Vejledning Afspadsering   Optjening af afspadseringstimer Automatisk hensættelse af overtid til afspadsering  Afholdelse af afspadseringstimer Udbetaling af afspadsering efter procentsats af månedslønnen Udbetaling af afspadsering til timelønnen Udbetaling af afspadsering til fast defineret sats Afspadseringssaldo bliver automatisk tømt ved fratrædelse Opsparing til afspadsering med timer og beløb Opsparing af overarbejde til afspadsering med timer og beløb Udbetaling af afspadseringstimer og afspadseringsbeløb Afholdelse af afspadseringstimer og nedskrivning af afspadseringstimer samt afspadseringsbeløb Automatisk udbetaling af afspadseringstimer over max saldo Opstartsaldi af afspadseringstimer samt afspadseringsbeløb  Lønsedler visning af Afspadsering  Hensættelse af afspadsering til bogføring med procent sats ... View more

Gennemsnitsberegning timeløn Beregning af gennemsnitlig timeløn  Timelønnede   Ved oprettelse af beløb i følgende lønarter:  1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1104, 1105, 1106, 1107, 1110, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1210, 1211, 1213, 1214, 1215, 1250, 1251, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274    og ved oprettelse af timer i følgende lønarter:  1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1105, 1106, 1107, 1110, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1210, 1215    beregnes en gennemsnitlig timeløn, ud fra beløb og timer på ovenstående lønarter, ved brug af følgende lønarter:    1205 Kørepenge/Timeløn 75 %  1320 Overarbejde alm. timeløn  1385 Overtidstillæg individuel procent  1386 Overtidstillæg individuel procent  1410 Afspadsering udbetalt  1415 Afspadsering udb. Saldo  1420 Afspadsering udb. Saldo fratrådt    og følgende fraværslønarter:    3823 Afholdte feriefritimer  3890 Sygeløn timeløn  3989 Barn syg  3990 Sygeløn timeløn  3964 Dagpenge timeløn ANC.    Gennemsnittet beregnes ved at beløbet fra ovennævnte lønarter divideres med antal timer fra ovennævnte lønarter.  Hvis der endnu ikke er udbetalt timeløn, vil systemet anvende timelønnen fra personlige satser, lønart 9905 personlig timeløn eller resultattabel 1100.     Skal der ikke anvendes en gennemsnits timeløn oprettes resultattabel TILØN med værdien ’1’ for de løngrupper der ikke benytter gennemsnitssats.   Dog vil lønart 1385+1386 altid have en gennemsnitberegning .    Bemærk : Resultattabel TILØN med værdien ’1’ kun virker, hvis der er oprettet sats enten på personliglig sats lønart 9905 eller resultattabellerne 1100 og 1105.      Månedslønnede  Månedsløn fra personlig sats lønart 9900, samt beløb fra følgende lønarter: 1010, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558, 1560, 1562, 1564, 1566, 1568   Divideres med medarbejderens normtid = timeløn    Resultattabel MDLØN oprettes med værdien ’1’ for relevante løngrupper.   Månedsløn fra personlig sats lønart 9900, samt beløb fra følgende lønarter: 1520,1522,1524,1526,1528,1530,1532,1534,1550,1552,1554,1556,1558,1560,1562,1564,1566,1568,1060,1065,1066,1067,1068,1069, 1660,1661,1662,1663,1664,1665,1666,1667,1668   Divideres med medarbejderens normtid = timeløn   Resultattabel MDLØN oprettes med værdien ’4’ for relevante løngrupper.   Resultatet er den timesats, der anvendes ved udbetaling af variable lønarter:   1300 – Overarbejde almindelig timeløn  1301 – Overarbejde 50%  1302 – Overarbejde 100%  1306 – Overarbejde 50% funktionær  1307 – Overarbejde 100% funktionær  1380 – Overtidstillæg pct.1  1381 – Overtidstillæg pct. 2  1443 – Tilkald  1444 – Tilkald   1700 – Overarbejde almindelig timeløn 1710 – Overtidstillæg pct. 1  1711 – Overtidstillæg pct. 2  1715 – Overtidstillæg pct. 3 1410 – Afspadsering udbetalt  1415 – Afspadsering udb saldo  1420 – Afspadsering udb saldo fratræd  1589 – Fri egen regning  4015 – Ferie fravær timer  4060 – Træk for ferie i lønnen (fraværslønart 4001)  4297 – Udb. ikke overført ferie     Månedslønnede – personlig sats lønart 9900+9901   Gennemsnits timelønnen beregnes ud fra følgende lønarter 9900 og 9901   Divideres med medarbejderens normtid = timeløn   Resultattabel MDLØN oprettes med værdien ’3’ for relevante løngrupper.   Resultatet er den timesats, der anvendes ved udbetaling af variable lønarter:   1300 – Overarbejde almindelig timeløn  1301 – Overarbejde 50%  1302 – Overarbejde 100%  1306 – Overarbejde 50% funktionær  1307 – Overarbejde 100% funktionær  1380 – Overtidstillæg pct.1  1381 – Overtidstillæg pct. 2  1443 – Tilkald  1444 – Tilkald   1700 – Overarbejde almindelig timeløn 1710 – Overtidstillæg pct. 1  1711 – Overtidstillæg pct. 2  1715 – Overtidstillæg pct. 3 1410 – Afspadsering udbetalt  1415 – Afspadsering udb saldo  1420 – Afspadsering udb saldo fratræd  1589 – Fri egen regning  4015 – Ferie fravær timer  4060 – Træk for ferie i lønnen (fraværslønart 4001)  4297 – Udb. ikke overført ferie     Månedslønnede – Anden normtid  Såfremt timeløn til udbetaling af overarbejde skal beregnes ud fra en anden arbejdstid, end den overenskomstnormtid, der er angivet på ansættelsesforholdet, oprettes normtiden på resultattabel    NTID    Eksempel: Det kan bl.a. være aktuelt for ansatte, der har betalt frokostpause.    Der er på medarbejderen registeret 160,33 timer som overenskomstens normtid, men en timeløn ønskes beregnet ud fra 150,00 timer, da frokostpausen ikke skal indgå i timelønsberegningen.    For at timelønnen kan beregnes med en afvigende overenskomsttid oprettes værdien 2 på resultattabel    MDLØN    Timelønnen beregnes herefter på følgende måde:    Månedslønnen (lønart 9900) / overenskomsttid fra ansættelsesforholdet  + lønarterne 1010, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558, 1560, 1562, 1564, 1566, 1568 / medarbejderens normtid  + lønarterne 1065, 1066, 1067, 1068, 1069 * (medarbejdernormtid /overenskomstnormtid)*overenskomstnormtid    De tre beløb lægges sammen, og værdien heraf ganges med overenskomstens normtid, og ganges med normtiden fra NTID.     Resultatet er den timesats, der anvendes ved udbetaling af variable lønarter:   1300 – Overarbejde almindelig timeløn  1301 – Overarbejde 50%  1302 – Overarbejde 100%  1306 – Overarbejde 50% funktionær  1307 – Overarbejde 100% funktionær  1380 – Overtidstillæg pct.1  1381 – Overtidstillæg pct. 2  1443 – Tilkald  1444 – Tilkald   1700 – Overarbejde almindelig timeløn 1710 – Overtidstillæg pct. 1  1711 – Overtidstillæg pct. 2  1715 – Overtidstillæg pct. 3 1410 – Afspadsering udbetalt  1415 – Afspadsering udb saldo  1420 – Afspadsering udb saldo fratræd  1589 – Fri egen regning  4015 – Ferie fravær timer  4060 – Træk for ferie i lønnen (fraværslønart 4001)  4297 – Udb. ikke overført ferie ... View more

Vejledning Efterregulering Generelt Med efterreguleringen kan du regulere løn, skat eller øvrige satser tilbage i tid. Det er muligt at efterregulere for indeværende år.    Forudsætninger der skal være kørt og godkendt mindst én lønkørsel kun godkendte lønkørsler indgår i efterregulering    eIndkomst efterreguleringer indberettes til eIndkomst sammen med lønkørslen     Sådan bruger du efterregulering Foretager du ændringer på et ansættelsesforhold eller i en resultattabel skal du forholde dig til, om der er tale om en opdatering eller en periodisering  Med opdatering vil ændringen få virkning fra startdatoen på det aktuelle ansættelsesforhold eller gyldig startdatoen på den aktuelle resultattabel.  Skal ændringen have virkning fra en bestemt dato, så skal du benytte periodisering.      Efterregulering Du finder funktionen Efterregulering under  Lønadministration  og består af følgende punkter: Medarbejdere med efterregulering Opsætning med efterregulering Start efterregulering Godkend/slet/annuller     Medarbejdere med efterregulering I skærmbilledet ’Medarbejdere med efterregulering’ kan du se, hvilke medarbejdere der eventuelt vil blive efterreguleret. Derudover vises hvilken dato efterreguleringen vil være gældende fra.  Der er forskel på, hvornår en medarbejder vises i skærmbilledet:  Er der foretaget en rettelse direkte på medarbejderen, f.eks. ændret en personlig sats, vil medarbejderen blive vist med det samme.  Medarbejdere, der er berørt af ændringer i opsætning, f.eks. en resultattabel, vil først blive vist på listen, når der er kørt en efterregulering, og efterreguleringen er annulleret.     Ændring af efterreguleringsdato Det er muligt at ændre efterreguleringsdatoen:    Vælg  Lønadministration  og  Medarb.m.efterreg. Dobbeltklikke på medarbejderen Ret datoen i feltet ’Dato’ Klik Gem     Sletning af efterregulering på en medarbejder Det er muligt at slette en efterreguleringsdato, hvis en medarbejder ikke skal indgå i efterreguleringen:   Vælg  Lønadministration  og  Medarb.m.efterreg. Dobbeltklikke på medarbejderen Slet datoen i feltet ’Dato’ Klik Gem   Medarbejderen vil herefter forsvinde fra skærmbilledet og vil ikke blive efterreguleret under forudsætning af, at der ikke findes opsætning med efterregulering.      Opsætning med efterregulering I skærmbilledet ’Opsætning med efterregulering’ kan du se, hvilke resultattabeller, stillingskategorier eller generelle satser, der er markeret til at blive efterreguleret. Derudover vises hvilken dato efterreguleringen vil ske fra, samt hvem der har opdateret rettelsen.   Er der en * markering efter tabellens navn betyder det, at der endnu ikke har været kørt en efterregulering, hvor den pågældende tabel har været med. Er tabellen IKKE markeret med * markering har en efterregulering været annulleret, og evt. berørte medarbejdere er nu også vist i skærmbilledet ’Medarbejder med efterregulering’.     Fjern efterregulering på opsætning Det er muligt at fjerne en efterreguleringsdato på en opsætningstabel, der er forsynet med * markering efter tabellens navn (- betyder at tabellen ikke har været med i en efterregulering).    Vælg  Lønadministration  og  Opsætn.m.efterreg. Dobbeltklik på tabellen Klik på Fjern   Når der herefter køres en efterregulering, vil der ikke dannes efterregulering på denne tabel.   Bemærk : fjerner du en tabel UDEN * markering efter tabellens navn vil de berørte medarbejdere allerede fremgå af skærmbilledet Medarbejdere med efterregulering.     Er du i tvivl, så tjek skærmbilledet Medarbejdere med efterregulering. Hvis medarbejdere, der er omfattet af den ændrede tabel, bliver vist i skærmbilledet, vil de indgå i efterreguleringen.      Slet udvalgte medarbejdere fra en tabel med efterregulering Er en opsætningstabel markeret til efterregulering med en * markering i skærmbilledet ’Opsætning med efterregulering’, så efterreguleres alle medarbejdere, der er berørt.   Ønsker du enkelte medarbejdere fravalgt, skal efterregulering afvikles og derefter annulleres.    Opsætningstabellen er nu ikke længere markeret med * og fjernes fra oversigten i skærmbilledet Opsætning med efterregulering.    Alle de berørte medarbejdere er synlige i skærmbilledet ’Medarbejdere med efterregulering’, og de ønskede medarbejdere kan herefter fjernes. Se afsnit 2.1.1.      Start efterregulering Det er muligt at vælge efterregulering for alle arbejdsgivere, eller for et interval af arbejdsgivere.  