Hei,   Når vi kjører betalinger i valuta vanligvis beløpet annerledes pga konverteringer. Differansen kan du føre på konto 7770 - bank og kortgebyrer. Bruk gjerne denne guiden for riktig avstemming: Bokføre betaling fratrukket gebyr   Ha en fin dag videre!   Med vennlig hilsen, Viktoriia Tkachenko  Senior Support Konsulent, Visma eAccounting ... View more

Hei,   For å føre tilbakebetaling trenger vi først å vite hvordan har du bokført kjøpet i systemet: Om du har registrert det som Annen utbetaling - fri kjøring, så kan du gjøre det på det samme måte med tilbakebetalingen. Om du har registrert kjøpet som lev.faktura, da trenger du å registrere kreditnota og knytte den mot transaksjon.    Hvis du har bankintegrasjon og transaksjonene ligger som ikke avstemte, fra teknisk side kan du føre de mot Kassekonto 1900 (bruke den som mellomkonto), så blir de nullstilt.    I tilfelle du er ikke sikker om føringer, du kan ringe til oss på 45506150 så hjelper vi deg å fikse dette.   Ha en fin dag videre!   Med vennlig hilsen, Viktoriia Tkachenko  Senior Support Konsulent, Visma eAccounting ... View more

Hei Jan Arild,   Jeg håper at problemet er fikset. Men det er dessverre ikke mulig å importere eller eksportere prosjektdata i Visma eAccounting. Dette må gjøres manuelt. Men jeg skal melde dette som et ønske for vår forbedring.   Ønsker deg en fin dag videre! Mvh. Viktoriia Tkachenko Support Konsulent, Visma eAccounting ... View more

Hei!   Når det finnes differanse mellom saldoen i eAccounting og banken anbefaler vi å sjekke Hovedbok rapporten måned per måned og sammenligne den med banken og det som er bokført under Kasse og bank.  Vanligvis er det manuelt bokføring (et bilag) som er bokført feil.    Om dere finner ikke noe som skaper differansen, ta gjerne kontakt med oss på Support: Telefon:   45 50 61 50 E-post:   support.eaccounting.no@visma.com   Åpningstider   Telefon: Mandag - onsdag + fredag 09:00-15:00, Torsdag 09:00-18.00 Chat:   Mandag - torsdag 08:00-20:00, Fredag 09:00-16:00   Ha en fin dag videre! Mvh. Viktoriia Tkachenko Support Konsulent, Visma eAccounting ... View more

Hei!   Det er selvfølgelig mulig å opprette manuelt reskontroført faktura  1920 Kredit  1500 Debet. Men det blir ikke riktig i forhold til reskontro. Så vi anbefaler å finne bankhendelse under Kasse og bank med denne betalingen. Deretter trykker du på Angre matching og faktura kommer opp under Ubetalte igjen.    Sa får du muligheten til å kreditere denne fakturaen og registrere den på nytt med riktig dato.   Ha en fin dag videre! Mvh. Viktoriia Tkachenko Support Konsulent, Visma eAccounting ... View more

Hei!   For å knytte en betling mot flere fakturaer og kreditnotaer trenger du å gjøre neste:   Gå på Kasse og bank - Registrer ny bankhendelse hvor du setter inn beløpet som er betalt ( 3915,- ). Deretter trykker du på Søk - betaling av leverandørfaktura - velg faktura 1 - så har du gjenstående beløp. Trykk på Ny hendelse og velg betaling av kreditert lev.faktura - velg kreditnota 0 og kreditnota 2.  Du har igjen gjenstående beløpet. Trykk igjen på Ny hendelse - betaling av lev.faktura - velg faktura på 400,-. Så velger du ny hendelse og knytter den mot kreditnotaer på 105,- og 200,-.   Til slutt trykk på Bokfør, da blir alle kreditnotaer og fakturaer registrert som betalt og bokført i regnskapet ditt.    Ha en fin dag videre! Mvh. Viktoriia Tkachenko Support Konsulent, Visma eAccounting ... View more

