About Elisabeth Ensrud

Elisabeth Ensrud · ‎15-02-2021

Hei! Hvis du har avstemt en transaksjon via kasse og bank og ved et uhell brukt konto 1500 så vil jeg anbefale deg å angre avstemming (angre føringen) og føre den på nytt. Du angrer avstemming på denne måten: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-eAccounting/Angre-betaling/ta-p/30073

Elisabeth Ensrud · ‎26-01-2021

Hei Lars Kristian Jeg sendte deg en mail nå for å hjelpe deg videre med dette 🙂 Hører fra deg!

Elisabeth Ensrud · ‎14-01-2021

Hei! Nå vet jeg ikke helt hvilket firma dette gjelder men årsaken her er nok at firma er uregistrert i autoinvoice fordi firma dere sender e-faktura fra har vært registrert i et annet regnskapssystem tidligere. Jeg sender deg epost slik at vi kan omregistrere deg og fikse dette:)

Elisabeth Ensrud · ‎15-09-2020

Hei! Purregebyret skal ikke føres rett mot leverandøren så jeg ville gjort følgende: 1) Bokfør orginal faktura under kjøp --> leverandørfaktura --> ny leverandørfaktura. Totalsum når du bokfører denne fakturaen skal være UTEN purregebyret. Kun totalbeløpet til fakturaen. 2) Betal hele fakturaen i banken, inkludert purregebyret i samme transaksjon 3) Hvis du ikke har bankintegrasjon og får inn transaksjonen for utbetalingen automatisk, gå til kasse og bank --> "Ny transaksjon" på riktig konto pengene har gått ut fra - samt betalingsdatoen. Legg inn totalbeløp (beløp fra faktura + purregebyr) 4) Klikk "avstem" på transaksjonen. Velg først bilagstype: betaling av leverandørfaktura og velg orginal faktura her. Du får nå en differanse på purregebyret, og den krever at gebyret behandles før du får avsluttet avstemmingen. Trykk da "ny transaksjon" nederst på linja og velg bilagstype "annen utbetaling" også velger du kostnadstype "fri føring" Velg da motkonto for gebyrer. Bilaget går da i 0 og du kan bokføre 🙂 Da har vi registrert fakturaen betalt mot leverandøren, og fått registrert purregebyret mot riktig konto.

Elisabeth Ensrud · ‎10-09-2020

Hei 🙂 For å kunne matche en faktura i en utenlandsk valuta mot en betaling, så må betalingen være i samme valuta. Gå til kasse og bank og klikk på transaksjonen og klikk --> endre transaksjon --> huk av for "utenlandsbetaling" og legg inn samme valuta som er på fakturaen og riktig beløp. Etter dette er gjort klikker du lagre og kan deretter avstemme betalingen mot faktura 🙂

Elisabeth Ensrud · ‎27-08-2020

Hei! Dersom kreditnotaen allerede er kjedet mot faktura, ville jeg gått til "alle faktura" og funnet fakturaen det gjelder --> klikke handling --> angre kjeding. Da vil både faktura og kreditnota havne under "Ubetalte faktura" og du får mulighet til å annullere det du ønsker. Da ville jeg annullert kreditnotaen, også opprettet en ny kreditnota med korrekt dato. Hvis kreditnotaen kun ligger under "Ubetalte faktura" så kan du trykke på den og trykke "handling" også "annullere". Deretter oppretter du ny. Vi får dessverre ikke korrigert datoen, men er nødt til å annullere den og opprette ny på korrekt dato for å rette det opp.

Elisabeth Ensrud · ‎27-08-2020

Hei! For å få hjulpet deg best mulig med dette hadde det vært lurt å ta en titt hvordan det ser ut hos deg. Du forteller at du har et journalsystem hvor du sender ut faktura, og at du ikke oppretter noe i Visma eAccounting. Spørsmålet her blir vel hvordan fakturaene blir stående i Visma eAccounting etter at de er utsendt fra kassesystemet - siden det er vel integrert slik at fakturaene blir oversendt til eaccounting? I så fall: Dersom fakturaene ligger under "ubetalte faktura" under "salg" - så skal du avstemme transaksjonen som tilhører denne fakturaen ved å klikke på "avstem" --> bilagstype "betaling av faktura" og velge korrekt faktura og bokføre. Dersom fakturaene fra kassesystemet automatisk blir ført betalt mot konto 1579 og alle fakturaene automatisk legger seg under "alle faktura" - så må du avstemme transaksjonen ved å trykke avstem --> bilagstype: annen innbetaling --> kostnadstype: fri føring. Da legger konto 1920 seg automatisk på debet og da skal du legge 1579 på kredit og trykke bokfør 🙂 På denne måten nuller vi ut 1579 og fører betaling korrekt mot 1920. Hvis ingen av disse løsningene passet til hva du mente, så er det veldig fint om du ringer inn til oss slik at vi kan ta en titt sammen med deg Ha en super helg