Vælg  Lønadministration ,  Efterregulering  og  Start efterregulering Klik på OK   Når Efterreguleringen er sluttet, bliver der automatisk dannet en efterreguleringsspecifikation.  Efterreguleringsspecifikationen viser, hvilke medarbejdere der efterreguleres, og hvad der efterreguleres. Der vises tidligere værdi og ny værdi. Kontroller efterreguleringsspecifikationen. Det er vigtigt at forstå, hvad der står på efterreguleringsspecifikationen, da det kan påvirke lønnen på den enkelte lønmodtager i enten en positiv eller en negativ retning.    Du kan køre en fremtidig lønseddel for at se hvilken betydning efterreguleringen vil få for den pågældende person.   Vælg  Medarbejder  og  Ansættelsesforhold Angiv evt. Arbejdsgiver og Medarbejder Klik på Find I højremenuen vælger du ’Fremtidig lønseddel’ Angiv kørselsordre Klik på OK       Godkend/slet/annuller efterregulering Efter at du har kontrolleret din efterreguleringsspecifikation har du flere valgmuligheder:      Annuller efterreguleringen Er din efterreguleringsspecifikation ikke, som du har forventet, har du mulighed for at annullere efterreguleringen. Når du har annulleret efterreguleringen, kan du tilrette i lønsystemet og igen køre en efterregulering.   Annulleres en efterregulering der indeholder opsætning med efterregulering, vil tabellen ikke længere   være markeret med * og alle medarbejdere berørt af efterreguleringen vil nu også blive vist i skærmbilledet ’Medarbejder med efterregulering’.     Godkend efterreguleringen  Kan du acceptere resultatet på efterreguleringsspecifikationen, kan du godkende din efterregulering.     Slet efterreguleringen  Ønsker du ikke at gennemføre en efterregulering, har du mulighed for at slette efterreguleringen.   Sletningen fjerner efterreguleringsmarkeringen på alle medarbejdere og tabeller.    Vær opmærksom på at når efterregulering slettes på en medarbejder, er det ikke en permanent sletning, men alene en sletning fra den aktuelle efterregulering.    Hvis medarbejderen senere markeres til efterregulering af en anden grund, vil den oprindelige efterregulering stadig blive gennemført.   ViI du fjerne efterreguleringer permanent, skal du tilrette tabeller og medarbejdere, så det svarer til det tidspunkt hvor medarbejdere og tabeller var med i lønkørslen.     Sådan virker efterregulering i Visma Løn Processen omkring efterregulering kan deles op i 4 dele:    Udvælg medarbejdere, der skal efterreguleres – håndteres af systemet Gennemgang af løntransaktioner i efterreguleringsperioden – håndteres af systemet Sammenlign løntransaktioner for oprindelig lønkørsel med løntransaktioner fra den efterregulerede lønkørsel og dan efterreguleringstransaktioner – håndteres af systemet Godkend/Annuller/Slet – håndteres af bruger     Udvælg medarbejdere Ud fra anvendt datoen på sidst kørte lønkørsel opsætter systemet automatisk tidligste startdato for efterregulering: indeværende år.  Eksempel Dags dato er den 25. maj 2019 og sidst kørte lønkørsel er den 24. april 2019 – hér vil tidligste efterreguleringsdato være 1. januar 2019.  Hvis der er opsætningsændringer, flyttes markeringen fra den ændrede Resultattabel / Stillingskategori til en opsamlingstabel, som efterreguleringen efterregulerer ud fra.    Herefter finder systemet alle medarbejdere, som kunne være berørt af ændringen – dvs. alle medarbejdere med den/de ændrede stillingskategori og/eller alle medarbejdere, som har tilknyttet lønarter, der refererer til den/de ændrede resultattabel(ler).  Endvidere opsættes for hver medarbejder hvilke lønkørsler, der skal efterreguleres.      Gennemgang af løntransaktioner For hver lønkørsel, der skal efterreguleres, gennemser systemet lønkørslen for ændrede data, og ændrede data dokumenteres på efterreguleringsspecifikationen.      Sammenlign løntransaktioner For hver lønkørsel, der er efterreguleret, sammenligner systemet alle transaktioner på lønarter, som må efterreguleres:  identiske transaktioner bibeholdes ændrede og nye transaktioner opdateres slettede transaktioner fjernes   Ændringer dokumenteres på Efterreguleringsspecifikationen, der vises i joboversigten.  På specifikationen vises alle transaktioner, der er  fjernet (tilbageført) ændret og oprettet (fremført)   Identiske transaktioner vil som udgangspunkt ikke blive vist. I nogen tilfælde vil man se, at den samme lønart bliver tilbageført og fremført med samme beløb, men det skyldes, at et af mellemresultaterne har ændret sig, selvom slutresultatet er det samme.    Først ved godkendelse dannes transaktioner, der vises på lønsedlen.      Variable lønarter til efterregulering I forbindelse med at SKAT har fjernet muligheden for R-markering er der udviklet variable lønarter til at kunne efterregulere ind i de måneder som rettelsen vedrører.   Lønarterne kan oprettes under variable lønoplysninger med dato i tidligere periode og træder i kraft når der køres en efterregulering. Når efterreguleringen er godkendt, vil lønarterne forsvinde fra variable lønoplysninger, og derefter ligge som efterreguleringsposter.   På rapporten ’Afstemningsliste eindkomst R’, vil de variable lønarter ligge sig i den periode som datoen vedrører.   Der kan efterreguleres på følgende variable lønarter: Lønartsnr. Tekst Udskriftslønart Ferieberettiget 12001 Korrektion Løn 1001 Ja 12101 Korrektion Løn, ej fp.beret 1001 Nej 12010 Korrektion timer * sats 1110 Ja 12110 Korrektion timer * sats ej fp beret 1110 Nej 12986 Korrektion Dagpenge timer * sats 3986 Nej 12386 Korrektion Dagpenge beløb 3986 Nej 12905 Korrektion ledighedsdage enh * sats 2905 Nej 12370 Korrektion genebetaling 1341 Ja 12503 Korrektion Bonus 1503 Ja 12513 Korrektion Bonus 1503 Nej 12011 Korrektion KM godt. 9011 Nej 12020 Korrektion Diæter 9020 Nej 12823 Korrektion Fri sommerhus 8823 Nej 12605 Korrektion B-indkomst felt 36 1605 Nej 12607 Korrektion B-Indkomst felt 38 1607 Nej 5501 Fratrædelsesgodtgørelse   Nej 5510 Tinggave ved jubilæum   Nej 5511 Tinggave ved Fratrædelse   Nej 5520 Jubilæumsgratiale pension Info   Nej 5521 Fratrædelsesgodtg.pension Info   Nej 5530 Jubilæumsgratiale pension PI   Nej 5531 Fratrædelsesgodtg. pension PI                       Nej 5540 Jubilæumsgratiale AM-pension   Nej 5541 Fratrædelsesgodtg. AM-pension   Nej 5550 Jubilæumsgratiale pension PI   Nej 5551 Fratrædelsesgodtg. pension PI   Nej 5560 Jubilæumsgratiale pension INFO   Nej 5565 Fratrædelsesgodtg.pension INFO   Nej ... View more

Bogføringsvejledning Indledning I Visma Løn findes et standard bogføringsbilag, som indeholder følgende kolonner:   Kontotekst, afdeling, kontonummer, debet- og kreditbeløb . Alle kontonumre er oprettet i en standard kontoplan, kaldet 'SD'. Kontonumrene kan ikke ændres på denne kontoplan, men for at oprette dine egne kontonumre og tekster, skal du kopiere kontoplan SD og give den et nyt navn, f.eks. 'A1' og en sigende tekst, f.eks. 'egen kontoplan'.   I lønkørslen dannes bogføringsbilaget hhv. som en HTML-fil og en csv-fil. Filerne hentes i menupunkterne  Lønadministration  og  Udskrifter fra lønkørsel .   Det er også muligt at få et bogføringsbilag med specifikationer. Dette kan dannes i menupunkterne   Rapporter   og  Rapporter  og i højremenuen vælger du ’Bogføringsbilag med spec.’ for den aktuelle kørsel.  Du kan også tilmelde rapporten, så den afvikles sammen med lønkørslen og kan hentes i menupunkterne   Lønadministration   og  Udskrifter fra lønkørsel .   Efter en lønkørsel er godkendt, er det stadig muligt at ændre i opsætningen på et bogføringsbilag. Opsætningen kan derefter kontrolleres ved at danne opsætningsrapporten ’Kontrol af bogføring’. Det er ikke muligt at danne et bogføringsbilag eller bogføringsbilag med specifikationer med ændringerne i menupunkterne   Rapporter   og  Rapporter   det vil altid være det indhold der oprindelig blev dannet i lønkørslen.   Ønsker du mulighed for at kunne danne et bogføringsbilag under menupunkterne   Rapporter   og  Rapporter  efter du har tilrettet din kontoplan, kan det bestilles ved henvendelse til Visma Løn hotline.   Nedenfor er beskrevet, hvorledes du kan ændre kontonumre – og hvordan du opretter nye bogføringsbilag.      Menupunkter til bogføring   Opsætning kontoplan Opsætning kontoplanfelt Opsætning sorteringskode Kontrol af bogføring Arbejdsgiver stamoplysninger – Kontoplan og Sorteringskode Medarbejder ansættelsesforhold – Afv. kontoplan og seks felter. Fordeling af lønudgifter – opsætning af fast omkontering   Kontoplan Her tilknyttes dine egne finanskonti til de enkelte lønarter.     Kontoplanfelt Kontoplanfeltet viser de kolonner, du har mulighed for at udvælge til dit bogføringsbilag. Felterne Aflønning, Stillingskategori, Løngruppe, Afdeling, Udbetalingssted, Valgfri1, Valgfri2, Valgfri3, Valgfri4, Valgfri5, Valgfri6 og medarbejdernummer kan anvendes i bogføringen.  Alle felterne kan indlæses decentralt. Under menupunkterne   Opsætning ,  Kontoplan   og   Kontoplanfelt   er det muligt at omdøbe kontoplanfeltet til egen tekst. På den måde kommer dine egne tekster som kolonneoverskrifter på bogføringsbilaget.   Du kan omdøbe kontoplanfelterne, så de fremgår af medarbejderens ansættelsesforhold på rapporten medarbejderstamkort, og så vil de fremstå som kolonneoverskrifter på rapporterne vedr. bogføringen   Valgfri1 Valgfri2 Valgfri3 Valgfri4 Valgfri5 Valgfri6     Sorteringskode Her angives hvilke kontoplanfelter du ønsker udskrevet på bogføringsbilaget, og i hvilken rækkefølge de skal vises. Kolonnen ’Kontotekst’ vil altid ligge først i bogføringsbilaget, ligesom   debet- og kreditkolonnerne altid vil ligge til sidst i bogføringsbilaget. Disse felter kan du derfor ikke vælge.   For hvert kontoplanfelt – undtagen det sidste – vil der blive lavet en sammentælling på bogføringsbilaget – en subtotal. Der er dog ingen sub-totaler i .csv versionen (Excel)     Kontrol af bogføring Her kan du køre rapporten ’Kontrol af bogføring’, som indeholder de rettelser du har foretaget siden lønkørslen. Rapporten anvender den sorteringskode og kontoplan, der ligger på arbejdsgiver. Rapporten kan dannes, både som HTML-rapport og som csv-fil.     Arbejdsgiver stamoplysninger Her angives i feltet ’Kontoplan’, hvilken kontoplan, der ønskes bogført efter. I feltet ’Sorteringskode’ angives, hvilken sorteringskode bogføringsbilaget sorteres efter.       Medarbejder ansættelsesforhold I feltet ’Afv. kontoplan’ angives en kontoplan, såfremt den aktuelle medarbejder skal bogføres efter en anden kontoplan end den der er angivet på arbejdsgiver stamoplysninger.     Opsætning af kontoplan Alle lønarter skal som udgangspunkt oprettes med et finanskontonummer, til brug for bogføringen.      Oprettelse af kontoplan Der skal ved opstart altid oprettes en ny kontoplan, således at bogføringsbilaget kan tilpasses med egne kontonumre og kontotekster. Dette gøres f.eks. ved danne en rapport som csv-fil med kontoplan SD, tilrette filen og derefter indlæse den i lønsystemet igen, eller ved at kopiere standardkontoplanen i skærmbilledet ’Kontoplan’.   Navnet på din kontoplan kan indeholde 2 karakterer og kan bestå af både tal og bogstaver. Beskrivelsen på en kontoplan kan bestå af 30 karakterer.   