Vejledning log på Visma Løn 1.    Log på Visma Løn Når du skal arbejde i Visma Løn, skal du logge på en sikker forbindelse. Åben en Internet browser f.eks. Google Chrome Angiv url: community.visma.com Klik på firkanten med de 9 små firkanter i, på den blå bjælke. Klik på Find områder Vælg Visma Løn Gå i højre menuen under Relevante links og vælg Log på Visma løn Her vil du blive bedt om, at angive CVR-nummer og brugernavn (har du tidligere bedt om at systemet skal huske det, står det der i forvejen) Angiv din adgangskode Du vil modtage en engangskode retur, enten via mail eller som sms. Du skal skrive koden i feltet Engangskode Klik på Log in og du er nu logget på Visma Løn. OBS!! Gem evt. adressen som en genvej til systemet. ... View more

Arbejdsgiver stamoplysninger vejledning Ny arbejdsgiver   Du kan oprette en ny arbejdsgiver, såfremt at du skal indberette løn på et andet cvr.nr. end det der findes i Visma Løn i forvejen. Eller hvis du har en anden bank konto, hvor betalinger af løn, skat, feriepenge mm. skal betales fra. Klik på Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger Klik på Ny Udfyld felterne med oplysninger om den nye arbejdsgiver. Se yderligere beskrivelse af nogle af felterne nedenunder. Klik på Gem Husk at du skal oprette en OS aftale til Nets, når du har oprettet en ny arbejdsgiver.  Du opretter en OS aftale via dette link, husk at tegningsberettigede i virksomheden og jeres bank skal underskriv med digital signatur, hvis I ikke har det, så kan I henvende jer til Nets på 44 89 27 20: https://overfoerselsservice.nets.eu   Felter på arbejdsgiver stamoplysninger: Arbejdsgiver Feltet skal altid udfyldes med et arbejdsgivernummer. Feltet udfyldes med maksimalt 6 cifre. CVR-nr. Feltet skal ved oprettelse udfyldes med det CVR-nummer, som arbejdsgiveren er blevet tildelt af Skat. CVR-nummeret er på 8 cifre og bliver modulus kontrolleret Ved ændring af eksisterende arbejdsgiveres CVR-nummer skal Visma Løn kontaktes. Dette er af hensyn til afmelding af abonnement hos SKAT, samt ændring af OS aftale hos Nets. OBS!! Har du som arbejdsgiver ikke et CVR.nr. men et SEnr, så angives SE.nr. her. Her kan du IKKE anvende NemKonto.     Gyldig Består af 2 datofelter, hhv. start- og slutdato. Dette kaldes også gyldighedsintervallet. Systemet indsætter automatisk slutdato til 31-12-9999. Oprettes der en slutdato, vil der efter denne dato ikke blive kørt flere lønkørsler for arbejdsgiveren. Skulle der være medarbejdere, der har lønoplysninger med dato efter slutdatoen, vil disse ikke blive behandlet. Periode Feltet skal i en opdateringssituation udfyldes med den nye periodes startdato. Det sker ved at oprette en ny periode (Alt+P). Periodens slutdato står automatisk til gyldighedsintervallets slutdato. Når dette er gjort, får den gamle periode automatisk sat slutdatoen til dagen før den nye periodes startdato. Ved oprettelse af en arbejdsgiver er felterne låst, og perioden sættes automatisk til at være lig med gyldighedsintervallets start- og slutdato. Navn Feltet skal altid udfyldes med navnet på arbejdsgiveren og være på max. 30 tegn. Adresse (linie 1) Feltet skal altid udfyldes med den første del af arbejdsgiverens adresse. Er der tale om en c/o adresse, angives første del her, og resten i adresselinie 2, dog max. 30 tegn. Adresse (linie 2) Feltet kan udfyldes med den anden del af arbejdsgiverens adresse og være på max. 30 tegn. Postdistrikt Feltet skal altid udfyldes med postnummeret. E-mail Feltet udfyldes med arbejdsgiverens E-mailadresse. Lønseddel via Her vælges hvordan lønsedler pr. medarbejder skal leveres. Der kan vælges i mellem følgende: eBoks alle eBoks/Direkte forsend Direkte forsendelse Løn udbetales via Her vælges hvordan lønnen skal udbetales til medarbejderen. Der kan vælges i mellem følgende: Anden konto (registrerings- og kontonummer) NemKonto OBS!! Hvis du vælger NemKonto, skal du tjekke med Nets tlf. 44 89 27 20, at du har en gyldig OSN aftale. Lønansvarlig Her tilknyttes nummeret for den lønansvarlige hos arbejdsgiveren. Den lønansvarlige oprettes under menupunktet Arbejdsgiver/Lønansvarlig. DA-foreningskode Her indrapporteres den foreningskode som er tildelt af Dansk Arbejdsgiverforening til brug for indberetning af statistik. Pnr Her indrapporteres Produktionsnummeret som er tildelt af Skat til brug for indberetning af oplysninger til Skat. Produktionsnummeret kan hentes på hjemmesiden www.cvr.dk. Kontoplan Her vises koden for, hvilken kontoplan der anvendes i forbindelse med bogføring. Kontoplanen defineres under menupunktet Opsætning/Kontoplan/Kontoplan Sorteringskode Her vises koden for, hvilken sortering der anvendes i forbindelse med bogføring. Sorteringskoden defineres under menupunktet Opsætning/Kontoplan/Sorteringskode Reg./konto Udfyldes med registreringsnummer på arbejdsgiverens pengeinstitut. Feltet kan max. udfyldes med 4 cifre. Det andet felt udfyldes med kontonummeret på arbejdsgiverens bankkonto. Det vil være fra denne konto, overførslerne trækkes. Kan max. udfyldes med 10 cifre. Vær opmærksom på, at ved ændring af Registreringsnummer og/eller kontonummer skal pengeinstituttet kontaktes for oprettelse af ny OS aftale hos Nets. Max.træk med. Feltet kan udfyldes med det maksimale nettobeløb, der må udbetales pr. lønkørsel, pr. lønmodtager. Såfremt nettotrækbeløbet til en person overstiger dette beløb, vil det stå som en bemærkning på Anmærkningslisten. Fx. Meddelelse nr. 114: Nettoløn 11.222,33 kr. på medarbejder, overskrider maxtræk på 10.000,00 kr. Transaktionen vil blive gennemført. Der kan max. tastes 9 cifre inkl. 2 decimaler; dvs. 9.999.999,99. Tekst lønseddel Feltet kan udfyldes med en tekst, der så udskrives på lønsedlen ved den førstkommende lønkørsel. Efterfølgende slettes teksten. Der kan tastes max. 60 tegn. Feriekort indberetning Dette felt styrer indberetning til FerieKonto, Feriekort eller Feriekasse. Der kan vælges i mellem følgende: Arbejdsgivers CVRnr. – anvendes ved FerieKonto eller Feriekort Ingen indberetning – feriepengene bliver IKKE indberettet til eIndkomst Feriekasse/koncern – anvendes ved Feriekasse f.eks. Horesta, 3F eller en af de 19 feriekasser der findes i Danmark. Se her hvilke feriekasser der findes: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2172361 Feriekasse/koncern Har du i feltet Feriekort indberetning valgt Feriekasse/koncern, skal du i dette felt angive cvr.nr. på feriekassen. Max.træk arb. Feltet kan udfyldes med det maksimale bruttotræk pr. lønkørsel for arbejdsgiveren. Såfremt bruttotrækbeløbet fra arbejdsgiveren overstiger dette beløb, kommer der en bemærkning på Anmærkningslisten. Fx. Meddelelse nr. 127: Bruttoløn 666.777,88 på samtlige medarbejdere overskrider maxtræk 100.000,00. Transaktionen gennemføres dog, såfremt beløbet ikke overstiger det maksimale træk, som er registreret i Overførsels-service ved blanket OS2. Der kan max. tastes 9 cifre inkl. 2 decimaler; dvs. 9.999.999,99. 2.    Tilmelding Funktionen anvendes til at angive, hvilke serviceydelser arbejdsgiveren ønsker at tilmelde sig.   1 Overførsel løn Overførsel af lønninger til Nets 2 Øvrige overførsler Overførsel af skat, feriepenge, ATP, pensioner mm. 3 Fraværsadministration Så der kan registreres fravær på arbejdsgiver 4 Ferieregnskab Håndtering af ferie i Visma Løn 7 Decentral registrering Indlæsning af filer 8 Ansættelsesbetegnelse på lønseddel Visning af Ansættelsesbetegnelsen over medarbejderens navn på lønsedlen 10 Indberetning til DS Indberetning af lønstatistik til Danmarks Statistik 13 Ambi og A-skat Indberetning af AM-bidrag og A-skat den 10. i efterfølgende måned 14 Ambi > 250.000 og/el A-Skat > 1.000.000 Indberetning af AM-bidrag og A-skat den sidste hverdag i måned 15 DA FERIEKORT Anvendes ikke 16 DA STATISTIK Indberetning af lønstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening 17 DA barselsfond Indberetning til Dansk Arbejdsgiverforenings barselsfond 18 ILtyper med i statistik Anvendes IKKE 19 Afdeling på lønseddel Visning af Afdeling over medarbejderens navn på lønsedlen 20 Medarbejdernr på lønseddel Visning af medarbejdernummer over medarbejderens navn på lønsedlen 21 Udbetalingssted på lønseddel Visning af Udbetalingssted over medarbejderens navn på lønsedlen 22 Horesta Anvendes IKKE 23 Årstotal pr. medarbejder Anvendes IKKE 24 DA/LO udviklingsfonden Indberetning til Dansk Arbejdsgiverforenings udviklingsfond 25 Dataudtræk til 3.part Anvendes IKKE 26 FA STATISTIK Indberetning af lønstatistik til Finans Forbundet 27 Indberetning til ACF Anvendes IKKE 55 Auto indberetning