Ja, jeg har oppdaget det og jeg liker det IKKE.  Jeg vil ikke ha en masse e-post jeg ikke har bedt om! Jeg er ikke opptatt av Driftsinformasjon av typen ;  Svar: känt fel: Fel i beräkning av påfyllnad   Jeg vil gjerne at dere tar meg bort fra denne gruppen. Jeg tenker at om det er avvik i systemene og driften av dem, så bør det komme som en melding på startsiden i Visma. Så kan jeg finne det der om jeg lurer. Nå får jeg melding hver gang noen svare på noe eller komenterer på en sak. Veldig slitsomt.  Og så ønsker jeg et sted der jeg kan søke på VismaNet ERP og så feks "Kundereskontro" og så får jeg opp artikler som viser de forskjellige bildene og bruken av de.  ... View more

Hvorfor vil dere kontrollere om det finnes russiske eller ukrainiske kunder eller at dere har levert løsninger der ? Skal Visma begynne med politikk og ta side i en krig som pågår? Er det ikke bedre å satse på sammarbieide og forståelse. Tenk om Visma kunne bidra til en fredlig løsning, bringe folk sammen.  Visma som en felles løsning for alle. 🙂    ... View more

Dette er en svakhet ved Visma, at innbetalingen fra bank ikke tar med seg kursen som er brukt i bank. Dette er noe som bare skulle vært rettet opp, når det blir påpekt, i stedet for å måtte gjennom dette BINGO-Lotteriet deres... Jeg kan forstå at ikke alle ideer og forslag kan tas like seriøst, men det må da finnes noen hos dere som kan skille mellom det som er vesentlige feil med systemet og det som er ønskedrømmer fra kundene deres...?  Dette er ett a flere eksempler på at dere fremdeles prioriterer en mengde med små kunder, i stedet for å ta deres større og litt mer komplekse kunder seriøst. (Og en av grunnene til at jeg ikke kan anbefale andre selskap av vår størrelse å gå for denne Visma løsningen.)   ... View more

Helt enig!  Hvorfor kan ikke dette leses in med en gang?  Toppen to timer. Innlesing av fakturaer er en "propp" og kvaliteten på innlesingen er heller ikke bra. Får ofte feil valuta, feil beløp osv.  ... View more

Hei! Holder det at org.nr. står i Org.nr.-feltet på kunden eller må vi legge inn Mva.reg.nr. også? Og evnt. på hvilket format? ... View more

En del av våre leverandører har begynt å kreve forhåndsbetaling. Vi opplever det som enkelt å lage en forhåndsbetaling, men vanskelig å holde kontroll på... Vi får inn hundrevis av fakturaer hver dag og hvem klarer å huske på at en av de IKKE skal gå til betaling, men krysses ut mot forhåndsbetaling ? Vi lager betalingsfiler i bildet " Behandle betalinger" to ganger om dagen. Her kommer faktura opp og det er lett å plukke faktura til betaling. Vi sorterer på leverandør, så krediter kommer opp og kan matches mot faktura, men forhåndsbetalinger kommer ikke opp. Dermed skjer det stadig at vi betaler dobbelt. Støtter derfor ideen; Forhåndsbetalinger og remitering av Olga Myrvoll.   ... View more

JA !  Det hadde vært topp!  I dag må vi ha oppe to bilder samtidig, ett bilde vi har fått "laget" fra vår Visma partner med konto og kostnadsbærer, valuta og mva.kode og så "Oppdater leverandørbilag". Utfordringen da er å få opp de samme fakturaene i begge bilder, fordi vi må sjekke kontering og alt i det ene bilde og så merke for Oppdatering i det andre bildet. Det hadde vært en drøm å kunne gjøre det i samme bilde 🙂   ... View more

Håper dette kan bli en løsning på Kundefaktura også. Det er der vi trenger gjøre det.   Ser ikke helt hva dette skal brukes til på leverandør faktura. Vi kan jo ikke finne på krediter og nye fakturaer som leverandøren ikke har sendt oss...? Det må i så fall være fordi "scanningsløsningen" ikke leser riktig. Men nå sender fler og fler leverandører EHF-filer, så da løses det problemet. ... View more

Hei, Det som beskrives her , skjer automatisk hos oss. Det vil si uten at Visma henter Bank kursen. Hvis innbetalt beløp da ikke dekker faktura, ( fordi det ligger feil kurs i Visma) Blir våre fakturaer stående åpne, med diff.... De ligger sammen med alle de andre forfalte fakturaer og vi sender purring på dette restbeløpet. SÅ får vi tilbakemelding fra kunden og kan rette. Alternativt må vi hver gang vi skal purre, først gå inn å sjekke om det er åpne fakturaer, betalt men med rest. Og hvilket bilde kan man enkelt sjekke det? ... View more