Sådan opretter du en kontoplan som en kopi af standard kontoplanen:   Vælg menupunkterne   Opsætning ,  Kontoplan   og   Kontoplan Angiv ’SD’ Klik på Find Kopier, klik på Kopier Angiv en ny betegnelse for kontoplanen, f.eks. 'A1' samt et sigende kontoplannavn Angiv ’Gyldig’ Klik på OK    Du kan nu oprette din egen kontoplan.   Sådan oprettes en kontoplan via decentral registrering:   Vælg menupunkterne   Opsætning   og  Opsætningsrapporter I højremenuen vælger du ’Kontoplaner’ Angiv den kontoplan der skal kopieres fra/tilrettes  Klik på OK Åben filen.  Gem filen under et andet navn og tilret kolonnerne i henhold til recordformat MLE-17-KOPL, som kan ses i Guide til Decentral registrering.     Derefter tilrettes filen med følgende:   Ret betegnelse og navn til det ønskede, f.eks. ’A1’ og ’Kontoplan’.  Ret kontonumre så de svarer til din egen finanskontoplan Angiv hvilket kontoplanfelt, der skal anvendes til en evt. gruppekontering (se afsnit 3.2)  Tilret indhold af de forskellige felter på kontoplanlinjerne (se afsnit 3.3) Slet første linje med kolonne overskrifter Indlæs filen i MLE som beskrevet i Guide til Decentral registrering.   Før den nye kontoplan kan anvendes, skal Arbejdsgiver tilpasses   Vælg menupunkterne   Arbejdsgiver   og   Arbejdsgiver stamopl . I feltet ’Kontoplan’, angives din betegnelse f.eks. ’A1’ I feltet ’Sorteringskode’, angives din betegnelse Klik på Gem     Gruppekontering Du kan bogføre på forskellige finanskonti på samme lønart, ved at anvende gruppekontering. Gruppen kan f.eks. være Afdeling, hvor forskellige afdelinger skal have bogført f.eks. månedslønnen eller timelønnen på forskellige finanskonti. Gruppekontering anvender et kontoplanfelt som en nøgle til den valgte kontering på den enkelte lønart. Inden for samme Gruppe og lønart skal samme løbenummer anvendes.    Er der f.eks. opsat forskellige konti for to gruppeværdier på en lønart, vil Visma Løn kunne kontere lønarten på to forskellige linjer.    Følgende felter kan anvendes til gruppekontering:   Afdeling Udbetalingssted Stillingskategori Løngruppe Valgfri 1 til Valgfri 6   I feltet ’Gruppe’ på kontoplanlinien er det muligt at udvælge et interval, der skal gruppekonteres for (se afsnit 3.5).     Sådan tilrettes kontonumrene Vælg menupunkterne   Opsætning ,  Kontoplan   og   Kontoplan Angiv kontoplan I højremenuen vælger du ’Kontoplanlinie’ Dobbeltklik på den lønart, du ønsker at ændre kontonummeret på Klik på Gem   Tilpasning af kontonr. kan også gøres med decentral registrering.    Følgende felter kan tilpasses i kontoplanen:   Gruppe  - her angives den værdi for en gruppe, som ønskes opsat til kontering eller der kan benyttes wildcard ”*” (se afsnit 3.5), såfremt flere grupper skal bogføres ens. Lønart  - her angives den lønart, som ønskes opsat til kontering eller der kan benyttes wildcard ”*” (se afsnit 3.5), såfremt flere lønarter skal konteres ens.  Lbnr  - løbenummer. Starter med 1. Såfremt du ønsker at bogføre samme lønart flere gange, skal hver kontoplanlinje have et nyt løbenummer. Hvis der anvendes gruppekontering, skal der benyttes samme løbenummer for alle kontoplanlinjer, der er omfattet af gruppekonteringen.  D/K  – skal lønarten debiteres eller krediteres, angives et ’D’ = Debet eller ’K’ = Kredit Kontonr . – finanskontonummeret kan max. være 20 karakterer.  Tekst – tekst, som skal vises på bogføringsbilaget. Afd.kode  – skal værdien hentes fra ansættelsesforholdet, angiver du ’ANS’, eller du kan indsætte en konstant på max 6 karakterer eller værdien ’Blank’. Udb.kode  – skal værdien hentes fra ansættelsesforholdet, angiver du ’ANS’, eller du kan indsætte en konstant på max 6 karakterer eller værdien ’Blank’. Inputv.kode  – værdien i kontoplanen kan være ’Blank’, den kan hentes fra lønarterne 1106,1107,1250,1251 så angives ’LØNOPL’, eller der kan indsættes en konstant på max 10 karakterer Valgfri1  – kan omdøbes i Kontoplanfelt. Skal værdien hentes fra ansættelsesforholdet, angiver du ’ANS’, eller du kan indsætte en konstant på max 10 karakterer eller værdien ’Blank’. Valgfri2  – kan omdøbes i Kontoplanfelt. Skal værdien hentes fra ansættelsesforholdet, angiver du ’ANS’, eller du kan indsætte en konstant på max 10 karakterer eller værdien ’Blank’. Valgfri3  – kan omdøbes i Kontoplanfelt Skal værdien hentes fra ansættelsesforholdet, angiver du ’ANS’, eller du kan indsætte en konstant på max 10 karakterer eller værdien ’Blank’. Valgfri4  – kan omdøbes i Kontoplanfelt. Skal værdien hentes fra ansættelsesforholdet, angiver du ’ANS’, eller du kan indsætte en konstant på max 10 karakterer eller værdien ’Blank’. Valgfri5  – kan omdøbes i Kontoplanfelt. Skal værdien hentes fra ansættelsesforholdet, angiver du ’ANS’, eller du kan indsætte en konstant på max 10 karakterer eller værdien ’Blank’. Valgfri6  – kan omdøbes i Kontoplanfelt. Skal værdien hentes fra ansættelsesforholdet, angiver du ’ANS’, eller du kan indsætte en konstant på max 10 karakterer eller værdien ’Blank’. Medarb.nr.  – Såfremt medarbejdernummeret skal med i bogføringen og vises ud for den pågældende lønart, vælges ’Ja’.   OBS!  Husk, at det kun er de kontoplanfelter, der er med i ’Sorteringskoden’, der bliver vist og bogført på bogføringsbilaget. Det enkelte felt vil kun blive vist, hvis det er sat op på både ’Sorteringskode’ og ’Kontoplanlinie’.    Anvendkode : Anvendkoden angiver, hvordan lønarten skal vises i output. De enkelte poster vil altid indgå i rapporten ’Bogføring med spec’.   Du kan bruge følgende anvendkoder:   Bilag / central   Danner datasæt til bogføringscentral, html-fil samt Excel-fil Bilag   Danner html-fil og Excel-fil Central   Danner datasæt til bogføringscentral og Excel-fil Excel   Kun Excel-fil – intet bilag og intet datasæt     Samme lønart kan bogføres flere gange En lønart kan bogføres flere gange ved at tildele den forskellige løbenumre.    Vælg menuenpunkterne   Opsætning ,  Kontoplan   og  Kontoplan Angiv kontoplankode Klik på Find I højremenuen vælger du ’Kontoplanlinie’ Dobbeltklik på lønarten og klik på Kopier Tilret feltet ’Lbnr’ med værdien ’2’ Angiv ny finanskonto etc. Klik på Gem   For bogføring af samme lønart flere gange gentages punkt 4-7 med det antal gange, du ønsker lønarten bogført, hvor du i punkt 5 giver et nyt løbenummer for hver linje.    Ved bogføring af samme lønart flere gange er det vigtigt, at den både debiteres og krediteres, da det ellers vil give en difference på bogføringsbilaget.     Opsætning i intervaller Det er muligt at anvende ”*” i felterne Gruppe og Lønart som erstatning for en hvilken som helst værdi i feltet der indsættes. Værdien skal altid angives fra højre, f.eks. 91**. Det muliggør, at en kompleks opsætning kan forenkles på eksempelvis intervallerne af grupper og lønarter.   F.eks. hvis en kontoplan er opsat med gruppekontering på Afdeling. En kontoplanlinje, der opsættes med 10** i feltet ’Gruppe’ og 13** i feltet ’Lønart’ vil være et udtryk for, at afdelinger i intervallet 1000 til 1099 og lønarterne i intervallet 1300 til 1399 vil blive bogført iht. resten af gruppen. Er der enkelte lønarter eller grupper i intervallet der ikke ønskes bogført på samme måde, kan disse lønarter oprettes i kontoplanen og vil blive bogført forskelligt i forhold til lønarterne i intervallet.   OBS!  Anvendes * skal antallet af * og karakterer samlet stemme overens. Afdeling 311 findes ikke ved opsætningen 3*, her skal skrives 3**.      Lønafregning/Lønfordeling Lønafregning / Lønfordeling kan fravælges ved at slette de tilknyttede lønarter i kontoplanen.    Der kan være ønsker til opsætningen af kontoplanen omkring lønafregning og lønfordeling, hvor lønarterne, som standard, er posteret i grupper, der udligner hinanden.  Følgende lønarter indgår i lønfordeling/lønafregning:     Lønafregning / lønfordeling Lønart Løbenr. Debet / Kredit Kontonr. Kontonavn   8651 1 D 0000000080 Skattefri del jub./fratrædelsesg.   9796 1 D 0000000020 A-indkomst uden AM-bidrag   9800 1 D 0000000010 A-indkomst kontant m/AM-bidrag   9807 1 D 0000000030 Pension medarbejder   9809 1 D 0000000040 AM-bidrag medarbejder   9810 1 D 0000000050 SP-bidrag    9811 1 D 0000000020 A-indkomst uden AM-bidrag   9812 1 D 0000000070 ATP medarbejder   9813 1 D 0000000090 AM bidrag særlig indkomst   9814 1 D 0000000100 SP bidrag særlig indkomst   9823 1 D 0000000120 Værdi af fri bil   9820 1 K 0000000170 Lønfordeling modpost     Personalegoder til beskatning, lønfordeling Lønart Løbenr. Debet / Kredit Kontonr. Kontonavn   3000 1 D 0000000120 Værdi af fri bil   3001 1 D 0000000120 Værdi af fri bil   3002 1 K 0000001330 Fri bil egenbetaling   3003 1 K 0000001330 Fri bil egenbetaling   3020 1 D 0000000140 Gruppeliv   3021 1 D 0000000140 Gruppeliv   3025 1 D 0000000140 Gruppeliv   3026 1 D 0000000140 Gruppeliv   3030 1 D 0000000150 Ulykkesforsikring   3031 1 D 0000000150 Ulykkesforsikring   3032 1 D 0000000150 Ulykkesforsikring   3033 1 D 0000000150 Ulykkesforsikring   3035 1 D 0000000150 Ulykkesforsikring   3036 1 D 0000000150 Ulykkesforsikring   3040 1 D 0000000160 Værdi af fri kost   3041 1 D 0000000160 Værdi af fri kost   3045 1 D 0000000150 Værdi af kritisk sygdom   3046 1 D 0000000150 Værdi af kritisk sygdom   3050 1 D 0000000132 Fri telefon   3051 1 D 0000000132 Fri telefon   3052 1 D 0000000132 Fri telefon   3053 1 D 0000000132 Fri telefon   3054 1 D 0000000132 Fri telefon   3055 1 D 0000000132 Fri telefon   3056 1 D 0000000132 Fri telefon   3057 1 D 0000000132 Fri telefon   3058 1 D 0000000132 Fri telefon   3060 1 D 0000000133 Sundhedsforsikring   3061 1 D 0000000133 Sundhedsforsikring   3062 1 D 0000000133 Sundhedsforsikring   3063 1 D 0000000133 Sundhedsforsikring   3064 1 D 0000000133 Sundhedsforsikring   3065 1 D 0000000133 Sundhedsforsikring   3095 1 D 0000000135 Værdi af benzin   9821 1 K 0000000180 Personalegoder, ej KONTANT modpost     Jubilæumsgratiale-Fratrædelsesgodtgørelse Lønart Løbenr. Debet / Kredit Kontonr. Kontonavn 5500 1 D 0000000470 Jubilæumsgratiale 5501 1 D 0000000475 Fratrædelsesgodtgørelse 5510 1 D 0000000470 Jubilæumsgratiale 5511 1 D 0000000475 Fratrædelsesgodtgørelse 5520 1 D 0000000470 Jubilæumsgratiale 5521 1 D 0000000475 Fratrædelsesgodtgørelse 5530 1 D 0000000470 Jubilæumsgratiale 5531 1 D 0000000475 Fratrædelsesgodtgørelse 5540 1 D 0000000470 Jubilæumsgratiale 5541 1 D 0000000475 Fratrædelsesgodtgørelse 5550 1 D 0000000470 Jubilæumsgratiale 5551 1 D 0000000475 Fratrædelsesgodtgørelse 5560 1 D 0000000470 Jubilæumsgratiale 5561 1 D 0000000470 Skattefri Beløb Jubi/Fratr. 5562 1 D 0000000460 Fratrædelsesgodtgørelse 5565 1 D 0000000475 Fratrædelsesgodtgørelse 9815 1 K 0000001270 Pension Skyldig 9815 1 D 0000000110 Pension af Jub/Fratrædelsesg. 8619 1 D 0000001180 Skyldig AM Bidrag  8649 1 D 0000000095 AM Bidrag Særlig indkomst 8649 1 K 0000000170 Lønfordeling 9813 1 D 0000000090 AM Bidrag Særlig Indkomst 8651 1 D 0000000080 Skattefri del jub/fratr.Godtg 9820 1 K 0000000170 Lønfordeling     Hensættelse til Feriepulje Du kan hver måned opspare en procentdel af et valgfrit grundlag til en feriepujle. Når en medarbejder afholder ferie med løn eller ferie egen regning, bliver feriepuljen nedskrevet med en procentdel. Lønartstype 9870 oprettes i samarbejde med en konsulent fra Bluegarden. Resultattabel 9870 oprettes med en procent, som der skal hensætte til feriepuljen Resultattabel 9871 oprettes med en procent, som feriepuljen skal nedskrives med i forbindelse med afholdelse af ferie På den pågældende stillingskategorien oprettes stillingskategorilønart 9870 I bogføringen skal lønart 9870 og 9871 oprettes i både debet og kredit.     