Hei Glenda,   Du kan opprette en lønnslipp med kun Korreksjon/Ekstra skattetrekk hvor du legger inn beløpet med minus. Da blir det registrert en lønnslipp med minus beløp som du kan knytte mot bankhendelse for tilbakebetaling av skatt.   Ha en fin dag videre! Mvh. Viktoriia Tkachenko Support Konsulent, Visma eAccounting ... View more

Hei!   Du kan bokføre den doble betalingen mot 2409, og neste faktura fra leverandør og refundert beløpet kan du registrere som betalt fra balansekonto (2409): Registrere betaling av leverandørfaktura via balansekontoer .     Ha en fin dag videre! Mvh. Viktoriia Tkachenko Support Konsulent, Visma eAccounting ... View more

Hei Erik,   Takk for din henvendelse!  Vi på Teknisk Support kan dessverre ikke hjelpe med regnskapsmessige spørsmål. Men du kan sjekke om denne løsningen passer for deg: trykk her.    Ha en fin dag videre!   Mvh. Viktoriia Tkachenko  Support Konsulent, Visma eAccounting  ... View more

Hei!   Dessverre er eAccounting Time kun for å registrere fakturerbare timer, ikke for å registrere timer ansatte har jobbet.   Det er mulig å opprette en kunde og kalle den Intern, opprette en artikkel "Intern" og registrere interntimer i Time modulen. Deretter overfører du fakturagrunnlag til Visma eAccounting og bare sletter du de fakturaer.    Du kan registrere ditt ønske for vår forbedring og får et svar fra utviklere som jobber med dette på Idebanken.   Ha en fin dag videre! Mvh. Viktoriia Tkachenko Support Konsulent, Visma eAccounting ... View more

Hei!   Takk for din henvendelse! Men vi på Teknisk Support kan dessverre ikke gi regnskapsmessige svar om bokføringer. Du kan sjekke dette på Spør Eksperten side her.  Fint om du kunne sjekke denne tråden, kanskje den passer for deg: trykk her.   Ha en fin dag videre! Mvh. Viktoriia Tkachenko Support Konsulent, Visma eAccoutning  ... View more

Hei Gerd,   Det er dessverre ikke mulig å sette inn det samme start og slutt dato på  ansettelsesperiodene. Du skal få feilmelding om at Sluttdato må være senere enn ansattdato. Om du har start dato 01.01.18, slutt dato må være 02.01.2018.    Men den beste løsning her er å registrere en riktig ansettelse periode med slutt dato 31.12.2017 og opprette lønnsslipp måned etter. Det finnes mulighet i systemet for å registrere lønnsslipp for en ansatt med lønnsdato etter sluttdato.    Du kan også ta kontakt med oss på Visma eAccounting Support så at vi kan hjelpe med å gjøre korrigeringer. Telefon:   45 50 61 50 E-post:   support.eaccounting.no@visma.com   Åpningstider   Telefon: Mandag - onsdag + fredag 09:00-15:00, Torsdag 09:00-18.00 Chat:   Mandag - torsdag 08:00-20:00, Fredag 09:00-16:00 ... View more

Hei,   Det er dessverre ikke mulig å slette et bilag i Visma eAccoutning.  Du kan opprette korrigeringer (nytt bilag) slikk at de nullstiller bilagene  A10, A11, A12,A13. Bruk gjerne denne guiden: Korrigere bilag   Jeg anbefaler å ta kontakt med oss på Support for å få hjelp å gjøre det. Telefon:   45 50 61 50 E-post:   support.eaccounting.no@visma.com   Åpningstider   Telefon: Mandag - onsdag + fredag 09:00-15:00, Torsdag 09:00-18.00 Chat:   Mandag - torsdag 08:00-20:00, Fredag 09:00-16:00   Ha en fin dag videre!   Mvh. Viktoriia Tkachenko Support Konsulent, Visma eAccounting ... View more