Hei, er helt enig i at dette hadde vært en forbedring! Både dato, referanse og at original faktura nr. bør stå på Krediten. ... View more

Det værste er at Visma matcher innbetalingen mot faktura, slik at innbetalingen går i null og blir Avsluttet, mens faktura står åpen med en rest... Så da må vi regelmessig sjekke om det er åpne fakturaer med rest... Og hvilket bilde gjør vi det i ? Hvis bare innbetalingen som ikke matcher fullt ut med faktura, hadde blitt liggende i "Behandle inngående betalinger"-bildet, så hadde jeg hatt sjanse til å plukke de opp der...  ... View more

Ja, det må være en selvfølge at Valuta kursen fra banken, den dagen betaling er registrert, blir med inn på innbetalingen i Visma. Kan ikke sitte å manuelt skrive inn riktig kurs og så innbetalt beløp på nytt.  Vi har for mange slike innbetalinger. ... View more

Utfordringen vår er at for å få sendt noe til Approval, må vi ha skrevet inn kost sted i Kostnadsbærer strengen. Det må vi gjøre i bildet "Inngående faktura " pr i dag. Det vil altså si; først ta opp faktura i "Fakturainnboks" og se på fysisk faktura og finne hvilken kost sted som skal ha denne faktura. Så skrive inn kost sted i "Kjøpers ordre nr." og "Behandle" faktura. Etterpå må vi gå inn på alle fakturaene en gang til, kopiere kost sted ned på kostnadsbærer strengen og lagre og så sende til Approval.  Dette er et meningsløst mer-arbeide. ... View more

Desverre sitter ikke jeg hele dagen på Communuty. Jeg har gitt et innspill. Hvis dere ikke forstår poenget mitt, er det synd, for dette er fakta opplysninger. Jeg  har ikke tid til å registrere det en gang til for at andre kunder skal vurdere og stemme på forslaget. Jeg har dårlig erfaring med det, fordi Mantena ser ut til å ha andre utfordringer i Visma enn det deres andre brukere og derfor når ikke våre innspill opp, når det stemmes... ... View more

Dette er et konstruert problem, uten rot i virkeligheten. Har aldri sett noen slike små differanser mellom faktura og betaling. Vi betaler jo det som står på faktura, feltet "Bruttobeløp". Hvordan kan det oppstå en diff. mellom dette feltet og det vi betaler ut?   ... View more

Dette ser ut som en helt meningsløs prosess. I bildet "Inngående faktura" har vi jo et felt: "Avrunding" - mellom Utestående og Bruttobeløp. Her skriver man inn øresdiff. med  + /-, slik at Utestående er lik Brutto beløp på faktura.  Det er Brutto beløp på faktura som er Fasit.  Dette gjøre vi pr. i dag. Det som er ønskelig er å kunne gjøre dette på mange fakturaer samtidig. Et bilde som visere alle fakturaer som har diff. og så endre dette på alle samtidig...     ... View more

Det hadde vært bedre om purringen ble sendt til e-post adressen på fliken Generell.  I våre dager er det fler og fler kunder som har egen adresse og e-post adresse til fakturaene sine, hvor faktura leses maskinelt. Purringer blir derfor spyttet ut igjen og i værste fall ikke behandlet. Alle kunder har en e-post adresse til andre kunde henvendelser, som blir åpnet av mennesker. At vi må gå inn på hver enkelt kunde for å legge til en epost adresse til, som det skal gå purring til, er bare tungvindt.   ... View more

Det jeg ønsker meg er en periodiseringsnøkkel pr. periode, feks. kvartal. og at jeg så på den enkelte faktura kan velge hvilken dato periodiseringen skal starte fra.  Slik det er i dag, kan vi få tre fakturaer som alle skal periodiseres over 2. kvartal ( 3 mnd, /april - juni). Den første faktura kan vi få og bli godkjent i mars, den andre blir godkjent i April, og den tredje blir kanskje ikke godkjent før i mai. Disse tre må vi da lage tre forskjellige periodiseringsnøkler på, selv om alle tre gjelder for 2. kvartal. Og når det kommer en kvartalsfaktura i juni, så må vi huske på å velge den riktig nøkkelen, av disse tre...  Problemet er også at antall tegn i "navnet" på nøkkelen, er begrenset. Vi har 10 tegn til å beskrive om dette er inntekt eller kostnad, om det er år eller kvartal eller to mnd. og i tillegg må det si noe om periodiseringen skal starte en måned før ( -1) eller en måned etter (+1)  MEN det er ikke lov å bruke - / +, så vi må skrive feks. "min"   ... View more