fraværsstatisk DS Indberetning af fraværsstatistik til Danmarks Statistik 56 Auto indberetning fraværsstatisk DA Indberetning af fraværsstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening 57 Auto indberetning fraværsstatisk FA Indberetning af fraværsstatistik til Finans Forbundet Rapportbestilling Her vises de rapporter, der automatisk tilknyttes ’udskrifter fra lønkørsel’ samt de rapporter arbejdsgiveren har mulighed for at tilvælge. Der vil automatisk i lønkørslen blive oprettet en rapportbestilling på obligatoriske rapporter i hele arbejdsgiverens gyldighedsperiode. De frivillige rapporter skal aktivt bestilles af arbejdsgiveren ved at angive start- og slutdato på rapportbestillingen. Rapporterne udskrives i forbindelse med lønkørslen for den bestilte periode. Der kan maks vælges 3 af de frivillige rapporter. Opdatering af Rapportbestilling på de frivillige rapporter sker ved at dobbeltklikke på den enkelte linje. Skift af bank oplysninger på arbejdsgiver Du kan ændre registrerings- og kontonummer på arbejdsgiver ved at lave en ny periode på Arbejdsgiver stamoplysninger. Du skal huske at oprette en ny OS aftale hos Nets, for at pengene kan blive betalt fra det nye registreirngs- og kontonummer. Du skal oprette en OS aftale via dette link Det er den tegningsberettigede i virksomheden og jeres bank der skal underskrive med digital signatur. Hvis I ikke har digital signatur skal I henvende jer til Nets på 44 89 27 20: https://overfoerselsservice.nets.eu Skift af CVR nr. på arbejdsgiver Skal du ændre jeres CVR.nr. skal du ringe til hotline på 88 97 97 00, for at de kan hjælpe dig med at ændre det på en eksisterende arbejdsgiver. Når du ændrer cvr.nr. skal du samtidig oprette en ny OS aftale til Nets via dette link. Det er den tegningsberettigede i virksomheden og jeres bank der skal underskrive med digital signatur. Hvis I ikke har digital signatur skal I henvende jer til Nets på 44 89 27 20: https://overfoerselsservice.nets.eu OBS!! Har du som arbejdsgiver kun et SEnr. kan du IKKE anvende NemKonto.    ... View more

Denne vejledning bliver ikke længere vedligeholdt. Se vejledning til Ferie her:    Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Visma Løn vil håndtere den nye ferielov, som er gældende fra 1. september 2020. I denne vejledning vil vi beskrive, hvad du skal gøre i Visma Løn, for at du håndterer ferieloven, som den er gældende for jer og der vil også stå, hvad Visma gør for at opdatere den nye ferielov så automatisk om mulig for dig.   Ferieloven har følgende ferieperioder: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ny ferielov pr. 01.01.2022)   Efter ferieloven er Visma Løn sat op til følgende: 2,08 feriedage pr. måned 0,07 feriedag optjenes ved skæv ansættelse eller fratrædelse 12,5% i feriegodtgørelse 1% i ferietillæg, med udbetaling i maj lønnen for perioden 1.9.XXXX til 31.5.XXXX og august lønnen for perioden 1.6.XXXX til 31.8.XXXX. 4,8% af den ferieberettigede løn, trækkes ved ej optjent ferie med løn, pr. feriedag. Den ferieberettigede løn nedskrives med 4,8% pr. afholdt feriedag Afregning til FerieKonto Overførsel af ferie fra gammel til ny ferielov Ferie optjent på gammel ferielov, som ikke er afholdt pr. 30.09.2020, overføres automatisk til Ny ferielov.    Den ferie der er overført fra gammel til ny ferielov behandles i henhold til reglerne på ny ferielov, dette håndteres automatisk via den opsatte ferierækkefølge.  Feriepengedifference beregning  I den gamle ferielov var der en 20% regel. Den udgår og erstattes af en 0% regel i den nye ferielov.  Det betyder for medarbejdere som optjener ferie med løn, at der skal foretages arbejdstidsdifferenceberegning mellem optjeningstidspunktet og afholdelsestidspunktet for ferie, såfremt der er sket ændring i medarbejderens normtid. Dette sker automatisk i lønsystemet, når ferie registreres.   Formlen lønsystemet bruger: Nuværende arbejdstidsprocent = medarbejder normtid fra Ansættelsesforhold / overenskomst normtid fra Ansættelsesforhold * 100   Timer pr. dag = medarbejder normtid fra Ansættelsesforhold * 12 / 52 / 5, afrundet til 2 decimaler   Nuværende = -Timer pr. dag * Dage (fortegnet er minus)   Optjent = Timer pr. dag * (Optjent arbejdstidsprocent / Nuværende arbejdstidsprocent) * Dage   Eksempel: Der afholdes 5 feriedage Arbejdstid på ferieafholdelsestidspunktet – 160,33 = 7,4 timer pr. dag Arbejdstid på optjeningstidspunktet – 130 = 6 timer pr. dag Timesatsen på afholdelsestidspunktet = 150 kr.   -7,4 time * 5 feriedage = -37 timer 7,4 time * ((130/160,33*100=81)/(160,33/160,33*100=100)) * 5 feriedage = 30 timer Medarbejderen trækkes i løn: -37 timer + 30 timer * 150 kr. = -1.050 kr.   OBS!!! Feriepengedifferenceberegningen skal håndteres manuelt for de dage der ikke er opsparet fra 1. september 2020 eller senere, men som afholdes efter 1.9.2020.   Regneark til brug for udregning Afrunding ferie 14-dagslønnede og månedslønnede bliver afrundet til 25 feriedage i relevant lønkørsel for lønperiode august, såfremt der er optjent 24,96 feriedage ultimo august. Afrundingen indrapporteres til eIndkomst for timelønnede.    Medarbejdere som optjener ferie i timer, bliver afrundet til 185 timer i relevant lønkørsel for lønperiode august, såfremt der er optjent 184,92 ferietimer ultimo august.   Har en medarbejder ikke været ansat hele året, og ønsker arbejdsgiver at opskrive antallet af feriedage anvendes en korrektionslønart. Det samme gælder, hvis medarbejder flyttes mellem to arbejdsgivere med samme CVR.nr.    Fratrædelse af medarbejdere med feriekort Visma Løn vil hvis du fratræder en medarbejder med en fratrædelsesdato  efter 1. oktober 2020 og der er feriepenge tilbage efter gammel ferielov, IKKE beskatte disse feriepenge ved fratrædelse, men indberette dem som bruttoferiepenge.    Fratræder du en medarbejder med en fratrædelsesdato før 1. oktober 2020 vil Visma Løn, beskatte feriepengene efter gammel ferielov.   Rapport der viser - Ny ferielov Der er i forbindelse med den nye ferielov, kommet følgende nye rapporter:   Ny Overførselsliste - viser hvad der bliver afregnet af feriepenge. Beløbene bliver IKKE vist på de gamle rapporter ‘Overførselstotal’ og ‘Afregning pr. disp’.   Ny Ferielov Ferieregnskab - viser optjent ferie i dage, timer, feriepenge, ferietillæg, ekstra ferietillæg samt forskudsferie.   Ny ferielov Ferieafregningsliste - viser hvad der bliver afregnet af feriedage, feriepenge på fratrådte medarbejdere(ferie med løn) samt medarbejdere med løbende beregning af feriepengene (timelønnede). Hvad gør Visma Feriepenge optjening og afregning Alle stillingskategorier skal have ændret lønarterne som optjener ‘ferie i dage’, ‘ferie i timer’ som har ‘feriegodtgørelse til FerieKonto’ eller ‘feriegodtgørelse til Feriekort’, der beholder feriepengene derhjemme. Det betyder at vi ændre følgende stillingskategorilønarter: 4017 - optjening af ferie med løn i timer ændres til 4600 og resultattabel FEENH = 1 (der tages højde for 14-dagsløn) 4019 - optjening af ferie med løn i dage ændres til 4600 og resultattabel FEENH = blank (der tages højde for 14-dagsløn) 4009 - optjening af feriegodtgørelse til FerieKonto ændres til 4601, altid ferie i dage. Resultattabel FEAFR = blank (der tages højde for 14-dagsløn) 4010 - optjening af feriegodtgørelse til Feriekort ændres til 4601, altid ferie i dage. Resultattabel FEAFR ændres til 2 (der tages højde for 14-dagsløn) Afholdelse af ferie med løn i timer Afholder I ferie med løn i timer, sættes resultattabel til : FEENH med 1 for de pågældende løngrupper, for at enheden er timer. Timerne bliver omregnet til dage ved fratrædelse af en funktionær Skattefradrag på feriepengegodtgørelse stoppes Fra den lønperiode hvor 1. september 2020 indgår, vil der ikke længere blive benyttet en del af skattefradraget på feriepengene. Det betyder at du ikke længere i en lønkørsel skal angive hvor mange skattedage medarbejderen skal bruge i lønkørslen på følgende lønart: 8190 - Antal skattedage i perioden Stillingskategorilønart 8349 lukkes pr: 31.8.2020 - for månedslønnede 23.8.2020 - for 14 dagsløn, lige uger 30.8.2020 - for 14 dagsløn, ulige uger Nulstilling af ferie Fra 1. september 2020 vil det ikke længere være muligt at nulstille restferie. Visma lukker stillingskategorilønart 4270 - Nulstil ikke afholdt ferie, pr. 31.8.2020. Pensionsgrundlag opdateres med de nye ferielønarter Der kommer nye lønarter til håndtering af feriepenge i forbindelse med fratrædelse på både funktionærer og timelønnede. I den forbindelse vil Visma opdatere pensionsgrundlagene