · ‎06-03-2015

Noe av det samme her også, får meldingen: Returmelding mangler meldingsID. Når jeg sjekker "Skjemaer sendt til Altinn" står det i status "Feil på skjema" men det kommer ikke opp noe info om feilmelding fra Altinn Status på A-melding: Sendt med kvittering 56540931. Hva gjør jeg? Må også legge til at jeg ikke finner noe når jeg logger inn i Altinn..

Elin H. Thoresen · ‎18-02-2015

Hvor viktig er det å skrive ut fakturajournal ? (Bruker Mamut) og må den skrives ut på papir og arkiveres?

A konto innbetaling og kryssing i regnskap

Re: Videreutvikling av Mamut? Andre alternativer?

Re: Videreutvikling av Mamut? Andre alternativer?

Sv: Papirløst regnskap

Bokføring av faktura på varer kjøpt i Norge i Euro

Sv: Hvordan legge fast tekst på en ordre?

Faktura ved eksport til EU, korrekt MVA

Import uten toll..

Innførsel av verktøy

Feilmelding ved generering av a-melding - Ugyldig ...

Reklamasjon fra transportør

Reklamasjon produkt

Re: A- melding

Re: A- melding

Reskontro åpne poster krysse

Re: Returmelding mangler meldingsID

Re: Får ikke generert A-melding

Får ikke generert A-melding

Returmelding mangler meldingsID

Re: Meldings ID

Fakturajournal

Visma Community

Do you need help?

About Visma