Vi har fått vår partner, Vitari AS, til å lage et skjermbilde kalt ; "Kontroll av faktura linjer".  Her kommer alle fakturaer med status Balansert opp, en på hver linje. her ser vi all informasjon om faktura, inkludert leverandør, valuta, kontering og monskoder.  Det er enkelt å gå igjennom å se om noe er feil.  Så kan man hente opp de samme fakturaene i "Oppdater leverandørbilag", merke alle og oppdatere.  ... View more

Dette skulle det vært unødvendig å be om.  Det skulle vært standard!  At jeg som en vanlig regnskapsmedarbeider skal kunne oppdatere og utbetale en faktura på mange millioner, uten at noen andre har vært inne å sjekket noe som helst, er jo helt hårreisende!  ... View more

Nå har jo siste oppdatering 12.mai, rettet på dette problemet.  Nå blir fakturaer med faktura dato 30.04.2020 lagt på periode 05, fordi 04 er stengt. Så da blir dette problemet med forfallsdato løst. 🙂 ... View more

Vi må altså legge opp fire periodiseringsnøkler, en for hvert kvartal, med hver sin start dato.  Vi er et stort firma, og godkjennings-prosessen tar tid. Ofte får vi faktura i en mnd., men den blir ikke godkjent før neste måned. Hvis jeg periodiserer en faktura på kvartal 2, i Maj, så blir den kostnadsført med en måned i April...?  Men vi har jo stengt April og rapportert til styret... Vi kan jo ikke plutselig få flere kostnader inn der...? I vårt gamle system valgte vi først hvor mange måneder fakturaen skulle periodiseres over og så hadde vi et felt på fakturaen, som sa start dato for denne periodiseringen. Hvis dette var en dato i en stengt periode, ble kostnaden ført på første åpne periode. Da trengte vi bare en periodiseringsnøkkel pr. antall måneder. (2, 3, 4, 6 eller 12 mnd.) I Visma må vi da i tillegg ha en for hver måned periodiseringen starter i... Vet ikke helt om det ble enklere...   ... View more

Dette ble bare rart. Jeg ønsker jo ikke i å endre faktura dato!!! Dette er noe Vimsa tvinger meg til, fordi perioden som faktura dato tilhører er stengt.  Og nå sier du at det er noen problemstillinger rundt dette...? Mva: Hvis loven krever at selger og kjøper raporterer mva i samme periode, hvordan sikrer da Visma at det skjer? Når jeg må endre faktura dato for å få lov til å få faktura inn i en åpen periode, hvordan kan jeg da fortelle Visma at mva. skal være på  perioden til opprinnelig faktura dato ? ... View more

Fin og grei forklaring. Men vi har en utfordring. La oss si at vi bruker "forfalsdato fra betalingsbetingelser" ,så regner Visma fra Faktura dato og feks. 30 dager frem.  Ved hver månedsslutt og noen dager fremover, så må jeg endre faktura dato i "Fakturainnboksen", fordi vi får inn fakturaer fra slutten av forige måned etter at perioden er stengt. Og siden Visma setter periode i forhold til fakturadato, får vi feilmelding. Eksempel; Faktura dato var opprinnelig 27.jan. og forfall 26.feb. Men siden jan. er stengt, må jeg endre fakt.dato til 01.02. Forfall  vil dermed bli satt til 01.03.  Dermed betaler vi for sent og får purringer. Dette ønsker vi ikke, derfor kan vi ikke bruke betalingsbetingelser for å beregne forfallsdato.   ... View more

Hei! Bokmerket fikk jeg til, men ikke å søke i Leverandør-bildet. Men nå har jeg prøvd en gang til, og da fungerer det.  Det er i grunnen slik det er i Visma hele tiden. Plutselig fungerer det og plutselig fungerer det ikke...   ... View more

Tenk så fint om dette hadde fungert på Leverandører også ! 🙂   ... View more

Dette skjønner jeg ikke noe av. Jeg står i Kunder- bildet og skal lage ny kunde.  Hvordan får jeg søkt i Brønnøysund registeret derfra? Har ikke noe knapp som heter "Hent opplysninger fra Brønnøysund"..? ... View more