med de nye lønarter, så du blot kan fratræde en medarbejder som du plejer. Det drejer som om følgende lønarter: Lønarter før 1.9.2020 Lønarter efter 1.9.2020 4003 + 54003 Feriegodtgørelse timelønnede 4704 + 4767 + 44951 4120 Feriepenge forrige år 4976 Feriepenge forrige år 4125 Feriepenge forrige år kontant 4126 Feriepenge forrige år 4128 Feriepenge forrige år, kontant 4130 Feriepenge sidste år 4971 Feriepenge sidste år 4135 Feriepenge sidste år, kontant 4136 Feriepenge sidste år 4138 Feriepenge sidste år, kontant 4140 Feriepenge indeværende år 4966 Feriepenge indeværende år 4145 Feriepenge indeværende år, kontant 4070 Kontant udbetaling 40110 + 40111 Feriepenge kontant 4080 Kontant udbetaling 14066 Fri egen regning 4871 + 4872 Fri egen regning 14067 Fri egen regning Fraværskode 47 Fraværskoden kan bruges på timelønnede medarbejdere, med feriegodtgørelse til Feriekort, så du kan holde øje med hvor mange feriedage en medarbejder har afholdt Lønarter 4075 og 4076 samt fraværskode 41 til udbetaling af feriepenge fra Feriekort udgår, når alt ferie efter gammel ferielov er afholdt, og erstattes af en variabel lønart 4790 Fraværskode 47 kan bruges med følgende lønarter. Visma vil sørge for at fraværskode 47 opdateres med disse lønarter: Fraværslønart før 1.9.2020 Fraværslønart efter 1.9.2020 3844 Erstattes med 3814 (fraværet vises ikke på lønsedlen) 3873 Erstattes med 3872 (fraværet vises på lønsedlen) Ferierækkefølge Efter den nye ferielov skal alle kunder have en ferierækkefølge sat op. Det betyder at jeres fraværslønart på fraværskoderne: 40 Afholdt ferie med løn i dage 49 Afholdt ferie med løn i timer 50 Afholdt ferie med løn efter en eksisterende ferierækkefølge. Vil blive erstattet med fraværslønart 3950.  Ferierækkefølgen vil afholde ferie i følgende rækkefølge: Optjent ferie, det ældste ferie blive afholdt først Ferie på forskud, hvis det er tildelt medarbejderen Træk i løn Finans kunder Finanskunderne anvender allerede i dag ferierækkefølge og den vil fortsætte med tilpasning til den nye ferielov.  Det betyder at fraværskode 50 med tilhørende fraværskønart 3810, vil fortsætte uændret. Ferietillæg efter ferieloven Lønsystemet beregner automatisk 1% i ferietillæg for alle medarbejdere. Ferietillægget vil fremover blive opsparet for perioden 1.9.xxxx til 31.8.xxxx, startende fra 1.9.2020. Udbetalingen af ferietillægget vil fremover ske to gange om året, som lønsystemet automatisk håndtere: 1.9.XXXX til 31.5.XXXX udbetales med maj lønnen. Det vil sige for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX05, for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX04. 1.6.XXXX til 31.8.XXXX udbetales med august lønnen. Det vil sige for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX08, for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX07. Det er muligt at fravige opsparings- og udbetalingstidspunkterne for ferietillægget med kollektiv aftale. Nuværende stillingskategorilønart til  ferietillæg bliver ændret: Før 1.9.2020 Efter 1.9.2020 3910 Ferietillæg med reduktion 4900 - Opsp. ferietillæg lovgrundlag 3920 Ferietillæg uden reduktion Finanskunder Visma ændres ikke stillingskategori lønarter for denne gruppe af medarbejdere, da optjening sker individuelt, f.eks. ferieår/kalenderår. For opsætning af ferietillæg se under ”Hvad skal jeg gøre i Visma Løn”. FerieKonto indberetning og indbetaling Perioden for indberetning og indbetaling til FerieKonto, vil ændre sig fra 1.9.2020. Lønsystemet vil automatisk ud fra Lønperioden, afregne efter nedenstående regler: Ferie med løn fratrædelse Senest den sidste dag i fratrædelses måneden indberettes og indbetales Feriegodtgørelse - lønsystemet kigger her på om Lønseddelsperioden er udfyldt og så er det slutdato på periode der afgør hvornår afregningen sker. Er Lønseddelsperiode ikke udfyldt på kørselsordren vil det være Lønperioden der afgør afregning tidspunktet: Slutter lønperioden mellem den 1. og den 15. i en måned,  indberettes og indbetales inden udgangen af samme måned Slutter lønperioden mellem den 16. og indtil udgangen af måneden, indberettes og indbetales senest den 15. i den efterfølgende måned Det vil fremgå af rapporterne Ferieafregningsliste og Overførselsliste, hvad der er indberettet og indbetalt til FerieKonto. Ferie egen regning Ved afholdelse af ferie med løn, hvor du endnu ikke har optjent nok ferie, vil der ske træk i lønnen for ikke optjent ferie. Løntrækket kan beregnes på to måder: 4,8% af den ferieberettigede løn pr. feriedage med 7,4 time gange timesatsen.  Visma vil opsætte ny ferielov efter følgende regler: Før 1.9.2020 Efter 1.9.2020 Resultattabel DAGTIM = 0/blank Resultattabel FEEGEN = 0/blank, svarende til 4,8% eller den sats der står i resultattabel 4004. Resultattabel DAGTIM = 1 Resultattabel FEEGEN = 1, svarende til timelønnen beregnes og ganges med 7,4 medmindre værdien af en dag er ændret på resultattabel TRTIM eller den personlige lønart 9918, så vil det være den værdi der anvendes.Afholdt ferie registreres i dage. Resultattabel DAGTIM = 2 Resultattabel FEEGEN = 1, svarende til timelønnen beregnes og ganges med 7,4 medmindre værdien af en dag er ændret på resultattabel TRTIM eller den personlige lønart 9918, så vil det være den værdi der anvendes. Afholdt ferie registreres i timer. Nedskrivning af ferieberettiget løn Ved afholdelse af ferie med løn, skal den ferieberettigede løn nedskrives ved afholdelse af ferie med løn. Nedskrivningen kan beregnes to måder: 4,8% af den ferieberettigede løn pr. feriedage med 7,4 time gange timesatsen Visma vil opsætte ny ferielov efter følgende regler: Før 1.9.2020 Efter 1.9.2020 Resultattabel DAGTIM = 0/blank Resultattabel FEREDU = 0/blank, svarende til 4,8% eller den sats der står i resultattabel 4004. Resultattabel DAGTIM = 1 Resultattabel FEREDU = 1, svarende til timelønnen beregnes og ganges med 7,4 medmindre værdien af en dag er ændret på resultattabel TRTIM eller den personlige lønart 9918, så vil det være den værdi der anvendes. Afholdt ferie registreres i dage. Resultattabel DAGTIM = 2 Resultattabel FEREDU = 1, svarende til timelønnen beregnes og ganges med 7,4 medmindre værdien af en dag er ændret på resultattabel TRTIM eller den personlige lønart 9918, så vil det være den værdi der anvendes. Afholdt ferie registreres i timer. Lønsumsgrundlag finanskunderne Lønsumsgrundlaget bliver opdateret af Visma med de nye lønarter for medarbejdere med feriegodtgørelse og ferie med løn Før 1.9.2020 Efter 1.9.2020 Feriegodtgørelse, lønart 4003 Erstattes med 4767, 4704 og 44951 Ferie med løn, lønart 14066 og 14067 Erstattes med 4871 Pensionslønarter fra overgangsordningen Visma lukker nedenstående lønarter til pension i overgangsordningen pr. 31.8.2020: 6095, 6245, 6495, 55370, 55375 Hvad skal jeg gøre i Visma Løn Registrering af ferie i overgangsperioden Har du kørt din august løn og har du ferie registreringer, der går tilbage til august måned 2020 som skal nedskrives efter gammel ferielov, og dermed også skal indberettes til FerieFonden, skal du oprette en supplerende lønkørsel for at få det med i korrekt ferielov og ferieår: Opret ferie med datoen for hvornår det er afholdt f.eks. 20-08-2020 til 24-08-2020. Opret en supplerende lønkørsel, og kør og godkend lønnen inden september lønnen skal køres. Se evt. vejledning til Supplerende lønkørsel. Medarbejdere der ikke får afregnet feriepenge til Fonden Har du brugt resultattabel ‘Nyflov’ i forbindelse med overgangsordningen, er det vigtigt at du sætter en slutdato på resultattabellen, for at de medarbejdergrupper får beregnet feriepenge, feriedage og ferietillæg efter ny ferielov. Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’NYFLOV’ Klik på Find Angiv slutdato i feltet ‘Gyldig’ 31-08-2020 Klik på Gem Løbende feriepengegodtgørelse til Feriekasse Skal du afregne feriepenge til en Feriekasse, f.eks. 3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre, Feriefonden Hotel- & Rest.erhv. (HORESTA), Frisør- og kosmetikerfagets Ferieordning eller MFD Feriekasse . Så skal du angive værdien 1 = Feriekasse på resultattabel FEAFR: Vælg Opsætning , Resultattabel Angiv ’FEAFR’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv datoen 01-09-2020 Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv stillingskategorien f.eks. 2014 og værdien 1 for Feriekasse Klik på Gem Gentag ovenstående, hvis du har flere stillingskategorier som anvender Feriekasse. Fratrædelse af bag- og forudlønnede til Feriekort/Feriekasse Beholder du feriepengene hos jer selv i forbindelse med fratrædelse af en medarbejder, som har ferie med løn, skal følgende resultattabel oprettes: FEAFR oprettes med værdien for feriekort = 2 eller værdien = 3 for feriekasse Vælg Opsætning , Resultattabel Angiv ’FEAFR’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv datoen 01-09-2020 Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv stillingskategorien f.eks. 1001 og værdien 2 for Feriekort Klik på Gem Gentag ovenstående, hvis du har flere stillingskategorier som anvender Feriekasse. Afholdelse af ferie med løn i timer Afholder I ferie med løn i timer, skal du oprette Resultattabel: FEFRAV med 1 for de pågældende løngrupper, for at registreringen sker i timer Har du et tidsregistreringssystem som medarbejderen anvender til registrering af afholdt ferie, og dette tidsregistreringssystem, kan kun levere registreringen i timer men du optjener og afholder faktisk ferie med løn i dage, skal Resultattabel FEFRAV have værdien 1 for de pågældende løngrupper og lønsystemet vil omregne ferietimerne til feriedage ved at tage værdien fra registreringen og dividere med 7,4 timer svarende til 1 feriedag. Medmindre resultattabel TRTIM indeholder en anden værdi, eller den personlige lønart 9918 har en anden værdi, så anvendes denne værdi. Resultattabel FEFRAV skal sættes op til håndtering af at registreringen er i timer der skal omregnes til dage: Vælg Opsætning , Resultattabel Angiv ’FEFRAV’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv datoen 01-09-2020 Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. F1 og værdien 1 for ferie i timer Klik på Gem Samtidighedsferie efter gl. ferielov - §48E/F forskerordningen Medarbejdere der i forvejen har samtidighedsferie sat op i Visma Løn, skal lukke resultattabel SAMTID, når ferie optjent efter gammel ferielov er afholdt, men ikke før.  Resultattabel SAMTID lukkes på følgende måde: Vælg Opsætning , Resultattabel Angiv ’SAMTID’ Klik på Find I feltet ‘Gyldighed’ skal tildato udfyldes med f.eks. 31.8.2020, hvis alt ferie er afholdt efter gammel ferielov. Klik på Gem Medarbejderne overgår pr. 01.09.2020 til generel samtidighedsferie på ny ferielov.  Sikre dig at NYFLOV ikke længere er markeret med 1 for de løngrupper med samtidighedsferie, sæt en slutdato på resultattabellen: Vælg Opsætning , Resultattabel Angiv ’SAMTID’ Klik på Find I feltet ‘Gyldighed’ skal tildato udfyldes med f.eks. 31.8.2020, hvis alt ferie er afholdt efter gammel ferielov. Klik på Gem Ferieberettigede løn Når en medarbejder afholder ferie med løn, vil der ske en nedskrivning i den ferieberettigede løn med standard 4,8% af den ferieberettigede løn eller et træk i lønnen, hvis der ikke er optjent ferie med løn. Den løn der bliver beregnet 4,8% af svarer til beskrivelsen i ferieloven. Såfremt du ikke ønsker at det skal gøres af alt løn, skal du rette henvendelse til hotline på tlf. 88 97 97 00. Visma vil oprette et brugertilpasset grundlag på baggrund af de lønarter du oplyser os. Du vil efterfølgende kunne se dit grundlag under Opsætning/lønartstype på lønartstype = 4750, som viser de aftalte lønarter. Ferieberettigede løn nedskrives ikke ved afholdelse af ferie Skal den ferieberettigede løn IKKE nedskrives når der afholdes ferie, skal resultattabel ‘FEREDU’ oprettes med værdien = 3. Finans kunder Hvis jeres virksomhed plejer at reducere den ferieberettigede løn med 1/260 pr. feriedag, skal resultattabel FEREDU oprettes med værdien = 2. Vælg Opsætning , Resultattabel Angiv ’FEREDU’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv datoen 01-09-2020 Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. F1 og værdien 3 for Ingen reduktion eller 2 for 1/260 Klik på Gem Hvis jeres virksomhed plejer at trække ferie for egen regning med 1/260 pr. feriedag, skal resultattabel FEEGEN oprettes med værdien = 2. Vælg Opsætning , Resultattabel Angiv ’FEEGEN’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv datoen 01-09-2020 Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. FU og værdien 2 for træk i løn med  1/260 Klik på Gem Direktør Der findes tre måder at håndterer direktører på i Visma Løn: Der optjenes IKKE feriepenge, feriedage og ferietillæg: Opret fast lønart 905 - Stop feriepengeberegning Der optjenes Kun ferietillæg: 4600 - Ferie med løn 4900 - Opsp. ferietillæg lovgrundlag  Vælg Opsætning , Resultattabel Angiv ’4002’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv datoen 01-09-2020 Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. KA og værdien 0 for Ingen optjening af feriepenge Klik på Gem Vælg Medarbejder , Ansættelsesforhold I højremenuen vælges Personlig sats Klik på Ny Angiv startdato 1.9.2020, lønart 9980 og værdien 0 Klik på Gem Tjek at der på stillingskategorien er oprettet følgende stillingskategorilønarter: Resultattabel 4002, skal oprettes med værdien 0, for ingen optjening af feriepenge Personlig sats lønart 9980, skal oprette med værdien 0, for at der IKKE optjenes feriedage. Der optjenes feriedage og ferietillæg, men IKKE feriepenge Vælg Opsætning , Resultattabel Angiv ’4002’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv datoen 01-09-2020 Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. KA og værdien 0 for Ingen optjening af feriepenge Klik på Gem Direktøren kan ligge i samme stillingskategori som i dag, men på resultattabel 4002, oprettes løngruppen med værdien = 0 (kræver at direktøren ligger i egen løngruppe), så optjenes der ikke feriepenge: Optjening af ferie på deltidsmedarbejdere i dage Medarbejdere der er på deltid, som har en eller flere ugentlige fridage, er det muligt at sætte Visma Løn op så optjening af feriedage ikke bliver 2,08 feriedage pr. måned. På medarbejderen under Personlige satser oprettes følgende lønart: 9980 - Omregning feriedage, deltid. Lønarten oprettes med det antal feriedage medarbejdere skal have pr. ferieår. Eksempel: . En medarbejder der arbejder 4 dage om uge skal oprettes med 20 feriedage på denne lønart. OBS!!! Du skal være opmærksom på at, hvis du anvender denne lønart, bliver den ferieberettigede løn kun nedskrevet det med antal feriedage du har oprettet på lønarten.  Ferie på forskud Ferie på forskud kan aftales mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Der kan max tildeles det antal feriedage/timer på forskud, som kan optjenes i samme ferieår. F.eks. hvis du står i august måned, så kan kun tildeles 2,08 feriedag, for det er de feriedage du kan optjene med august lønnen. Har medarbejdere på fratrædelsestidspunktet nogle feriedage på forskud, som ikke kan nå at blive modregnet i den optjente ferie, vil der ske en modregning i tilgodehavende løn/feriegodtgørelse. Hvis tilgodehavendet ikke dækker ferie på forskud, kan der ikke rejses yderligere krav. Medarbejdere, ferie med løn Når en medarbejder bruger af sin ferie på forskud, vil medarbejderen modtage sin almindelige løn. Den optjente ferie i den pågældende måned, hvor der afholdes ferie på forskud, vil blive modregnet i ferie på forskud, så gælden på ferie på forskud nedskrives hos arbejdsgiver. Tildeling af ferie på forskud skal ske på en af følgende variable lønarter: 4765 - Ferie med løn i dage 4766 - Ferie med løn i timer Medarbejdere med feriegodtgørelse Tildeling af ferie på forskud skal ske med et antal dage, samt værdien af dagene. Værdien af feriedagene beregnes på baggrund af lønnen de sidste 4 uger før ferieafholdelse, jvf. ferieloven. Skulle der ske en regulering i medarbejderens løn, vil denne regulering IKKE påvirke de feriepenge der er blevet beregnet ved tildeling af ferie på forskud. FerieKonto/Feriekasse: Visma indberetter de feriedage og feriepenge som er tildelt ferie på forskud, som så sørger for udbetalingen til medarbejderen. Det er vigtigt at dette kommer med i en lønkørsel eller supplerende lønkørsel, før medarbejderen skal bruge af sin ferie på forskud, for ellers vil der ikke kunne ske en udbetaling fra FerieKonto/Feriekasse. Feriekort: Visma indberetter de feriedage og feriepenge som er tildelt ferie på forskud til eIndkomst. Det er vigtigt at dette komme med i en lønkørsel eller supplerende lønkørsel, før medarbejderen skal bruge af sin ferie på forskud, for det er ikke muligt for arbejdsgiver at udbetale ferie på forskud i samme lønkørsel som det er tildelt.  For disse medarbejdere gælder det at lønsystemet modregner de feriedage og feriepenge der er tildelt ferie på forskud, i de optjente feriedage og feriepenge fra lønkørslen.  