Negativ løn for perioden En medarbejder kan i en lønperiode få en negativ løn. Den negativ løn bliver automatisk bogført på lønart 9991 – nettoløn. Ønsker du bogføringen separat kan du oprette lønart 9994 i kontoplanen.  Lønart 9994 skal oprettes i debet på den konto du har sat på lønart 9991 Lønart 9994 skal også oprettes i kredit på den konto du ønsker til negativ løn   Bogføring af skyldige poster i et beløb Ønsker du at bestemte lønarter, som f.eks. skyldige beløb, bogføres samlet - og ikke under forskellige enheder - skal der enten være 'blank' eller indsat en konstant i det/de felter, omkostningerne fordeles efter. Ved 'blank' i nedennævnte felter vil hver lønart blive bogført som et samlet beløb og vises øverst på bogføringsbilaget.   Afd.kode Udbet.kode Input.kode Valgfri1 Valgfri2 Valgfri3 Valgfri4 Valgfri5 Valgfri6     Bogføring af skyldige feriepenge for funktionærer Bogføringen giver mulighed for at bogføre de løbende opsparede feriepenge på funktionærer, samt feriepenge der udbetales kontant eller afregnes til 3. part.   Det gøres ved at opsætte kontonummer på følgende lønarter:   Lønart 9840 – kontering ferie med løn: Debet på driftskonto / kredit på feriepengehensættelse Lønart 14048 – Reduktion af feriepenge hensættelse (timer): Kredit på driftskonto / debet på feriepengehensættelse) Lønart 14049 – Reduktion af feriepenge hensættelse (dage): Kredit på driftskonto / debet på feriepengehensættelse.   Lønarterne skal både debiteres og krediteres for, at bogføringen stemmer.   Ønskes forskellige lønarter bogført på en samlet linje, skal tekst, kontonummer og resten af opsætningen på kontoplanlinjerne være ens for alle lønarter.   OBS!! Hvis evt. ferie fra forrige år nulstilles, eller der laves manuelle korrektioner til feriepengeopsparingen, skal bogføringen af feriepengeforpligtigelsen håndteres manuelt.     Bogføring af skyldig ferietillæg for funktionærer Bogføringen giver mulighed for at bogføre det løbende opsparede ferietillæg på funktionærer.   Det gøres ved at opsætte kontonummer på følgende lønarter:   Lønart 4008 – kontering ferietillæg indeværende år: Debet på driftskonto / kredit på ferietillægshensættelse Lønart 4035 – kontering af ekstra ferietillæg indeværende år: Debet på driftskonto / kredit på ferietillægshensættelse Lønart 4039 – kontering af opsparing af ferietillæg på overtid: Debet på driftskonto / kredit på ferietillægshensættelse   Når en funktionær bliver fratrådt bliver ferietillægget nulstillet i ferieregnskabet. Denne nulstilling kan bogføres via nedenstående lønarter. Ferietillægget som bliver beregnet i den måned som funktionæren fratræder, bliver først nulstillet måneden efter funktionæren fratræder. :   Lønart 501 - Fratr. nulstil ferietillæg nulstiller sidste års optjente ferietillæg. : Debet på driftskonto / kredit på ferietillægshensættelse  Lønart 503 - Fratr. nulstil ferietillæg nulstiller indeværende års ferietillæg. Ferietillægget som bliver beregnet i den måned som funktionæren fratræder, bliver først nulstillet måneden efter funktionæren fratræder.: Debet på driftskonto / kredit på ferietillægshensættelse   Difference Såfremt der benyttes en eller flere lønarter, der ikke er oprettet i kontoplanen, vil bogføringsbilaget udvise en difference. De lønarter som ikke er med i kontoplanen, skal oprettes på en konteringslinje i den aktuelle kontoplan.   Såfremt en lønkørsel har været godkendt med differencen og du foretager en rettelse af kontoplanen, kan du køre et nyt bogføringsbilag under menupunkterne Opsætning, Kontoplan, Kontoplan og Kontrol af bogføring. Ønsker du et nyt bogføringsbilag er det muligt at bestille en omkørsel af bogføringen hos Visma Løn hotline, hvor der bliver dannet et nyt bogføringsbilag til den nye kontoplan.   Er der difference på et bogføringsbilag kan du evt. danne ’Bogføringsbilag med spec’ og se hvilke medarbejdere der ikke stemmer. Find medarbejdernes lønseddel og kontrollere om de anvendte beløb og lønarter er med i kontoplanen:   Hent bogføringsbilag med spec. fra din lønkørsel Sorter filen evt. Arbejdsgiver og dernæst medarbejder Klik på fanen Data Vælg subtotaler I feltet ’Ved hver ændring’, vælg Medarbejder I feltet ’Anvend funktionen’, vælg Sum, I feltet ’Subtotaler’, vælg debet og kredit Klik OK Klik på 2-tallet i venstre side af Excel arket, for at se en subtotal pr. medarbejder Lave en formel på kolonne 2 minus kolonne 1 Find herefter differencen Klik på ’+’ ud for den medarbejder, hvor der er en difference Hent lønsedlen for pågældende medarbejder i Visma Løn Tjek lønarter på lønsedlen om de også er med i bogføringsbilag med spec. Tilføj evt. manglende lønarter i kontoplanen Kør omkørsel af bogføring Klik på Opsætning/Opsætningsrapporter i Visma Løn Vælg i Højremenuen Omkørsel af bogføring Angiv kørselsordre Klik på OK Når bogføringen er kørt om, kør Rapporten Bogføringsbilag og se om dit bogføringsbilag nu stemmer, ellers start fra punkt 2.   Oprettelse af sorteringskode Der ligger en standardsorteringskode kaldet 'SD'. Denne kan ikke ændres, men kan kopieres over i egen sorteringskode, eller der kan oprettes en ny sorteringskode.   En sorteringskode kan navngives med 2 karakterer, der kan bestå af både tal og bogstaver. Beskrivelsen af en sorteringskode kan bestå af 30 karakterer.   Der kan sorteres på følgende 11 kontoplanfelter:   Afdeling Aflønning Input.Kode – Inputværdikode fra lønart 1106,1107,1250,1251 Kontonr – kontonummer fra kontoplan Løngruppe Medarb. - Medarbejdernummer Still.kat. - Stillingskategori Udbetsted – Udbetalingssted Valgfri1 Valgfri2 Valgfri3 Valgfri4 Valgfri5 Valgfri6   Sådan oprettes en sorteringskode:   Vælg menupunkterne   Opsætning ,  Kontoplan   og  Sorteringskode Klik på Ny Angiv en kode og angiv en tekst Klik på OK I højremenuen vælger du ’Kontoplan feltopbygning’ Klik på Ny Angiv i feltet ’Placering’ ’1’ og find det kontoplanfelt, du ønsker som placering nr. 1, f.eks. Afdeling. Klik på Gem   Gentag punkt 5 til 8 for flere kontoplanfelter. Såfremt du ønsker, at medarbejdernummer skal fremgå af bogføringen, er det muligt at oprette dette kontoplanfelt som det sidste felt i kontoplan feltopbygning.   I ’Sorteringskoden’ er det muligt at vælge 'ja' eller 'nej' til sideskift for hver gang, der sker en ændring i det første kontoplanfelt. Det er kun relevant ved anvendelse at html filen.     Ændring af tekst på kontoplanfelt Der kan ændres tekst på følgende kontoplanfelter til bogføringsbilaget:   Afdeling Aflønning Input.Kode – Inputværdikode fra lønart 1106,1107,1250,1251 Kontonr – kontonummer fra kontoplan Løngruppe Medarb. - Medarbejdernummer Still.kat. - Stillingskategori Udbetsted – Udbetalingssted Valgfri1 Valgfri2 Valgfri3 Valgfri4 Valgfri5 Valgfri6   Sådan ændres teksten:   Vælg menupunkterne   Opsætning ,   Kontoplan   og   Kontoplanfelt Dobbeltklik på det kontoplanfelt, du ønsker at ændre teksten på Angiv en ny beskrivelse Klik på OK   Den tekst, du har angivet, vil optræde både på bogføringsbilaget og bogføringsfilens kolonneoverskrifter.    For felterne 'Valgfri1' til 'Valgfri6' vil den tekst, du har angivet, være den tekst der nu vises på ’Ansættelsesforhold’.     Periode på kontoplan  Det er muligt at vælge, hvornår en kontoplan skal være gyldig fra. Denne funktion bør kun anvendes ved skift i dato for anvendelse. Evt. nye lønarter oprettes med startdato fra kontoplanens oprettelse. Dette gøres således:   Vælg menupunkterne   Arbejdsgiver ,  Arbejdsgiver stamoplysninger Klik på Ny periode Angiv en ny periode startdato Angiv en ny kontoplan Klik på OK   Visma Løn vil herefter anvende den kontoplan, hvor lønperiodeslut fra disp.datotype har den ældste dato. Dvs. at for lønkørsler, hvor der er forudlønnede og bagudlønnede i samme kørsel, vil den bagudlønnede bestemme kontoplanen.   Eksempel Lønperioden for bagudlønnede er:   1.10.XX – 31.10.XX Lønperioden for forudlønnede er:   1.11.XX – 30.11.XX.   Kontoplanen er periodiseret til at gælde fra 1.10.XX. Da de bagudlønnede har den laveste dato, vil det være de bagudlønnede, der bestemmer, hvilken kontoplan der skal benyttes.     Oprettelse af flere kontoplaner Det er muligt at have forskellige kontoplaner på forskellige arbejdsgivere. Du kan også have forskellige kontoplaner på udvalgte medarbejdere.   I disse tilfælde oprettes så mange kontoplaner, som der er behov for, og kontoplanerne tilknyttes de forskellige arbejdsgivere eller medarbejdere.   Ved mindre afvigelser på afdeling eller lign. anbefales at anvende gruppe-kontering (se afsnit 3.2)     Tildeling af afvigende kontoplan til medarbejder Det er muligt at have en afvigende kontoplan for en enkelt medarbejder eller for en gruppe af medarbejdere. Tag en kopi af firmaets normale kontoplan således:   Vælg menupunkterne   Opsætning ,   Kontoplan   og  Kontoplan Angiv kontoplan Klik på Find Klik på Kopier Angiv en ny kontoplankode, f.eks. 'A2' samt et kontoplannavn Angiv en ’Gyldighed’ Klik på OK   Ret kontoplanlinierne som beskrevet i punkt 3.3 for de lønarter, hvor konteringen skal ændres.   Indsæt afvigende konteringskode på   Medarbejder ,   Ansættelsesforhold .   I bogføringen vil konteringen for arbejdsgiver fremkomme samlet, som bestemt i sorteringskoden, mens de medarbejdere, der har afvigende kontering, vil stå på en selvstændig bogføringslinie, hvor de afviger fra resten.   Det er på denne måde muligt at lave en afvigende kontering for en enkelt konto eller for en hel kontoplan.   På rapporten ’Bogføringsbilag med specifikationer’ vises hvilken kontoplan der er anvendt på den enkelte medarbejder, så det altid er muligt at få et overblik over, om der er medarbejdere der har tilknyttet en afvigende kontoplan.     Fordeling af lønudgifter Ønskes udvalgte lønarter fordelt med et fast beløb eller en procentdel, kan dette opsættes på udvalgte medarbejdere.   Vælg menupunkterne  Medarbejder   og  Ansættelsesforhold I højremenuen vælger du ’Fordeling af lønudgifter’ Angiv lønarten der ønskes fordelt Angiv fradato Angiv tildato (såfremt der ikke angives tildato indsættes 31.12.9999) Vælg hvilket kontoplantelt der ønskes fordelt til f.eks. Afdeling Angiv værdi for kontoplanfelt f.eks. Afdelingsnummer Vælg procent eller beløb og angiv værdi Klik på OK Gentag ovenstående såfremt du skal fordele på flere lønarter   Der kan fordeles lønudgifter pr. lønart på følgende kontoplanfelter:   Afdeling Udbetalingssted Valgfri 1 Valgfri 2 Valgfri 3 Valgfri 4 Valgfri 5 Valgfri 6   For at kontoplanfelterne kan vælges til fordeling af lønudgifter, skal kontoplanfelterne indgå i arbejdsgivers sorteringskode. Der kan oprettes lønfordeling på de lønarter der findes i rapporten ’Bogføringsbilag med specifikationer’ når du skal sætte fordelingen op på medarbejderen, Det betyder at lønarterne under Personlig satser ikke kan anvendes til fordeling af lønudgifterne.     