Hei!   Beklager at det tok litt tid for å svare.  Tjenestepensjon, firmaets andel er lønnsarten som dere kan bruke og ifølge guiden det skal beregnes kun AGA. ( Tjenestepensjon, firmaets andel (OTP) i Visma eAccounting ) Men om du ser at på lønnsslippen kommer opp skatteberegning (FØR bokføring), ring til oss på Support. Skatt må ikke beregnes fra denne lønnsarten, og derfor må vi fikse saken. Det løser ikke problemet hvis du skal bruke Korreksjon ekstraskattetrekk lønnsart i tillegg.    Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning. Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 😊     Ha en fin dag! Med vennlig hilsen, Viktoriia Tkachenko   Mobil 45506150 | E-post  support@eaccounting.no ... View more

Hei!   Fra av og til kan man oppdage at transaksjon som har kommet inn fra banken har feil fortegn.  Dette kan dessverre ikke fikses manuelt og derfor kan du ta kontakt med eAccounting Support (tel. 45 50 61 50) og vi kan korrigere dette for deg 🙂   Ønsker deg en fin dag! Med vennlig hilsen, Viktoriia Tkachenko ... View more

Hei!   Ja, det kan stemme.    Hvis du har ikke mulighet til å registrere lønnsslippen som betalt fra "Handling", så kan du opprette en ny transaksjon på Kassekonto og avstemme den mot lønnsslippen. 👍   Si ifra om det fungerer denne gangen.   Ha en fin dag! Med vennlig hilsen, Viktoriia Tkachenko ... View more

Hei.   Du kan opprette en transaksjon selv under Kasse og bank - velg den konto som det gjelder - Ny transaksjon. ... View more

Hei!   For å komme til " Betaling av faktura " trenger du å opprette/hente opp fra bankintegrasjon en transaksjon - deretter trykke på Avstem. Så velger du først  Bilagstype - Betaling av faktura; Faktura - velg den faktura det gjelder.      Etter det kan du se at på høyre side kommer opp Gjenstående beløp å avstemme. Hvis det er ikke 0,00, trykker du på Ny transaksjon nede i vinduet.   Du kan koble alle fakturaer på dennemåten og så når det er kun gebyrer som finnes under gjenstående beløpet, velger du Bilagstype - Annen utbetaling Kostnadstype - Fri føring   Driftskontoen kommer opp automatisk, så legger du til kun den konto som du bruker for gebyrer.    Håper det var til hjelp 😊 Hvis du fortsatt sliter med dette, kan du ringe til eAccounting Support på 45 50 61 50.   Ha en fin dag videre!   Med vennlig hilsen, Viktoriia Tkachenko ... View more

Hei!   Takk for henvendelsen! For å utbetale vanlig lønn velger dere Fastlønn lønnsarten. Deretter legger til en linje og velger igjen Fastlønn lønnsarten, men da får dere mulighet til å spesifisere hvilken måned det gjelder ved å trykke på Ny tekstlinje og skrive at det gjelder februar.  På lønnsslippen kommer det med to forskjellige linjer.   Det som gjelder skatt, kan dere sjekke deres innstillinger - firmainnstillinger - lønnsopplysninger, og hvis det er registrert riktig, så kan dere korrigere skatt for februar mnd manuelt ved å bruke lønnsarten som heter Korreksjon/ekstraskattetrekk.      NB! Pass på at februar lønn skal rapporteres på a-meldingen som en del av desember lønn. Så jeg anbefaler å sjekke med Skatteetaten hvordan dette må rapporteres (sammen med desember lønn eller må dere opprette en lønnsslipp tilbake i tid å regenerere a-melding for februar)   Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning.  Dette hjelper både oss og andre brukere i Community  🙂 Med vennlig hilsen Viktoriia Tkachenko ... View more

Hei!   Når utgående faktura har status  "pågående transaksjon" det betyr at den forventer registrering av betaling.  Så hvis du har betalt den i nettbanken må du avstemme transaksjon som kommer til Kasse og bank mot denne faktura.    For å gjøre det gå på Kasse og bank - trykk på transaksjonen som har kommet inn - avstem - velg betaling av lev.faktura - velg selve faktura - bokfør.    Når faktura er betalt i en annen valuta enn den som finnes på faktura må du først endre transaksjonen i Kasse og bank og hake av på "Utenlandsbetaling". Deretter avstemmer du transaksjonen mot fakturaen.    Håper det var til hjelp  😊 Ønsker deg en fin dag videre!   Med vennlig hilsen, Viktoriia Tkachenko  ... View more

Hei Katrin!   Takk for din henvendelse!   I Visma eAccoutning kan du opprette en valutakonto i SEK og bokføre fakturaer i valuta. Når betalingen kommer i SEK den kan avstemmes mot eksisterende faktura (husk å hake av på Utenlandskbetaling hvis du avstemmer betalinger på Kasse og bank).  Denne guiden kan være til hjelp: Hvordan registrerer jeg en innbetaling fra/til utlandet?   Det er dessverre ikke mulig å ta ut en rapport som viser beløp i svenske kroner. Alle rapporteringer kommer kun i NOK.    Ta gjerne kontakt med oss hvis du har flere spørsmål.   Ha en fin dag videre! Med vennlig hilsen, Viktoriia Tkachenko  Senior Support Konsulent  Visma eAccounting E-mail support.eaccounting.no@visma.com | Økonomi/andre +47 45 50 61 50 ... View more

Hei,   Når vi kjører betalinger i valuta vanligvis beløpet annerledes pga konverteringer. Differansen kan du føre på konto 7770 - bank og kortgebyrer. Bruk gjerne denne guiden for riktig avstemming: Bokføre betaling fratrukket gebyr   Ha en fin dag videre!   Med vennlig hilsen, Viktoriia Tkachenko  Senior Support Konsulent, Visma eAccounting ... View more

Hei,   For å føre tilbakebetaling trenger vi først å vite hvordan har du bokført kjøpet i systemet: Om du har registrert det som Annen utbetaling - fri kjøring, så kan du gjøre det på det samme måte med tilbakebetalingen. Om du har registrert kjøpet som lev.faktura, da trenger du å registrere kreditnota og knytte den mot transaksjon.    Hvis du har bankintegrasjon og transaksjonene ligger som ikke avstemte, fra teknisk side kan du føre de mot Kassekonto 1900 (bruke den som mellomkonto), så blir de nullstilt.    I tilfelle du er ikke sikker om føringer, du kan ringe til oss på 45506150 så hjelper vi deg å fikse dette.   Ha en fin dag videre!   Med vennlig hilsen, Viktoriia Tkachenko  Senior Support Konsulent, Visma eAccounting ... View more