Derfor skal tildeling af ferie på forskud, tidligst ske i lønkørslen før ferie på forskud skal anvendes. Tildeling af ferie på forskud skal ske på en af følgende variable lønarter: Lønart 4767 - Lb. indberetning FerieKonto, Feriekasse og Feriekort Vælg Medarbejder , Variabel lønoplysninger Klik på Ny Angiv datoen f.eks. 01-09-2020, lønart 4765, 4766 eller 4767 Udfyld med antal feriedage/timer på forskud samt på lønart 4767 feriepenge Klik på Gem, hvis der ikke er flere medarbejder eller tryk på Tab og gentag punkt 3 og 4. Du kan også bruge Fællesregistrering/Variable lønoplysninger, hvis det er en gruppe af medarbejdere der skal tildeles ferie på forskud. Fratrædelse af medarbejdere som skylder forskudsferie Har du medarbejdere der fratræder og skylder ferie på forskud, skal du køre en fremtidig lønseddel og aflæse på lønsedlen, hvad medarbejderen skylder i feriepengene og feriedagene. De skyldige feriedage og feriepengene oprettes på en af nedenstående variable lønarter og vil dermed blive modregnet i lønnen, som fri egen regning før skat: 4796 Tilbageførsel af forskudsferie i dage (Ferie med løn og løbende beregning af feriepenge til Feriekort, FerieKonto eller Feriekasse)  4797 Tilbageførsel af forskudsferie i timer (Ferie med løn) Du skal oprette ovenstående lønarter i din kontoplanen: Lønart 4796 Debet i  resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning) Lønart 4797: Debet i  resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning) Afholdelse af ferie med feriekort Når en medarbejdere i borger.dk har anmodet om ferie, skal du som virksomhed ind i Virk.dk og trække en oversigt for at se hvilke medarbejdere der har anmodet om ferie. Efterfølgende skal disse anmodninger oprettes i Visma Løn, for at der kan ske en udbetaling af feriepenge til medarbejderen.  De gamle lønarter 4075, 4076 og fraværskode 41 kan ikke anvendes på ferie der er optjent efter 1.9.2020. For at udbetale feriepenge til medarbejderen oprettes variable lønart 4790 - ‘Anmodet Feriekort udbetaling’ med det antal feriedage og feriepenge der står i Virk.dk. Beløbet bliver nu beskattet i lønkørslen og nettoferiepengene udbetales til medarbejderen. Visma har oprettet en ny Feriekortservice, som automatisk henter og registrerer feriepengeanmodninger - så behøver du ikke længere at tænke over udbetaling af feriekort. Læs mere om den nye service her .   Fratrædelse af medarbejdere ferie med løn FerieKonto/Feriekasse Ved fratrædelse af medarbejdere, hvor alt ferie ikke er registreret, kan du fratræde medarbejderen med en fratrædelses kode 8 i standard lønkørslen. Efterfølgende kan det manglende ferie registreres og seneste to dage før sidste hverdag i måned, køres en supplerende lønkørsel med fratrædelses kode 3 - afregning til FerieKonto, og feriepengene vil blive afregnet til tiden. Feriekort Når du skal udbetale feriepenge til en fratrådt medarbejder, kan det være en god ide, at foretage en ‘Genrekvirering af eSkattekort’ i form af et bikort, så trækprocenten ikke standard er 55%, men den faktiske trækprocent som fremgår af medarbejderens skattekort. Ferietillæg efter ferieloven Det er muligt at ændre det lovpligtige ferietillæg til en anden procent. Det kan enten gøres via en resultattabel, eller en personlig sats lønart. Resultattabel 4003 - Ferietillæg lovpligtig Personlig sats 9908 - Ferietillæg lovpligtig Udbetaling ifølge ferieloven: 1.9.XXXX til 31.5.XXXX udbetales med maj lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX05, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX04. 1.6.XXXX til 31.8.XXXX udbetales med august lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX08, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX07. Der er oprettet to stillingskategori lønarter til håndtering af beregning af ferietillægget. Stillingskategorilønart 4900 - Ferietillæg lovgrundlag  Det opsparede ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn, dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri for egen regning Stillingskategorilønart 4901 - Ferietillæg OK-grundlag Det opsparede ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn, dvs. grundlaget bliver ikke nedskrevet, når der afholdes ferie. Dog nedskrives grundlaget når medarbejderen holder fri for egen regning.   Stillingskategorilønarterne oprettes således: Vælg Opsætning , Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Dobbeltklik på lønart 3910 eller 3920 Angiv en slutdato 31-08-2020 Klik på Gem Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4900 eller 4901 Angiv datoen 01-09-2020 Klik på Gem Udbetaling af ferietillæg - ferieår variabelt Variabel lønart 4785 - ‘Ferietillæg lov- og OK-grundlag’ Lønarten tømmer opsparet, men endnu ikke udbetalt ferietillæg. Udbetalingen er inklusiv opsparet ferietillæg i den lønkørsel hvor udbetalingen sker. Ekstra ferietillæg ferieår Ekstra ferietillæg er overenskomst- eller aftale bestemt, og perioden det opspares for ændres ikke alle steder til at følge perioden for ny ferielov. Til håndtering af ekstra ferietillæg der følger den nye ferielov, dvs. opspares i det nye ferieår (1/9 – 31/8), og udbetales på det aftalte tidspunkt, skal en af følgende stillingskategori lønarter oprettes på de relevante stillingskategorier pr. 1/9 2020. Stillingskategorilønart 4035 skal lukkes pr. 31.8.2020 og erstattes med en af følgende stillingskategorilønarter: Stillingskategorilønart 4610 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag Det opsparede ekstra ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn, dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri for egen regning. Stillingskategorilønart 4607 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag opsparing   Det opsparede ekstra ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn, dvs. grundlaget bliver ikke nedskrevet, når der afholdes ferie. Dog nedskrives grundlaget når medarbejderen holder fri for egen regning.   Stillingskategori lønarterne oprettes således: Vælg Opsætning , Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4610 eller 4607 Angiv datoen 01-09-2020 Klik på Gem Oprettes en af ovenstående lønarter på en stillingskategori pr. 01-09-2020, skal den tidligere lønart for opsparing af ekstra ferietillæg lukkes pr. 31-08-2020 4035 - Opsparing ferietillæg ekstra Vælg Opsætning , Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Dobbeltklik på lønart 4035 Angiv slut datoen 31-08-2020 Klik på Gem Stillingskategorilønarterne 3915/3925 - Udbetaling af ekstra ferietillæg, som anvendes til udbetaling af ekstra ferietillæg opsparet i perioden 1. januar 2020 til 31. august 2020, skal først lukkes efter udbetaling i 2021. Udbetaling af ekstra ferietillæg årligt Ekstra ferietillæg får ikrafttrædelseskode E som skal benyttes på den gamle lønart 3925, for at sikre at udbetalingen kan ske uafhængigt af ferielovens ferietillæg. Ikrafttrædelseskode E oprettes på den, eller de, kørselsselektioner hvor ekstra ferietillæg ønskes udbetalt. Når lønarten aktiveres i lønkørslen, tømmes opsparet, ikke udbetalt ekstra ferietillæg til medarbejderen. Oprettes Ikrafttrædelseskoden kun til én lønkørsel i året, udbetales ferietillægget årligt. Udbetaling skal ske senest i august måned. Oprettes den til flere lønkørsler deles udbetalingen på samme måde som lovpligtigt ferietillæg. Oprettelse af Ikrafttrædelseskode Vælg Lønadministration og Kørselsselektion Angiv kørselsordre f.eks. ’12105’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Ikrafttrædelseskode Klik på Ny Angiv ‘E’ Klik på Gem Gentag ovenstående hvis du både har forudlønnede (selektion = 2), bagudlønnede (selektion = 1) eller timelønnede (selektion = 3) samt hvis du ønsker det ekstra ferietillæg udbetalt flere gang om året, ligesom det lovpligtige ferietillæg. Udbetaling af ekstra ferietillæg - ferieår variabelt  Variabel lønart 4780 -  ‘Ferietillæg ekstra lov + OK-grundlag’ Lønarten tømmer opsparet, men endnu ikke udbetalt ekstra ferietillæg. Udbetalingen er inklusiv opsparet ekstra ferietillæg i den lønkørsel hvor udbetalingen sker.   Ferietillæg – Kalenderår Der er overenskomster som har vedtaget, at opsparing af ferietillæg fortsat opspares i kalenderåret og udbetales i efterfølgende april måneds lønkørsel, som det er kendt i den gamle ferielov. Der optjenes 1% i ferietillæg, som opspares fra 1. januar til 31. december og udbetales i april måneds lønkørsel til alle. Dvs. april lønperiode for de bagudlønnede og maj lønperiode for de forudlønnede - kørselsordre 12X04. Er procenten for ferietillægget en anden end 1%, kan det ændres generelt for en løngruppe på en resultattabel eller det kan ændres personligt på en medarbejder: Resultattabel 4003 - Ferietillæg procent  Personlig sats lønart 9908 - Ferietillæg procent For at sætte Visma Løn op til optjening af ferietillægget i kalenderår, kræver det en ændring på stillingskategorien. Her skal oprettes en af følgende to stillingskategorilønarter, som håndterer optjening i kalenderår. Der er to forskellige grundlag, alt efter om ferieberettigede løn skal nedskrives når ferie afholdes, eller den ikke skal:   4902 - Ferietillæg lov - kalenderår. Det opsparede ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn, dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri for egen regning.   