Omkørsel af fordelte lønudgifter Det er muligt at få fordeling af lønudgifter med i en omkørsel af bogføring eller i rapporten ’Kontrol af bogføring’ på tidligere lønkørsler.     Inputkontering på udvalgte lønarter Såfremt enkelte posteringer ønskes bogført på en anden konto er der mulighed for at indsætte en anden konto ved registrering af lønarten.   Der er mulighed for at anvende inputkontering på følgende kontoplanfelter   Afdeling Udbetalingssted Kontonummer Valgfri1 Valgfri2 Valgfri3 Valgfri4 Valgfri5 Valgfri6   For at kunne anvende inputkontering skal kontoplanfeltet være med i sorteringskoden. Der vil herefter blive åbnet for felterne ved indtastning i følgende:   Variable lønoplysninger Faste lønoplysninger Fællesregistering, variable lønoplysninger Fællesregistering, faste lønoplysninger   Inputkontering overstyrer en evt. fordeling der er sat op på en lønart hos medarbejderen.      Kontrol af ny opsætning af kontoplan og sorteringskode For at kunne se de ændringer, du har foretaget på dit bogføringsbilag, det kan f.eks. være ændring af kontonummer eller en anden sortering, er der forskellige muligheder.    I menupunkterne   Opsætning   og   Kontoplan   kan anvendes rapporten:   Kontrol af bogføring.   Denne funktion udskriver et bogføringsbilag fra tidligere lønkørsler med den nye opsætning. Dog ikke tidligere end gyldighedsdatoen på kontoplanen. Rapporten anvender den sorteringskode og kontoplan, der står på arbejdsgiver og en evt. afvigende kontoplan på relevante medarbejdere.   Således udskrives Kontrol af bogføring:   Vælg menupunkterne   Opsætning ,  Kontoplan   og  Kontrol bogføring Angiv ’Kørselsordre’ Angiv ’Arbejdsgivernummer’, såfremt der kun ønskes bogføringsbilag på en bestemt arbejdsgiver Angiv ’Ja’ i datafil output, hvis du ønsker en excelfil Klik på OK   I menuen   Opsætning   og   Opsætningsrapporter  kan anvendes rapporten:   Kontoplaner   Denne rapport giver et samlet overblik over kontoplanopsætningen.    Vælg menupunkterne   Opsætning   og  Opsætningsrapporter I højremenuen vælger du ’Kontoplaner’ Angiv ’kontoplan’ eller ønsker du en rapport over alle kontoplaner, skal feltet være blankt. Angiv evt. ’gyldig pr.’ Klik på OK     Udskrivning af bogføringsbilag Sammen med lønkørslen dannes rapporten ’Bogføringsbilag’ som både html og csv fil. Bogføringsbilaget i den enkelte lønkørsel kan findes ved at se i menupunkterne   Lønadministration   og   Udskrifter fra lønkørsel ,  og vælge den relevante kørsel.    Rapporten kan også dannes ad hoc ved at gå ind i menupunkterne   Rapporter   og   Rapporter ,  i højremenuen vælger du ’Bogføringsbilag’. Resultatet af denne rapport vil vise det bogføringsbilag der blev dannet i lønkørslen med mindre der er afviklet en omkørsel.   Rapportens udseende vil afhænge af opsætningen på sorteringskoden og kontoplanen samt evt. inputkontering.     Bogføringsbilag med specifikationer Denne rapport kan afvikles sammen med lønkørslen, men er frivillig, og skal tilmeldes under menupunkterne   Arbejdsgiver   og   Arbejdsgiver stamopl.   I højremenuen vælger du ’Rapporterbestilling’ og angiver en dato for at rapporten skal køre med i fremtidige kørsler.    Den kan også afvikles ad hoc ved at gå ind i menupunkterne   Rapporter   og   Rapporter .  I højremenuen vælger du ’Bogføringsbilag med spec.’    Rapporten har en fast rækkefølge af kolonner. Indholdet af kolonnerne bestemmes af opsætningen på kontoplanen på arbejdsgiver/medarbejder. F.eks. findes kolonner med hhv. KTO-afdeling og Afdeling. Den første viser evt. inputkontering/konstant i bogføringen, den anden kolonne viser registreringen på medarbejder.  Indholdet i kolonnerne Valgfri 1 – 6 (eller defineret navn fra Kontoplanfelter) vises kun med resultatet fra konteringen.     Kontonummeroversigt fra kontoplan SD Standardkontoplanen SD ændrer sig løbende i MultiLøn Erhverv, når der kommer nye lønarter i Lønartskataloget. For at se en oversigt over kontoplan SD, skal du i menuen vælge:    Vælg menupunkterne   Opsætning,   Opsætningsrapporter   og   Kontoplaner Angiv kontoplan Angiv ’Gyldig pr.’ Klik på OK   Der dannes nu en fil, med den aktuelle SD-kontoplan. ... View more

Vejledning Søgne- og helligdage Søgne- og helligdage (SH) Timelønnede medarbejdere, som ikke oppebærer løn på Søn- og helligdage, er der i overenskomsterne etableret en opsparingsordning, så der løbende beregnes et beløb, som hensættes til udbetaling på Søgne- og helligdage. Opsparingen følger kalenderåret. Procenten kan variere for den enkelte virksomhed, og skal angives i  Resultattabel – 4500, Lønart 4500 SH %   Procenten angives pr. aflønningsform og løngruppe. Beskatning af SH sker i forbindelse med udbetaling eller ved overførsel til næste kalenderår, da skattelovgivningen foreskriver, at beskatning af SH-opsparing sker i optjeningsåret.     Opsparing Ved hver lønkørsel beregner systemet en procent af medarbejderens ferieberettigede løn. Procenten beregnes med den værdi, der er angivet i resultattabel - 4500.   For de grupper af medarbejdere, der er omfattet af SH, skal der på den pågældende stillingskategori tilknyttes en Stillingskategorilønart – 4500 , Beregning af SH-opsparing af ferieberettigede løn. Stillingskategorilønart – 4505 , Beregning af SH-opsparing af ferieberettigede løn, undtagen lønart 3975, 3977-3980 og 13980 (sygeferiepenge), de indgår ikke i beregningsgrundlaget   Vælg  Opsætning  og  Stillingskategori  Angiv Stillingskategori  Klik på Find I højremenuen vælger du ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Angiv 4500 og startdato Klik på OK     Udbetaling Udbetaling sker i forbindelse med lønperioder, hvor der er en eller flere søn-/helligdage. Den anvendte   sats pr. dag hentes i en   Resultattabel 4510, SH dagsats 4510/4520/4521 Satsen angives pr. aflønningsform og løngruppe. SH-udbetaling er skattepligtig, men ikke feriepengeberettiget.  Vælg  Opsætning  og  Resultattabel   Angiv resultattabel 4510 (denne sats anvendes til både lønart 4510 og 4520) Klik på Ny periode Udfyld ’Gyldig’  Klik på OK I højremenuen vælger du ’Resultattrin Dobbeltklik på løngruppen og angiv procentsats for aflønningsformen  Klik på OK   Udbetalingen nedskriver saldoen Restsaldo SH og opskriver Udbetalt SH.  Følgende variable lønarter kan anvendes til udbetaling af SH:   Lønart 4510  - SH-godtgørelse uden saldotjek (saldoen kan blive negativ) Lønart 4520  - SH-godtgørelse med saldotjek (saldo kan minimum være 0) Lønart 4540  - SH-restsaldo udbetaling (Hvis saldoen er negativ trækkes beløbet) Lønart 4541  - SH-restsaldo udbetaling med saldotjek (trækker ikke i løn) Lønart 4545  - SH-beløb udbetaling (beløb i input) Lønart 4560  - Netto SH fra sidste år (udbetaler den overførte beskattede rest SH-saldo) Lønart 4570  - SH-beløb overføres til AM-pension. Lønart 45404   - SH-timer. O pret time satsen på resultattabel 45404 for de respektive løngrupper og ellers vil lønarten udbetale timesatsen som tilhører medarbejderen.  Samtidig  vil lønarten trække medarbejderen i løn for det antal timer som medarbejderen får udbetalt SH for med medarbejderens timesats. Udbetalingen bliver vist med lønart 4546 – skal konteres på lønart 13876. Træk i løn bliver vist med lønart 4544 – skal konteres på lønart 45404. Lønart 45405  –  SH-timer udbetaling. Opret timesatsen på resultattabel 45404 på de respektive løngrupper og ellers vil lønarten udbetale timesatsen som tilhører medarbejderen. Udbetalingen bliver udskrevet med lønart 4550 – skal konteres på lønart 45405.    Følgende stillingskategori lønart kan anvendes til automatisk udbetaling af SH ved fratrædelse: Stillingskategori lønart   4542 - Automatisk udbetaling af SH-restsaldo med saldotjek, ved fratrædelse.     Afregning af SH i forbindelse med årskørslen Ved årets afslutning vil der typisk være en restsaldo. Saldoen kan enten udbetales eller overføres til FerieKonto, Feriekort eller til næste kalenderår. Nedenstående lønarter anvendes i den sidste lønkørsel i kalenderåret. Lønart 4530  - Beskat SH-portioner (saldoen beskattes og overføres til næste år med antal SH-portioner). En eventuel rest herefter skal behandles med en af de øvrige lønarter) Lønart 8790  - SH overført til Feriekonto (Saldoen overføres til FerieKonto i årskørslen) Lønart 8791  - SH overført til Feriekort (Saldoen overføres til Feriekort i årskørslen).   Anvender du ikke en af ovennævnte lønarter, bliver saldoen ikke behandlet eller overført. Og saldoen skal korrigeres manuelt, hvis saldoen skal kunne anvendes i det kommende kalenderår.      Manuel korrektion af SH For manuel korrektion skal du anvende: Lønart 450  - SH-beløb reg./overfør.  I felterne SH-opsparing: Beløb SH-forskud: Beløb SH-saldo: Beløb SH-afregnet: Beløb.   er det muligt at angive et beløb, positivt eller negativt, som SH skal reguleres med. I feltet ’SH-saldoen overføres’ indrapporteres ’0’ for nej, da det er de korrigerede saldi, der skal overføres.  Bemærk, at alle felter skal udfyldes. Hvis der ikke skal overføres saldi, skal der indrapporteres ’0’ i feltet.   Du kan også foretage korrektion eller indlæsning af saldi via en decentral registrering på følgende lønarter Lønart 14450 - SH-beløb regulering SH-opsparing: Beløb Lønart 14452 - SH-beløb regulering SH-saldo: Beløb     Overførsel af SH-saldo til nyt kalenderår Følgende lønart kan bruges, hvis saldoen skal overføres fra sidste år:    Lønart 450  - Søgne-/Helligdage (SH)    Ovenstående lønart skal i felter  ’ SH-Saldo overføres ja=1/nej=0 udfyldes med 1’, hvis saldoen ønskes overført, og med 0 hvis en saldo ikke skal overføres.  Har du beskattet SH portioner indeværende år, som skal overføres til nyt kalenderår, skal det ske med lønart 4530. Husk at du udbetaler portionerne i den første lønkørsel i det nye år.  Udbetalingen sker med variabel lønart Lønart 4560  - Netto SH fra sidste år      Udbetaling af Netto SH med et beløb På medarbejderen skal der i årets sidste lønkørsel, hvis SH-saldoen skal beskattes i indkomståret og netto SH overføres til nyt indkomstår, hvor udbetalings skal ske, oprettes: Variabel lønart 4555  - Beskat årets SH ops.    I stedet for den variable lønart kan du på stillingskategorien, oprettes   Stillingskategorilønart 4556  - Beskat årets SH ops.    Som gør det samme som lønart 4555, men nu vil det være på alle medarbejdere i den pågældende stillingskategori.   Ønskes udbetaling fra netto SH-saldoen, gøres dette ved at oprette et beløb på den variable   Lønart 4565  - Netto SH fra sidste år.    Der tjekkes på at Netto SH-saldoen ikke kan blive negativ. Ovenstående gør det muligt at gemme netto SH-saldo år efter år. Og udbetale når det kræves iflg. overenskomsten. Netto SH-saldoen kan ses under medarbejder saldi. Husk at opsætte konteringen på lønarten.     Udbetaling af SH via en fraværsregistrering Muligheder for at udbetale SH som et fravær.   Fraværskode 75  - SH-timer, tilknyttes fraværslønart 45407 SH-timer. Fraværskoden oprettes med det antal timer som medarbejderen skal have udbetalt for afholdelse af SH. Fraværskoden er tilknyttet resultattabel 45404, hvor der oprettes satser på de respektive løngrupper og ellers vil fraværskoden benytte sig af medarbejderens timesats ved udbetaling. Udbetalingen bliver vist med lønart 4547 – skal konteres på lønart 13876. Fraværskode 75   - SH-timer, tilknyttes fraværslønart 45406 SH timer. På fraværskode 75 oprettes med det antal timer som medarbejderen skal have udbetalt for afholdelse af SH. Fraværskode er tilknyttet resultattabel 45404, hvor der oprettes satser for de respektive løngrupper og ellers vil fraværskoden benytte sig af medarbejderens timesats ved udbetaling.  Samtidig  vil fraværskoden trække medarbejderen i løn for det antal timer som medarbejderen får udbetalt SH for med medarbejderens timesats. Udbetalingen bliver udskrevet med lønart 4546 – skal konteres på lønart 13876. Træk i løn bliver udskrevet med lønart 4560 – skal konteres på lønart 45406 ... View more

