Hei Ole Andre,
1. Dersom kunden angrer seg etter at fakturaen er opprettet, kan du velge handling - annuller fra fakturaen for å reversere fakturaen og lagerreduksjonen.
2. Dersom kunden angrer seg etter at de har betalt, må du opprette en manuell kreditnota i eAccounting under Salg - faktura - ny faktura. Du huker av for kreditnota øverst til høyre og deretter registrerer samme kunde og produktene som ble angret. Om du skal utbetale denne igjen må dette gjøres i banken (eller via nets), og du vil kunne avstemme betalingen mot kreditnotaen i eAccounting fra kasse og bank - avstem - betaling av kreditnota.
Spørsmål tre er et faglig spørsmål.
... View more
.gif "VISMA"){kind=icon}