4904 - Ferietillæg OK-grundlag - kalenderår. Det opsparede ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn, dvs. at beregningsgrundlaget ikke nedskrives, når der afholdes ferie. Dog nedskrives grundlaget når medarbejderen holder fri for egen regning.   Vælg Opsætning , Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4902 eller 4904 Angiv datoen 01-09-2020 Klik på Gem Udbetaling af ferietillægget kræver, at der på kørselsordre f.eks. 12X04 oprettes ikræftrædelseskode ‘U’, for at ferietillægget der er optjent for sidste kalenderår bliver udbetalt. Husk at der kan være flere kørselsselektioner det skal oprettes på f.eks. 1 - Bagud, 2- Forud eller 3- Timeløn Vælg Lønadministration og Kørselsselektion Angiv kørselsordre f.eks. ’12104’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Ikrafttrædelseskode Klik på Ny Angiv ‘U’ Klik på Gem Gentag ovenstående hvis du både har forudlønnede (selektion = 2), bagudlønnede (selektion = 1) eller timelønnede (selektion = 3). Udbetaling af ferietillæg - kalenderår variabelt Variabel lønart 4775 ‘Ferietillæg lov- og OK-grundlag’   Lønarten tømmer opsparet ekstra ferietillæg, som endnu ikke er udbetalt, men opsparet i foregående kalenderår.    Ekstra Ferietillæg – Kalenderår Der er overenskomster der har vedtaget, at opsparing af ekstra ferietillæg opspares i kalenderåret og udbetales i efterfølgende april måneds lønkørsel, som det er kendt i den gamle ferielov. Det ekstra ferietillæg optjenes fra 1. januar til 31. december og udbetales i april måneds lønkørsel til alle. Dvs. april lønperiode for de bagudlønnede, og maj lønperiode for de forudlønnede - kørselsordre 12X04. Procenten for ekstra ferietillæg, oprettes enten generelt for en løngruppe på en resultattabel, eller personligt på en medarbejder: Resultattabel 4007 - Ekstra ferietillæg - kalenderår Personlig sats 9912 - Ekstra ferietillæg - kalenderår For at sætte Visma Løn op til optjening af ekstra ferietillæg i kalenderår, kræver det en ændring på stillingskategorien. Den tidligere lønart 4035 udgår pr.31.8.2020. Der skal i stedet for oprettes en af følgende to stillingskategorilønarter, som håndterer optjening i kalenderår. Der er to forskellige grundlag, alt efter om den ferieberettigede løn skal nedskrives når ferie afholdes eller den ikke skal:   4622 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag - kalenderår. Det opsparede ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn. Dvs. at beregningsgrundlaget ikke nedskrives, når der afholdes ferie. Dog nedskrives grundlaget når medarbejderen holder fri for egen regning 4624 - Ekstra ferietillæg lov - kalenderår. Det opsparede ekstra ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn. Dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri for egen regning   Vælg Opsætning , Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4622 eller 4624 Angiv datoen 01-09-2020 Klik på Gem   Udbetaling af ekstra ferietillæg kræver, at der på kørselsordre, f.eks. 12X04, oprettes ikrafttrædelseskode ‘U’, for at det ekstra ferietillæg, der er optjent for sidste kalenderår, bliver udbetalt. Husk at der kan være flere kørselsselektioner det skal oprettes på f.eks. 1 - Bagud, 2- Forud eller 3- Timeløn Vælg Lønadministration og Kørselsselektion Angiv kørselsordre f.eks. ’12104’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Ikrafttrædelseskode Klik på Ny Angiv ‘U’ Klik på Gem Gentag ovenstående hvis du både har forudlønnede (selektion = 2), bagudlønnede (selektion = 1) eller timelønnede (selektion = 3). Udbetaling af ekstra ferietillæg - kalenderår variabelt Variabel lønart 4770 ‘Ferietillæg ekstra lov + OK-grundlag’ Lønarten tømmer opsparet ferietillæg, som endnu ikke udbetalt, men opsparet i foregående kalenderår.  Ekstra Ferietillæg – gammel ferielov Har medarbejderen opsparet ekstra ferietillæg for perioden fra 1. januar 2020 til 31. august 2020 Det ekstra ferietillæg der er opsparet på gammel ferielov, men som endnu ikke er udbetalt, vil blive udbetalt sammen med første udbetaling af ekstra ferietillæg på ny ferielov. På medarbejderens lønseddel fremgår ekstra ferietillæg med to beløb i 2021:  Beløb for ekstra ferietillæg på gammel ferielov Beløb for ekstra ferietillæg på ny ferielov. Ekstra ferietillæg i forbindelse med fratrædelse - ferieår I nogle overenskomster skal det ekstra ferietillæg håndteres særskilt i forbindelse med en fratrædelse.  Er Visma Løn i dag oprettet med stillingskategori lønart som fremgår af nedenstående skema, skal du sættes en sludato på samt oprette en ny stillingskategorilønart pr. 1.9.2020:  Før 1.9.2020 Lønart Betegnelse Slutdato Efter 1.9.2020 Lønart Betegnelse  Startdato 3690 Ferietillæg ekstra afregning 31-12-2021 4626 Ekstra ferietillæg OK-grundlag udb fratrædelse 01-09-2020 3690 Ferietillæg ekstra afregning 31-12-2021 4627 Ekstra ferietillæg lovgrundlag udb fratrædelse 01-09-2020 Fremadrettet styres afregning af ekstra ferietillæg ifb. med fratrædelse af opsparingslønarten - enten lønart 4607 og 4610. Hvis stillingskategorien er oprettet med 4607, skal stillingskategorien oprettes med lønart 4626.  Hvis stillingskategorien er oprettet med 4610, skal stillingskategorien oprettes med lønart 4627 Lønart 3690 skal først lukkes med slutdato 31-12-2021, da den sikre udbetaling af ekstra ferietillæg opsparet i perioden 01-01-2020 til 31-08-2020 i forbindelse med fratrædelse. Ekstra ferietillæg i forbindelse med fratrædelse - kalenderår I nogle overenskomster skal det ekstra ferietillæg håndteres særskilt i forbindelse med en fratrædelse.  Er Visma Løn i dag oprettet med stillingskategori lønart som fremgår af nedenstående skema, skal du sættes en sludato på samt oprette en ny stillingskategorilønart pr. 1.9.2020:    Før 1.9.2020 Lønart Betegnelse Slutdato Efter 1.9.2020 Lønart Betegnelse  Startdato 3690 Ferietillæg ekstra afregning 31-12-2021 4628 Ekstra ferietillæg OK-grundlag udb fratrædelse 01-09-2020 3690 Ferietillæg ekstra afregning 31-12-2021 4629 Ekstra ferietillæg lovgrundlag udb fratrædelse 01-09-2020 Fremadrettet styres afregning af ekstra ferietillæg ifb. med fratrædelse af opsparingslønarten - enten lønart 4622 og 4624. Hvis stillingskategorien er oprettet med 4622, skal stillingskategorien oprettes med lønart 4628.  Hvis stillingskategorien er oprettet med 4624, skal stillingskategorien oprettes med lønart 4629 Lønart 3690 skal først lukkes med slutdato 31-12-2021, da de sikre udbetaling af ekstra ferietillæg opsparet i perioden 01-01-2020 til 31-08-2020 i forbindelse med fratrædelse. NYT Ferietillæg og ekstra ferietillæg vises på lønseddel På lønsedlen vil det opsparede beløb dokumenteres for sig for henholdsvis opsparet ferietillæg og opsparet ekstra ferietillæg.  Og det udbetalte ferietillæg og ekstra ferietillæg beløb dokumenteres også for sig:         NYT Prorata udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg - ferieår Der er oprettet variable lønarter til manuel udbetaling af opsparet ferietillæg og ekstra ferietillæg fra ferieloven optjent i ferieåret. 4788 - Udbetaling Ferietillæg lovgrundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af lovgrundlag.   (Optjent via stillingskategorilønart 4900)  4789 - Udbetaling Ferietillæg OK-grundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af OK-grundlag.   (Optjent via stillingskategorilønart 4901)  4783 - Udbetaling Ferietillæg ekstra lovgrundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ekstra ferietillæg opsparet af lovgrundlag.  (Optjent via stillingskategorilønart 4610)  4784 - Udbetaling ekstra Ferietillæg OK-grundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ekstra ferietillæg opsparet af OK-grundlag.  (Optjent via stillingskategorilønart 4907)  Udbetaling af ferie ved feriehindring  Er feriehindringen sygdom eller orlov efter barselsloven, og består feriehindringen fortsat frem til udgangen af den følgende ferieafholdelsesperiode, kan feriepenge udbetales til medarbejderen.  