Klik her for PDF vejledning 1.     Description   Type K – Key, data entries in key fields are mandatory N – Numeric X – Alphanumeric, characters % – The field may be deleted/left blank D – Date field, DDMMYYYY M – Mandatory, values MUST be entered at time of creation Å – Year, the year 2000 and later   File name The file name will not be ‘checked’ which means that you can decide what the name of the file should be. However, a file name can only be loaded into the salary system once. The maximum number of characters allowed is 10 and these characters may a combination of numbers and letters.   File format In MultiLøn, you can load a file from an external system. The file must be in csv-format (separated by semicolons) and should have a preset layout. In a csv-file, the following characters are not allowed in data; ’,’ (comma) ’;’ (semicolon) ” (quotation marks) as these are used as separators. MultiLøn Erhverv includes the following separator characters; ’,’(comma) of ’;’ (semicolon). The decimal point is denoted by ’.’ (full stop).   Sorting The ordering of the records is of no importance. During loading, the salary system performs the sorting.   Data check Data check is carried out using the same rules that govern manual entries.       2.     Loading files into MultiLøn Erhverv The employer must have signed up for ’Service 7’ to be able to load the files into Visma Løn.   How to load files into MultiLøn Erhverv: Click ’Lønadministration (Salary administration) / Overførsel (Transfer)/ Decentral registrering (Decentralized recording)’ Load the file, then click ’Indlæs’ (Load) Navigate to the file and click ’OK’ Then a job is started and displayed under ’Vis job’ (View job). After completion of the job, click ’Hent aktuelt’ (Get current) Then click ’Åbn’ (Open) Double click the file displayed, then click ’Åbn’ (Open) On the screen, you will see ’Kvittering for decentral registrering’ (Acknowledgement for decentralized recording). The report includes details about the number of lines which are ’Modtaget’ (Received), ’Indlæst’ (Loaded) and ’Afvist’ (Rejected), respectively. The received and loaded lines are located on the relevant screens in the salary system. The rejected lines will be displayed in the ’Kvittering for decentral registrering’ (Acknowledgement for decentralized recording) report; for the rejected lines, the report includes details regarding employee numbers and failures/causes.   Case Below, you see the structure of a csv file, including all formats and the separator character is ’;’ (semicolon):   18;1;MLE-05-AFDE;300;HR 18;1;MLE-10-UDBE;Kbh;København 18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;T3;;;120;60 18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;F3;165 18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;F4;;175 18;1;MLE-25-MEDA;3;3001609992;;Jensen;Gurli;Skogen 12;SE-45678 Malmø;0;;01082008;gj@hotmail.dk;SE;000100;H;01082008 18;1;MLE-25-MEDA;4;2602639991;;Olsen;Thomas;Sorte vænget 22;;2750;;15082008;;;000015;B;15082008 18;1;MLE-30-ANSF;3;01082008;;;;1001;HR konsulent;130.00;;F1;300;;;1010244230 18;1;MLE-30-ANSF;4;15082008;;;;3001;Lager;0;;T1;100;Kbh;;1010244230 18;1;MLE-30-ANSF;10086;01082008;;3;31082008 18;1;MLE-35-REGK;3;01082009;;1234;9481247 18;1;MLE-35-REGK;4;15082008;;1222;3185784375 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;9900;;;;20000 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;6200;;;;;5;;;10;;;;;;;2003 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;9011;;120 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;1303;;5;120 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;3000;;;;6500 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;31122008;3010 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;6003;;;;;3.7;;;7.4;2;;;;;;2115;;;;1 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;6410;;;;500;;;;;;;;;2345;6544533 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;1100;;165 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;9905;;;;170 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;9906;;;;15 18;1;MLE-45-ERIN;3;01082008;1;Jubilæum 2018 18;1;MLE-50-ANSO;3;300;412110;;01082008 18;1;MLE-50-ANSO;3;800;4;;01082008 18;1;MLE-50-ANSO;3;600;99999;30.00;01082008 18;1;MLE-55-FRAV;10078;12082008;13082008;40;Ferie i august;2 18;1;MLE-55-FRAV;987;14082008;14082008;18;Dagpenge;7.5;125 18;1;MLE-55-FRAV;992;02012008;02012008;40;;;;9 18;1;MLE-60-EIND;3;10;0;01082008 18;1;MLE-60-EIND;3;11;0;01082008 18;1;MLE-60-EIND;4;66;0;15082008;;5000 18;1;MLE-65-GREK;1;01082008;H 18;1;MLE-65-GREK;2;15082008;H     3.     MLE-05-AFDE (Department) You can create and modify departments by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), and AFDELING (DEPARTMENT)   The following fields may be modified by using Decentralized recording: DESCRIPTION   Case 18;1;MLE-05-AFDE;300;HR   Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-05-AFDE   4 D Afdeling (Department) 6 X K   AFDELINGSNR (DEPARTMENT NO.) 5 E Description 30 X   AFDELING TEKST (DEPARTMENT TEXT) To indicate deletion of ’beskrivelse’ (description), enter ’%’ into the field.       4.     MLE-10-UDBE (Subsection) You can create and modify subsections by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), and UDBETALINGSSTED (SUBSECTION)   The following fields can be modified by using Decentralized recording. DESCRIPTION   Case 18;1;MLE-10-UDBE;Kbh;København   Record format: Field No.  Excel Column Name  No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (customer relation) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER RELATION NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   EMPLOYER NO. 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-10-UDBE Record ID 4 D Udbetalingssted (Subsection) 6 X K   SUBSECTION ID 5 E Description 30 X   For deletion of ’beskrivelse’ (description), enter ’%’ into the field.     5.     MLE-15-REST (Result steps) You can create and modify result steps by using Decentralized recording. The result table may/should be accounted for on an accruals basis by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), RESULTATTABEL (RESULT TABLE) , FRADATO (FROM DATE), and LØNGRUPPE (SALARY GROUP)   You can change the following fields by using Decentralized recording: SATS BAGUD (RATE IN ARREAR), SATS FORUD (RATE IN ADVANCE), SATS TIMELØN (RATE – HOURLY WAGE), and SATS 14 DAGS LØN (RATE – SALARY FOR 2 WEEKS) You can change the following fields by using Decentralized recording if you have a salary scale agreement: RYKTYPE1, RYKTYPE2, RYKTYPE3, RYKNØGLE1, RYKNØGLE2, RYKNØGLE3 Note: If the entire result step for a salary group should be deleted, then enter ’%’ into all rate fields (fields 14-17).   Case 18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;T3;;;120;60 18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;F3;165 18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;F4;;175         Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2   B Blank field 0 X Blank   3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-15-REST Record ID 4 D Resultattabel (Result table) 6 X K   The result table number e.g. ’1100’ 5 E Fradato (From date) 8 D K   RESULTATTABEL STARTDATO (RESULT TABLE START DATE). Format: DDMMYYYY 6 F Tildato (To date) 8 D   RESULTATTABEL SLUTDATO (RESULT TABLE END DATE). Format: DDMMYYYY 7 G Betegnelse (Designation) 30 X   For deletion of ’betegnelse’ (designation), enter ’%’ into the field. 8 H Ryktype1 6 X Blank LØNRAM LØNTRN LØNGRP ST.KAT Usually left blank. If salary scale agreement, the field holds promotion code 1. 9 I Ryktype1 6 X Blank LØNRAM LØNTRN LØNGRP ST.KAT Usually left blank. If salary scale agreement, the field holds promotion code 2. 10 J Ryktype1 6 X Blank LØNRAM LØNTRN LØNGRP ST.KAT Usually left blank. If salary scale agreement, the field holds promotion code 3 11 K Løngruppe (Salary group) 6 X M   E.g. F1 or TT. If salary scale agreement, the field is connected to Ryktype1. 12 L Ryknøgle2   6 X Blank Usually left blank. If salary scale agreement, the field is connected to Ryktype2 13 M Ryknøgle2 6 X Blank Usually left blank. If salary scale agreement, the field is connected to Ryktype3. 14 N Sats bagud (Rate in arrear) 10 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99. For deletion of ’sats bagud’ (Rate in arrear), enter ’%’ into the field. 15 O Sats forud (Rate in advance) 10 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99. For deletion of ’sats forud’ (rate in advance), enter ’%’ into the field. 16 P Sats timeløn (Rate – hourly wage) 10 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99. For deletion of ’sats timeløn’ (hourly wage), enter ’%’ into the field. 17 Q Sats 14 dags løn (Rate – salary for 2 weeks) 10 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99. For deletion of ’sats 14 dags løn’ (rate – salary for 2 weeks), enter ’%’ into the field.       6.     MLE-25-MEDA (Employee) Employees may be created and modified by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), and MEDARBEJDER (EMPLOYEE)   You can change the following fields by using Decentralized recording: CPRNR (CIVIL REG. NO.), CVRNR (CVR NUMBER), FORNAVN (FIRST NAME), EFTERNAVN (LAST NAME), ADRESSE1 (ADDRESS1), ADRESSE2 (ADDRESS2), POSTNR (POSTAL CODE), FØRSTANSAT (FIRST TIME EMPLOYMENT), E-MAIL (E-MAIL), SKATTELANDEKODE (TAX COUNTRY CODE), ANCIENNITET (LENGTH OF EMPLOYEE’S EMPLOYMENT), SKATTELANDEKODE (TAX COUNTRY CODE), EBOKS (E-BOX), INITIALER (INITIALS), NEMKONTO and LØNANCIENNITET.   Case 18;1;MLE-25-MEDA;3;3001609992;;Jensen;Gurli;Skogen 12;;SE-45678; Malmø;01082008;gj@hotmail.dk;SE;000100;H;01082008 18;1;MLE-25-MEDA;4;2602639991;;Olsen;Thomas;Sorte vænget 22;;2750;;15082008;;;000015;B;15082008   Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-25-MEDA Record ID 4 D Medarbejder (Employee) 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER (EMPLOYEE NUMBER) 5 E CPR-nr. (Civil reg. no.) 10 N M   A Modulus 11 check is  performed on the field. Fictitious civil reg. numbers xxxxxx-9991 or xxxxxx-9992 are valid. Value x must include a valid date. Format XXXXXXXXXX 6 F CVR-nr. (CVR no.) 8 N (M)   A Modulus 11 check is performed on the field. The field is populated with zero if the civil reg. no. is provided. The field is only populated if the value provided for the civil reg. no. is zero. Format: XXXXXXXX 7   G Last name 30 X M     8   H First name 30 X M     9   I Address 1 30 X M     10 J Address 2 30 X   For deletion of ’Address 2’ enter ’%’ into the field. 