Dette skjer hos oss i flere tilfeller, altså at CFO godkjenner to ganger. Men også dersom noen har sendt en faktura videre, så kan i teorien samme person godkjenne som nr 1 og nr 2. Altså hele denne kontrollen feiler. Det blir et problem også ovenfor revisor som da vi må bruke mye tid på å dokumentere opp. Dette burde vært en selvfølge at ingen kan dobbeltgodkjenne en faktura.
... View more