Udbetaling sker på baggrund af de Bruttoferiepenge og feriedage/-timer til rådighed, der vises på rapporten ‘Ny ferielov ferieregnskab’. Følgende variable lønarter kan oprettes på medarbejderen: 40110 - Udbetaling af feriedage, kontant 40111 - Udbetaling af ferietimer, kontant Bogføring af ny ferielov Oprettelse af de nye lønarter i forbindelse med nye ferielov, er beskrevet i et separat vejledning, som hedder ‘Kom godt i gang med ny ferielov - Bogføring’. Vejledningen findes samme sted, som du har hentet denne vejledning: https://community.visma.com/t5/Vejledninger-i-Visma-Lon/tkb-p/DK_EN_Visma-Lon_Vejledninger/label-name/ny%20ferielov Tilpas af tekster på lønsedler Anvender du engelsk tekst eller ønsker du at ændre teksten på dine lønsedler, skal du have tilpasset nedenstående lønarter med den engelske tekst/nye tekst, for at ‘Ny ferielov* bliver vist som du ønsker:   Lønart Udskriftslønart Navn 4993 44200 Ferieberettiget løn 44765 44220 Tildel forskudsferie, dage 44766 44220 Tildel forskudsferie, timer 44953 44230 Forskudsferie afh. dage 44954 44230 Forskudsferie afh. timer 44955 44235 Skyldige feriepenge på forskud 44947 44250 Ferietimer til rådighed lønseddel 44949 44260 Feriedage til rådighed lønseddel 4991 44280 Feriepenge lønseddel 4992 44300 Ferietillæg lønseddel Lov 4997 44300 Ferietillæg lønseddel 4994 44320 Ferietillæg ekstra 4998 44320 Ferietillæg ekstra.Lov lønseddel 44902 44902 Ferietillæg L.grl Ovk Lønseddel 44904 44904 Ferietillæg Ovk-g.lg Lønseddel 44905 44905 Ekstra ferietillæg lov/OK Lønseddel 44906 44906 Ekstra ferietillæg lov Lønseddel 4962 8302 Feriepenge I. år (timer/Dage) 4967 8303 AM-bidrag af feriepenge I. år 4924 8304 A-skat af feriepenge I. år 4969 8305 Overført til FerieKonto Sådan tilpasses teksten på lønsedlen: Klik på Opsætning/Lønartsopsætning Angiv en af ovenstående lønart Klik på Find Klik på Ny Angiv datoen 1.9.2020 og evt. Tekstekode f.eks. EN (teksten koden findes på stillingskategorien under Opsætning) og angiv den danske/engelske tekst i Bruger tekst og Udskrift tekst Klik på Gem Gentag ovenstående for de øvrige lønarter NYT Saldi lønarter Nedenstående lønarter kan bruges til at lægge nye saldi på feriesaldo på feriedage, feriepenge, ferietimer, ferietillæg og ferieberettigede løn - feriepenge. Lønarterne lægger værdien til eller trækker fra i dem fremtidiglønkørsels beregnet saldi.  Lønarterne anvendes ved flyt af medarbejdere til ny arbejdsgiver og feriepengene skal overføres eller oprettelse af ny arbejdsgiver. Lønarterne kan IKKE bruges til at foretage korrektioner. Der vil komme korrektionslønarter primo november 2020. De opdaterede saldi dokumenteres i: Saldolønarterne på medarbejderens lønseddel. Rapporten Ny ferielov Ferieregnskab. Lønarterne indberettes ikke til eIndkomst og bliver ikke bogført. 40011 ‘Korrektion Feriedage’ - Opdater saldoen for feriedage med værdien der er oprettet på lønarten. Lønarten oprettes med følgende værdier: Optjente feriedage  Ferieår Måned (den måned hvor dagene er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Arbejdstid (Arbejdstidsprocenten for den måned feriedagene er optjent) 40014 ‘Korrektion Feriepenge’ Opdater saldoen for bruttoferiepenge med værdien der er oprettet på lønarten. Lønarten oprettes med følgende værdier: Optjente bruttoferiepenge Ferieår f.eks. 2020 Måned (den måned feriepengene er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned 40016 ‘Korrektion Ferietimer’ Opdater saldoen for ferietimer med værdien der er oprettet på lønarten. Lønarten oprettes med følgende værdier: Optjente ferietimer Ferieår f.eks. 2020 Måned (den måned timerne er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Arbejdstid (Arbejdstidsprocenten for den måned ferietimerne er optjent) NYT 40020 ‘Korrektion Ferietillæg - lovgrundlag’ Opdater saldoen for ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Ferieår f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Grundlag (ferieberettigede løn) NYT 40021 ‘Korrektion Ferietillæg OK-grundlag’ Opdater saldoen for ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Ferieår f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Grundlag (ferieberettigede løn) 40022 ‘Korrektion ekstra ferietillæg - lovgrundlag ’ Opdater saldoen for ekstra ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ekstra ferietillæg Ferieår f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned 40023 ‘Korrektion ekstra ferietillæg (OK-grundlag)’ Opdater saldoen for ekstra ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ekstra ferietillæg Ferieår f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Følgende lønarter lægger til (+) eller trækker fra (-), i den saldo som beregnes i førstkommende lønkørsel. Lønarterne indberettes ikke til eIndkomst og bogføres IKKE. NYT 40040 ‘Korrektion Ferietillæg - lovgrundlag kalenderår’ Opdater saldoen for ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Ferieår f.eks. 2020 Grundlag (ferieberettigede løn) NYT 40042 ‘Korrektion Ferietillæg OK-grundlag kalenderår’ Opdater saldoen for ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Ferieår f.eks. 2020 Grundlag (ferieberettigede løn) NYT 40045 ‘Korrektion ekstra Ferietillæg - lovgrundlag kalenderår’ Opdater saldoen for ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Ferieår f.eks. 2020 NYT 40047 ‘Korrektion ekstra Ferietillæg OK-grundlag kalenderår’ Opdater saldoen for ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Ferieår f.eks. 2020   ... View more

Vejledning særlige dage timer og beløb   Særlige dage, timer og beløb Kan bruges til at administrere dage eller timer, samt beløb som efter behov kan tildeles den enkelte medarbejder. Start af tildeling kan ske i en hvilket som helst måned i året som én gangs tildeling eller løbende tildeling i hver kørsel. Bemærk at der ikke beregnes forholdsmæssigt på dage eller timer i den måned hvor der ansættes / fratrædes på en skæv dato.   Tildelte dage / timer kan bruges eller udbetales med det samme, men der kan ikke afholdelses eller udbetales flere dage / timer end der er tildelt.   Opsparingen løber for 12 på hinanden følgende måneder, startende med den måned du har angivet på en resultattabel. Særlige dage / timer håndterer flere år, hvor der ved afholdelse altid bruges af de ældste dage / timer først.   I forbindelse med afholdelse, kan lønsystemet sættes op til at der skal ske en reduktion af opsparet beløbssaldo og/eller af den ferieberettigede løn i perioden. Reduktionen kan ske med en procent, sats pr dag / time efter eget valg, satsen der bruges til reduktion kan være forskellig fra det opsparede og til nedskrivningen af den ferieberettigede løn.   Særlige dage / timer kan sættes op til at der automatisk sker en afregning af tilgodehavende saldi ved fratrædelse, men det er alene dage / timer og beløb saldo.          1.    Særlige dage / timer For at der kan ske en opsparing af særlige dage, skal der på den relevante stillingskategori, oprettes en stillingskategorilønart: 3942 - Tildeling særlige dage/timer   Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK   2.    Optjening af særlige dage / timer Tildeling kan ske pr. lønkørsel eller én gang årligt. Det skal oprettes på en resultattabel, hvornår tildelingen skal foregå.   SSO - Særlige dg/tim tildel   På resultattabellen angives en af følgende værdier: 1 – dage – årligt 2 – dage – løbende tildeling i hver lønkørsel 4 – timer – årligt 5 – timer – løbende tildeling i hver lønkørsel   Du skal også angive på en resultattabel, hvilken måned (1-12, hvor januar = 1, februar = 2 osv.) tildeling skal starte i:   SSM - Særlige dg/tim start MD   Du angiver i en resultattabel, hvor mange dage der skal tildeles. I resultattabellen angiver du det antal der skal tildeles ud fra den oplysning du er kommet med i resultattabel SSO.   Eksempel: Sker tildeling i hver lønkørsel og du kører løn hver måned, kan det være at du i alt på 12 måned skal optjene 5 særlige dage. Så vil du i denne resultattabel skulle angive værdien 0,42 (5 særlige dage divideret med 12 måneder).   Er årligt du skal opspare 5 særlige dage, og du i resultattabel SSO har angivet at det er en årlig tildeling, skal du i denne resultattabel oprette 5 særlige dage:   Særlige dage, oprettes i resultattabel:   SÆRDG - Særlige dage tildeling   Ønsker du at anvende særlige timer i stedet for særlige dage, opretter du følgende resultattabel med det antal timer der skal opspares årligt eller i hver lønkørsel:   SÆRTI - Særlige timer tildeling   Sådan opretter du ovenstående resultattabeller:   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv en af ovenstående resultattabeller Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen Klik på Gem Gentag ovenstående for den næste resultattabel   3.    