11 K Postnummer dansk eller udl. (Postal code – Danish or foreign) 9 X M   Danish postal code validation if country code is not provided or provided with ’DK’. Otherwise no check. 12 L Udl. Postdistrikt (Foreign postal code) 30 X(M)  blank Should be entered if the employee has a foreign address. Is deleted automatically if the country code is changed to ’DK’. 13 M Først ansat (first time employment) 8 D M   Format: DDMMYYYY 14 N E-mail 50 X   For deletion of ’e-mail’ enter ’%’ into the field. 15 O Landekode (Country code) 2 X M   If the employee has a foreign address a value should always be provided for this field. 16 P  Anciennitet (Seniority) 6 N   Format: YYMMDD. The length of the employee’s employment in number of years months and days. For deletion of ’anciennitet’ (seniority) enter ’%’ into the field. 17 Q Rekvirer skattekorttype (Requst tax card type) 1 X H = Hovedkort (taxrate and deduction card) B = Bikort (secondary taxcard) Blank = intet kort (no card) A tax card can only be requested when creating a new employee. If an existing employee having a new salary number is created in the salary system the field must be ’Blank’ and you need to make a ’Genrekvirering af skattekort’ (new tax card request). 18 R Request date 8 D   The effective date of the e-tax card. Format: DDMMYYYY 19 S eBoks 3 X Ja / Nej JA/NEJ (YES/NO) to eBoks must be indicated. 20   T Initials 10 X   Initials of employees. 21 U Nemkonto 3 X Ja / Nej JA/NEJ (YES/NO) to Nemkonto must be indicated. 22 V Lønanciennitet 8 X   The employee’s Seniority date. Format: DDMMYYYY       7.     MLE-30-ANSF (Conditions of employment)   Conditions of employment can med created, modified and be accounted for on an accruals basis by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), MEDARBEJDER (EMPLOYEE), and FRADATO (FROM DATE)   You can modify the following fields by using Decentralized recording: FRADATO (FROM DATE), FRATRÆDELSESDATO (RESIGNATION DATE), FRATRÆDELSESKODE (RESIGNATION CODE), AFDELINGSNR (DEPARTMENT NO., UDBETALINGSSTEDNR (PAYER NO.),LØNGRUPPENR (SALARY GROUP NO.), STILLINGSKATEGORI (POSITION CATEGORY), ANSÆTTELSESBETEGNELSE (EMPLOYMENT DESIGNATION), NORMTID (STANDARD PERIOD), AFV.FORENINGSKODE (AFV. ASSOCIATION CODE), AFV.PNR, OPTIONAL 1-6, LØNRAMME, LØNTRIN, RYKKODE1, RYKKODE2, RYKKODE3, NÆSTERYKDATO1, NÆSTERYKDATO2, NÆSTERYKDATO3. AUTORYK1,AUTORYK2, AUTORYK3, ARBEJDSDAGE PR.UGE.   Case 18;1;MLE-30-ANSF;3;01082008;;;;1001;HR konsulent;130.00;;F1;300;;;1010244230 18;1;MLE-30-ANSF;4;15082008;;;;3001;Lager;0;;T1;100;Kbh;;1010244230 18;1;MLE-30-ANSF;10086;01082008;;3;31082008       Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-30-ANSF Record ID 4 D Medarbejder (Employee) 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER (EMPLOYEE NUMBER) 5   E Fradato (From date) 8 D K   Format: DDMMYYYY 6 F Tiltrædelsesdato (Commencement date) 8 D   Is not applied. 7 G Fratrædelseskode (Resignation code) 2 N   Mandatory in case of resignation. When populating this field the From date field MUST also be populated with the term date from the salary system. In case of reemployment enter ’%’ into the field. For deletion of ’fratrædelseskode’ (resignation code) enter ’%’ into the field. 8 H Fratrædelsesdato (Resignation date) 8 D   Mandatory in case of resignation. When populating this field the From date field MUST also be populated with the term date from the salary system. Format: DDMMYYYY   9   I Stillingskategori (Position category) 4 N M   E.g. monthly or hourly paid employee. 10 J Ansættelsesbetegnelse (Employment designation) 30 X   For deletion of ’ansættelsesbetegnelse’ (employment designation) enter ’%’ into the field. 11 K Normtid medarbejder (Standard time per month) 6 N   Format: 999.99. For deletion of ’normtid medarbejder’ (standard time – employee) enter ’%’ into the field. 12 L Normtid overenskomst (Standard time - agreement) 6 N   If not 160.33 this is provided at time of creation. Format: 999.99 13 M Løngruppe (Salary group) 6 X M   The letter should be with initial cap e.g. ’T1’ or ’F2’. 14 N Afdeling (Department) 6 X   Case sensitive. For deletion of ’afdeling’ (department) enter ’%’ into the field. 15 O Udbetalingssted (Subsection) 6 X   Case sensitive. For deletion of subsection enter ’%’ into the field. 16 P Afv. Foreningskode (Association code) 5 N   For deletion of ’afv. foreningskode' (association code) enter ’%’ into the field. 17 Q Afv. Pnr. 10 X   Modulus check of field contents. For deletion of ’afv Pnr.’ enter ’%’ into the field. 18 R Afv. kontoplan (Chart of accounts) 2 X   Check of existence of loaded chart of accounts. For deletion of Chart of accounts enter ’%’ into the field. 19 S Valgfri1 (Optional1) 10 X   For deletion of Optional1 enter ’%’ into the field. 20 T Valgfri2 (Optional2) 10 X   For deletion of Optional2 enter ’%’ into thefield. 21 U Valgfri3 (Optional3) 10 X   For deletion of Optional3 enter ’%’ into the field. 22 V Valgfri4 (Optional4) 10 X   For deletion of Optional4 enter ’%’ into the field. 23 W Valgfri5 (Optional5) 10 X   For deletion of Optional5 enter ’%’ into the field. 24 X Valgfri6 (Optional6) 10 X   For deletion of Optional6 enter ’%’ into the field. 25 Y Lønramme 6 X   Usually left blank. If salary scale agreement, the field may hold pay scale. 26 Z Løntrin 6 X   Usually left blank. If salary scale agreement, the field may hold pay scale point. 27 AA Rykkode1 6 X   Usually left blank. If salary scale agreement, the field may hold promotion code 1. 28 AB Rykkode2 6 X   Usually left blank. If salary scale agreement, the field may hold promotion code 2. 29 AC Rykkode3 6 X   Usually left blank. If salary scale agreement, the field may hold promotion code 3. 30 AD Næsterykdato1   8 D Blank DDMMYYYY Usually left blank. If salary scale agreement, the field can  hold the date for first shift of pay scale point according to Rykkode1 31 AE Næsterykdato2   8 D Blank DDMMYYYY Usually left blank. If salary scale agreement, the field can  hold the date for first shift of pay scale point according to Rykkod2 32 AF Næsterykdato13   8 D Blank DDMMYYYY Usually left blank. If salary scale agreement, the field can  hold the date for first shift of pay scale point according to Rykkode3 33 AG Autoryk1 1 X   Usually left blank. If salary scale agreement, the field may hold Ja/Nej for automatic promotion. 34 AH Autoryk2 1 X   Usually left blank. If salary scale agreement, the field may hold Ja/Nej for automatic promotion. 35 AI Autoryk3 1 X   Usually left blank. If salary scale agreement, the field may hold Ja/Nej for automatic promotion. 36 AJ Arbejdsdage pr. uge 1 N Antallet af arbejdsdage pr. uge. Anvendes ved aftale om AJ Arbejdsdage pr. uge   1 N   Number of work days per week, Only feasible for companies in the financial trade.        8.     MLE-35-REGK (Registration and account numbers) Registration and account numbers can be created and be accounted for on an accruals basis by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), MEDARBEJDER (EMPLOYEE), and STARTDATO (START DATE)   You can change the following fields by using Decentralized recording: KONTONUMMER (ACCOUNT NUMBER), REGISTRERINGSNUMMER (REGISTRATION NUMBER), STARTDATO (START DATE) and SLUTDATO (END DATE)   Case 18;1;MLE-35-REGK;3;01082009;;1234;9481247 18;1;MLE-35-REGK;4;15082008;;1222;3185784375   Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-35-REGK Record ID 4 D Medarbejder (Employee) 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER (EMPLOYEE NUMBER) 5   E Startdato (Start date) 8 D K   Format: DDMMYYYY 6   F Slutdato (End date) 8 D   Format: DDMMYYYY 7 G Registreringsnr. (Registration number) 4 N M     8 H Kontonummer (Accountnumber) 10 X M           9.     MLE-40-LONA (Individual rates, fixed salary types and variable salary types) Fixed salary types can be created by using Decentralized recording. Fixed salary types can be created, modified and be accounted for on an accruals basis by using Decentralized recording. Individual rates can be created, modified and be accounted for on an accruals basis by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), MEDARBEJDER (EMPLOYEE), LØNARTNR (SALARY TYPE NUMBER), and STARTDATO (START DATE)   You can modify the following fields by using Decentralized recording: TILDATO (TO DATE) (End date), BETEGNELSE (DESIGNATION), ENHEDER (UNITS), SATS (RATE); BELØB (AMOUNT), PCT. (PERCENT), PENS.FIRMABELØB (COMPANY CONTRIBUTION AMOUNT FOR PENSION), PENS.FIRMA % (COMPANY CONTRIBUTION PENSION %), PENSIONSGRUNDLAG (PENSION BASE), KONTONUMMER (ACCOUNT NUMBER), REGISTRERINGSNUMMER (REGISTRATION NUMBER), MODTAGERSAFDELING (RECIPIENT DEPARTMENT), MODTAGERSAFTALENR (RECIPIENT AGREEMENT NUMBER), AFSENDERKUNDENR (SENDER CUSTOMER NO.), AFREGNINGSTYPENR (PAYMENT TYPE NO.), OVERENSKOMSTKODE (AGREEMENT CODE), KONTOPLANFELT  1-6 (CHART OF ACCOUNTS FIELD1-6), AFREGNES VIA, FREKVENS, NÆSTE GANG, SLETTEMARKERING   In the document ’Lønarts felt beskrivelse til decentral registrering’ (Salary type description for decentralised recording), you can see the fields to be populated in connection with each salary type. Note: Using decentralised loading, the following salary types must be replaced by new salary types: (se table below) 400, 401, 600, 605, 606, 865, 4280, 4410, and 4412.   Note: Decentralised loading is NOT possible when using the following salary types: 450, 7802, 8392, 8725, and 8755.   Case 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;9900;;;;20000 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;6200;;;;;5;;;10;;;;;;;2003 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;9011;;120 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;1303;;5;120 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;3000;;;;6500 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;31122008;3010 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;6003;;;;;3.7;;;7.4;2;;;;;;2115;;;;1 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;6410;;;;500;;;;;;;;;2345;6544533 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;1100;;165 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;9905;;;;170 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;9906;;;;15       Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-40-LONA Record ID 4 D Medarbejder (Employee) 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER (EMPLOYEE NUMBER) 5 E Fradato (From date) 8 D K   Format: DDMMYYYY 6   F Tildato (To date) 8 D   Format: DDMMYYYY 7 G Lønart (Salary type) 6 N K     8 H Betegnelse (Designation) 30 X     9 I Enheder (Units) 11 N   Unit types: Hours, days, km. Format: -9999999.99 – 9999999.99 10 J Sats (Rate) 11 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99 11 K Beløb (Amount) 11 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99 12 L Pct. (Percent) 11 N   Pension egen % (Own pension contribution). Format: -9999999.99 – 9999999.99 13 M Reducer ej (Do not reduce) 1 N 1 = No 0 = Yes  Default is blank = 0 14 N Pens. Firmabeløb (Company pension contribution) 11 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99 15 O Pens. firma % (Company pension contribution %) 11 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99 16 P Pensionsgrundlag (Pension base) 1 N 1/2/3/4/5/6 Refer to description in the salary type catalogue 17 Q Saldo (Balance) 11 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99 18   R Årstal (Year) 4 Å   Format: YYYY 19 S Inputværdi (Input value) 10 X   The value should equal the look up step. Refer to Guide til Værdi bestemt løn (Guide to value induced salary). 20   T Reg.nr. (Reg. no.) 4 N   Applied in case of pensions 21 U Kontonummer (Account number) 10 X   Applied in case of pensions 22 V Afregningstype (Transaction code) 6 N   Applied in case of pensions 23 W Modtagersafdeling (Recipient department) 5 X   Applied in case of pensions 24 X Modtagersaftalenr (Recipient agreement no.) 8 X    Applied in case of pensions 25 Y Afsenderkundenr (Sender customer no.) 15 X   Applied in case of pensions 26 Z Overenskomstkode (Agreement code) 5 X   Applied in case of pensions 27 AA Kontoplanfelt1 (Chart of accounts field) 20 X  *See note Applied for input allocation 28 AB Kontoplanfelt2 (Chart of accounts field) 20 X *See note Applied for input allocation 29 AC Kontoplanfelt3 (Chart of accounts field) 20  X *See note Applied for input allocation 30 AD Kontoplanfelt4 (Chart of accounts field) 20 X *See note Applied for input allocation 31 AE Kontoplanfelt5 (Chart of accounts field) 20 X *See note Applied for input allocation 32 AF Kontoplanfelt6 (Chart of accounts field) 20 X *See note Applied for input allocation 33 AG Afregnes via 2 X Default Blank or the value BC   Usually left blank. Only feasible for companies in the financial trade. 34 AH Frekvens (Frequency) 2 N   Usually left blank. Only feasible for companies in the financial trade. Applies only to fixed salary types. 35 AI Næste gang (Next payment/ withdrawal) 8 D Blank DDMMYYYY Usually left blank. Only feasible for companies in the financial trade. Applies only to fixed salary types. 36 AJ Sletmarkering 1 N 9 = Delete fixed salary type Startdate must correspond to the startdate for the fixed salary type.   *Input allocation can be used for the following chart of accounts fields:   Afdeling (Department)                       of characters = 6 Udbetalingssted (Subsection)                       of characters = 6 Kontonummer (Account number) of characters = 20 Valgfri1 (Optional1) of characters = 10 Valgfri2 (Optional2) of characters = 10 Valgfri3 (Optional3) of characters = 10 Valgfri4 (Optional4)                       of characters = 10 Valgfri 5 (Optional5)                       of characters = 10 Valgfri6 (Optional 6)                       of characters = 10   In addition to the chart of accounts fields above, the sorting code may have additional fields, however, not all of them will be included in the sequence in terms of   decentralized recording.   If your sorting code includes the following chart of accounts fields:   Aflønning (Form of renumeration) Afdeling (Department) Kontonummer (Account no.)   then, the following should be used in decentralised recording: Column 27 / AA: Afdeling (Department) – this is the first chart of accounts field available for input allocation Column 28 / AB: Kontonr. (Account no.) - this is the second chart of accounts field available for input allocation   Form of renumeration is not applicable in this context, as input allocation is not available for this sorting.   Note: Decentralized loading of the following salary types is not possible but may be replaced by other salary types. However, salary types 4410 and 4412 should have both salary types 4410 and 4412 plus salary types 3800, 3801, or 3804. Other salary types will be replaced completely by other salary types. See additional descriptions in the Excel spreadsheet   Current salary type Salary type text Salary type for decentralized recording 400 Overfører feriefri år-1 dage (Transferring holiday free, year -1, days) 310 400 Overfører feriefri år-1 timer (Transferring holiday free, year -1, hours) 311 400 Overfører feriefri år-1 beløb (Transferring holiday free, year – 1, amount) 312 400 Overfører afspadsering, år-1 timer (Transferring time off, year -1, hours) 313 401 Overfører omsorgdage år-1 (Tranferring days of compassionate leave, year –1) 314 401 Overfører omsorgtimer år-1 (Transferring hours of compassionate leave, year –1) 315 401 Overfører aftalefridage år-1 (Transferring appointment free days, year –1) 316 401 Overfører aftalefritimer år-1 (Transferring appointment free hours, year –1) 317 865 Overfør ikke afholdt ferie dage (Do no transfer used holiday – days) 318 865 Overfør ikke afholdt ferie timer (Do not transfer used holiday – hours) 319 4280 Overfør ikke afholdt ferie dage (Do no transfer used holiday – days) 4278 4280 Overfør ikke afholdt ferie timer (Do not transfer used holiday – hours) 4279 4410 Feriefri til Fritvalgskonto – henterPer9905/Res100 (Holiday free for Options account – gets Per9905/Res100) 4410 – number of hours 4410 Korrektion af feriefridage (Correction of supplementary holiday - days) 3800 4410 Korrektion af feriefritimer (Correction of supplementary holiday - hours) 3801 4410 Korrektion af feriefribeløb (Correction of supplementary holiday – amount) 3804 4412 Feriefri til Fritvalgskonto – timer * sats (Holiday free for Options account – hours * rate) 4412 - Number of hours and rate 4412 Saldokorrektion af feriefridage (Balance correction  supplementary holiday – days) 3800 4412 Saldokorrektion af feriefritimer (Balance correction of supplementary holiday – hours) 3801 4412 Saldokorrektion af feriefribeløb (Balance correction supplementary holiday – amount) 3804 600 Saldokorrektion feriedage/kr. (Balance correction holiday/DKK) 510 – provide year 600 Saldokorrektion feriedage/kr. (Balance correction holiday/DKK) 511 - current year 605 Saldokorrektion ferietimer/kr. (Balance correction holiday hours/DKK) 512 – provide year 605 Saldokorrektion ferietimer/kr. (Balance correction holiday hours/DKK) 513 – current year 606 Saldokorrektion feriedage optjent i år (Balance account – number of days of holiday accumulated this year) 514 606 Saldokorrektion feriedage/saldo i år (Balance correction – days of holiday/balance this year) 515 606 Saldokorrektion ferietimer optjent i år (Balance correction – hours of holiday accumulated this year) 516       10.  MLE-45-ERIN (Reminder) You can create and modify reminder by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), MEDARBEJDER (EMPLOYEE), and DATO (DATE)   You can change the following fields by using Decentralized recording: ERINDRINGSTEKST (REMINDER TEXT)   Case 18;1;MLE-45-ERIN;3;01082008;1;Jubilæum 2018   Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-45-ERIN Record ID 4 D Medarbejder (Employee) 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER (EMPLOYEE NUMBER) 5   E Dato (Date) 8 D K   Format: DDMMYYYY 6 F Modtager (Recipient) 1 N K 0=Kundeforhold (Customer ID) 1=Arbejdsgiver (Employer) Only use 1 = Arbejdsgiver (Employer) 7 G Erindringstekst (Reminder text) 30 X   For deletion of ’erindringstekst’ (reminder text), enter ’%’ into the field.       11.  MLE-50-ANSO (Employment information for statistics) Employment information can be created, modified and be accounted for an accruals basis by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), MEDARBEJDER (EMPLOYEE), IP TYPE, IP CODE and STARTDATO (START DATE).   You can change the following fields by using Decentralized recording: IP-TYPE (IP TYPE), IP-KODE (IP CODE), SLUTDATO (END DATE), VÆRDI (VALUE)   Case 18;1;MLE-50-ANSO;3;300;412110;;01082008 18;1;MLE-50-ANSO;3;800;4;;01082008 18;1;MLE-50-ANSO;3;600;99999;30.00;01082008   Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-50-ANSO Record ID 4 D Medarbejder (Employee) 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER (EMPLOYEE NUMBER) 5 E IP-type (IP type) 6 N K     6 F IP-kode (IP code) 6 N K   Populated with 99999 if IP type 600, 610,  620. 7 G Value 9 N Blank, 0 or positive Can only be populated with IP-type 600, 610, 620. Format: 999999.99 8 H Startdato (Start date) 8 D K   Format: DDMMYYYY 9 I Slutdato (End date) 8 D   Format: DDMMYYYY       12.  MLE-55-FRAV (Absence registrations) You can create, modify and delete recoding of absence by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), MEDARBEJDER (EMPLOYEE), STARTDATO (START DATE), and FRAVÆRSKODE (ABSENCE CODE)   You can change the following fields by using Decentralized recording: SLUTDATO (END DATE), BETEGNELSE (DESIGNATION), VARIGHED (DURATION), and SATS (RATE)   On deletion, the following fields should always be provided: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), MEDARBEJDER (EMPLOYEE), STARTDATO (START DATE), SLUTDATO (END DATE), and FRAVÆRSKODE (ABSENCE CODE)   Case 18;1;MLE-55-FRAV;10078;12082008;13082008;40;Ferie i august;2 18;1;MLE-55-FRAV;987;14082008;14082008;18;Dagpenge;7.5;125 18;1;MLE-55-FRAV;992;02012008;02012008;40;;;;9       Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-55-FRAV Record ID 4 D Medarbejder (Employee) 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER (EMPLOYEE NUMBER) 5 E Startdato (Start date) 8 D K   Format: DDMMYYYY 6 F Slutdato (End date) 8 D M   Format: DDMMYYYY 7 G Fraværskode (Absence code) 4 N K     8 H Betegnelse (Designation) 30 X     9 I Varighed (Duration) 10 N Blank, 0 or positive Format: 0-9999999.99 10 J Sats (Rate) 10 N Blank, 0 or positive Format: 0-9999999.99 11 K Sletmarkering (delete selection) 1 N Blank, or 9 = delete absence         13.  MLE-60-EIND (eIncome – Danish public authority) eIncome fields may be created, modified or be accounted for on an accruals basis by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), MEDARBEJDER (EMPLOYEE), RUBRIK (HEADER), KODE (CODE), and STARTDATO (START DATE)   Case 18;1;MLE-60-EIND;3;10;0;01082008 18;1;MLE-60-EIND;3;11;0;01082008 18;1;MLE-60-EIND;4;66;0;15082008;;5000   Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-60-EIND Record ID 4 D Medarbejder (Employee) 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER (EMPLOYEE NUMBER) 5   E Rubrik (Header) 4 N K     6   F Kode (Code) 6 N K     7 G Startdato (Start date) 8 D K   Format: DDMMYYYY 8 H Slutdato (End date) 8 D   Format: DDMMYYYY 9 I Værdi (Value) 11 N Blank, 0 or positive Format: 0-9999999.99 10   J Tekst (Text) 58 X           14.  MLE-65-GREK (Re-ordering of ’eSkattekort’) You can create a new request for eTaxcard by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), MEDARBEJDER (EMPLOYEE), STARTDATO (START DATE), and SKATTEKORTTYPE (TAX CARD TYPE)   Case 18;1;MLE-65-GREK;1;01082008;H 18;1;MLE-65-GREK;2;15082008;H   Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-65-GREK Record ID 4 D Medarbejder (Employee) 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER (EMPLOYEE NUMBER) 5 E Startdato (Start date) 8 D K   Format: DDMMYYYY 6 F Skattekorttype (Tax card type) 1 X K H or B H = Hovedkort (Tax rate and deduction card)   B = Bikort (Secondary card)   ... View more