Opsparing af beløb Du kan opspare et beløb svarende til de dage eller timer du tildeler. Der findes forskellige grundlag du kan anvende i forbindelse med opsparingen:   0 eller ikke udfyldt = Ferieberettigede løn 1 = pensionsgrundlag 1 (lønartstype 6000) 2 = pensionsgrundlag 2 (lønartstype 6001) 3 = pensionsgrundlag 3 (lønartstype 6002) 4 = pensionsgrundlag 4 (lønartstype 6003) 5 = pensionsgrundlag 5 (lønartstype 6004) 6 = pensionsgrundlag 6 (lønartstype 6005) 10 = resultattabel (lønartstype 6010 - kun Visma Løn Finans) 11 = resultattabel (lønartstype 6011 - kun Visma Løn Finans) 20 = Sats pr dag beregnet som 4,8 % af MD løn, ganges med antal dage tildelt.   Du kan se lønartstyperne, som indeholder de lønarter der bruges til grundlaget under Opsætning og Lønartstype.   Grundlaget du ønsker at anvende skal oprettes på resultattabel:   SSOGRL - Særlige opsparing - Grundlag   Når du har angivet det grundlag du ønsker at bruge, skal du på følgende resultattabel angive, hvilken procent du ønsker at opspare af det valgte grundlag. Angiver du 0 eller ikke udfyldt, sker der ingen opsparing:   SSOPCT - Særlige dage / timer opsparing i procent   Du kan også vælge, i stedet for at opspare en procent, at opspare til timesatsen eller en fast timesats, som du angiver i denne resultattabel. Så vil de timer der bliver tildelt blive ganget med en af følgende værdier:   0 eller ikke udfyldt – ingen opsparing 2 – Timesats fra personlige lønart 99005 eller resultattabel1100 Du kan angive en timesats f.eks. 200 kr. eller 175,25 kr.   Ovenstående værdi skal du oprette på resultattabel:   SSOSAT - Særlige timer sats   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv en af ovenstående resultattabeller Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen Klik på Gem Gentag ovenstående for den næste resultattabel   4.    Afholdelse af særlige dage / timer Når særlige dage eller timer skal afholdes, sker det ved opsætning af ferierækkefølgen. Når fraværet skal registreres anvender du den samme fraværskode du bruger i dage på feriedage eller ferietimer. Du kan ikke selv tilpasse ferierækkefølgen, kontakt en Visma konsulent på tlf. 88 97 97 00.   En ferierækkefølge kunne f.eks. være:   Gl. særlige dage (lønartstype 210050) Ny særlige dage (lønartstype 210051) Optjente ferie (lønartstype 4800) Forskudsferie (lønartstype 4810) Træk for fri egen regning (lønartstype 4870)     Nedskrivning af beløb ved afholdelse Har du sat særlige dage / timer op til at skulle optjene et beløb, kan du også nedskrive dette beløb ved afholdelse af særlige dage. På følgende resultattabel skal du angive værdien 1 for at saldo beløbet nedskrives. Herefter vil du på resultattabel SSODSA eller SSOTSA, skulle angive hvordan du ønsker at værdien nedskrives i saldoen:   SSOSL - Særlige saldo nedskrivning   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSOSL’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen Klik på Gem   Herefter skal der i denne resultattabel angives til hvilken værdi de særlige dage skal nedskrives med i saldoen:   SSODSA - Særlige dage satsmetode nedskrivning   Oprettes med en af følgende værdier:   1 = omregner dage til timer. Anvender timerne til at gange med timesatsen (månedsløn/normtid) 2 = dage * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige dage 3 = 4,8% (standard) af lønnen, som ved fri egen regning.   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSODSA’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen Klik på Gem     Anvender du særlige timer, vil nedskrivningen i saldoen skulle oprettes på denne resultattabel med tilhørende værdier:   SSOTSA - Særlige timer satsmetode nedskrivning   Oprettes med en af følgende værdier:   1 = timer * timesatsen (månedsløn/normtid) eller personlig timeløn 2 = timer * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige timer   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSOTSA’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen Klik på Gem   Nedskrivning af ferieberettiget løn ved afholdelse Ønsker du at den ferieberettigede løn nedskrives i forbindelse med afholdelse af særlige dage / timer, skal du på følgende resultattabel angive den værdi den ferieberettigede løn skal nedskrives med:   SSOSF - Særlige nedskriv ferieberettigede løn   Oprettes med en af følgende værdier:   Særlige dage: 1 = omregner dage till timer. Anvender timerne til at gange med timesatsen (månedsløn/normtid) 2 = dage * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige dage 3 = 4,8% (standard) af lønnen, som ved fri egen regning.   Særlige timer 1 = timer * timesatsen (månedsløn/normtid) eller personlig timeløn 2 = timer * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige timer   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSOSF’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen Klik på Gem   5.    Udbetaling af særlige dage / timer Særlige dage / timer kan udbetales ved fratrædelse eller når det ønskes.   Ved fratrædelse kan du på den relevante stillingskategori opret nedenstående lønart, som vil sørge for at udbetale det beløb der er til rest på særlige dage / timer:   3946 - Særlige dage / timer udbetaling   Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny   Udfyld Klik på Gem   Husk opsætning af din kontoplan, hvor følgende lønarter skal oprettes i debet:   Særlige dage – 210092, 210093, 210096, 210098 Særlige timer – 210102, 210103, 210106, 210108   Du kan vælge at udbetale et beløb på en variabel lønart. Lønarten anvendes til udbetaling af den enhed du optjener i, særlige dage eller særlige timer. Lønarten oprettes med dage/timer, beløb samt optjeningsåret:   3947 - Særlige dage udbetaling 3948 - Særlige timer udbetaling   Husk opsætning af lønarten i din kontoplan, som en debet kontering.   6.    Korrektion af særlige dage / timer Skal du korrigere i det optjente på særlige dage / timer, kan du anvende en af følgende variable lønarter. Lønarterne korrigere i forhold til det systemet har optjent. Skal saldoen opskrives angives ikke noget fortegn, skal saldoen nedskrives angives minus foran dage/timer eller beløb, og så skal optjeningsåret opgives på lønarter:   3943 – Korrektion Særlige dage 3944 – Korrektion Særlige timer   7.    Visning af særlige dage / timer Særlige dage / timer vises på lønsedlen midt på lønsedlen med følgende lønart og tekst:   9999 Særlige dage indv. Optj år 9999 Særlige timer indv. Optj år   Ønsker du et samlet overblik over hvad der er optjent af dage, timer eller beløb, samt hvad den enkelte medarbejder har til rest, vil det fremgå af følgende rapporter:   Ny ferielov Ferieregnskab   8.    Stop tildeling på udvalgte medarbejdere Har du medarbejdere i samme stillingskategori og løngruppe, som medarbejdere der får særlige dage / timer, som ikke skal have tildelt særlige dage / timer, kan du oprette denne faste lønart på medarbejderen:   3941 - Stop tildeling særlige dage / timer   9.    NYT Ændring af tekst på lønseddel Ønsker du at teksten på lønsedlen ud for saldoen skal være en anden, kan du ændre følgende lønarter under ’Opsætning’ og ’Lønartsopsætning’:   213910 Særlige dage indv. Optj år 213911 Særlige dage år -1 213912 Særlige timer indv. Optj år 213913 Særlige timer år -1   10. NYT Visning af særlige timer eller dage i Visma HR Ønsker du at få vist særlige dage eller timer i fraværssaldiene i Visma HR. Under menuen Indstillinger og i menupunktet ‘Fraværssaldi’ opretter du de saldi, der skal vises for jeres medarbejdere i skærmbilledet ‘Fravær’ og i appen ‘My Visma’.  Fraværssaldi oprettes i kategorier Ferie med tilhørende lønartstyper, fraværskoder og lønarter. Særlige dage - Skal oprettes i sammen kategori som ferie, kan IKKE have sin egen bobbel. Lønartstype 3940   Periode Ferieår   Fraværskode   Lønart optjent 3942 + 3943 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart   Lønart udbetalt 3946 + 3947 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart Særlige timer - Skal oprettes i sammen kategori som ferie, kan IKKE have sin egen bobbel. Lønartstype 3950   Periode Ferieår   Fraværskode   Lønart optjent 3942 + 3944 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart   Lønart udbetalt 3946 + 3948 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart ... View more

  Denne vejledning kan hjælpe dig til opsætning af fraværssaldi visning i App'en 'My Visma' og online i Visma HR. ... View more