Elisabeth Ensrud · ‎26-08-2020

Hei! Dersom du har et kontoutdrag du har hentet ut fra bank - men ikke får importert det i Visma eAccounting, send gjerne dette dokumentet til support.eaccounting.no@visma.com. En konsulent her kan rette opp dokumentet og sende det tilbake til deg, slik at du får lagt det inn i programmet ditt:)

Elisabeth Ensrud · ‎26-08-2020

Hei du! Dersom du må korrigere en a-melding, så vil det ikke være mulig å kun oppdatere a-meldingen for en ansatt. Men dersom du foretar en endring på kun en ansatt, så vil det ikke påvirke lønnen/det som er registrert på de andre ansatte for den måneden. De andre ansatte vil forbli uendret, mens det kun blir den ansatte du registrerer permittering på - som vil "endres". Det vil ikke bli noe dobbelregistrering av dette, kun en oppdatering. For å registrere permittering må du gå til lønn --> ansatte --> velge den ansatte og klikke rediger. Gå til lønnsopplysninger og legg inn start og sluttdato for permitteringen, samt permitteringsprosent. Det kan være at lønnslipp må opprettes for de tidligere månedene, for å trigge endringen til å legge seg på a-meldingen du ønsker å oppdatere. Jeg vil anbefale deg å ringe inn til oss, slik at vi kan hjelpe deg med akkurat dette 🙂 Ring gjerne inn til oss idag mellom klokken 09:00 og 15:00 på tlf 45 50 61 50

Elisabeth Ensrud · ‎20-08-2020

Hei du! Om jeg forstår deg riktig, så har du da en ubetalt lønnslipp, og en transaksjon i kasse og bank du prøver å avstemme mot hverandre - men du får ikke lov fordi det er 0,10 øre differanse? Det du må gjøre først er å trykke avstem --> bilagstype: betaling av lønnslipp og velge korrekt lønnslipp. Du får da 0,10 øre differanse. Disse 0,10 ørene må vi behandle før du får lov å bokføre. Du kan føre de resterende 0,10 ørene mot øreavrundingskonto ved å trykke "ny transaksjon" nederst på linja. Her velger du bilagstype "annen innbetaling/annen utbetaling" og kostnadstype - fri føring. På motkonto velger du øreavrundingskonto. Ring oss gjerne, så kan vi guide deg gjennom dette mens du er i programmet ditt 🙂

Elisabeth Ensrud · ‎29-06-2020

Hei Tomine Jeg sender deg en mail 🙂

Elisabeth Ensrud · ‎12-06-2020

Hei! Hvis jeg forstår deg riktig, så kan du "fordele" denne transaksjonen på 170 848 på flere utbetalinger. Legg først inn bilagstype: annen utbetaling, kostnadstype: utbetaling fra leverandørør, her må du manuelt skrive "del-beløpet" av de 170 848. Etter dette vil du ha en differanse, så resterende 170 848 må bokføres. For å føre resten så må du trykke "ny transaksjon" helt nederst som du ser vedsiden av "bokfør knappen". Her kan du føre resten og dette kan du gjøre 22 ganger for å dele de 170 848 på de 22 transaksjonene som inngår i dette beløpet. Hvis du trenger litt bistand med dette er det litt lettere om du ringer inn til oss idag eller til neste uke, så kan vi vise deg. Tlf: 45 50 61 50 Mvh,

Elisabeth Ensrud · ‎01-06-2020

Hei Dette gjøres via lønnslipp og ved å bruke lønnsarten "utleggstrekk". Her må du manuelt beregne 20% og legge det inn på lønnsarten.

Elisabeth Ensrud · ‎01-06-2020

Hei! Litt usikker på hva du mener her men jeg regner med at det gjelder vedleggene du mottar via EHF faktura. Det stemmer at hvis man trykker på bindersen på vedlegget så får man bare opp et lite bilde. Hvis du ønsker mer detaljer av vedlegget så kan du trykke "åpne" på utkastet du mottar, og her kan du zoome inn og få full oversikt over vedlegget - slik at du får lest av kontonummer osv. Ring oss gjerne imorgen eller til uka på tlf 45 50 61 50 slik at vi kan vise deg.

Elisabeth Ensrud · ‎01-06-2020

Hei! Visma eAccounting tar ingenting for dette, men det kan være at Vipps tar en pris for å bli Vipps bedriftskunde. Sjekk gjerne med Vipps ang priser. 😊 🙂

Elisabeth Ensrud · ‎01-06-2020

Hei! Når du oppretter lønnslippen, så blir lønnen bokført i programmet og legger seg på a-meldingen. Det stemmer at hvis du trykker på "registrer utbetaling" så opprettes et bilag på denne utbetalingen slik at banken stemmer. A-meldingen bokføres ikke automatisk når du oppretter lønnslippen eller registrerer utbetalingen. Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk må bokføres manuelt etter at det er betalt, og du kan finne bokføringsmaler på hvordan dette skal føres under innstillinger --> bokføringsmaler. Her finner du "betalt arbeidsgiveravgift" og "betalt forskuddstrekk" - slik at du kan se hvilke kontoer dette skal føres mot. Dette kan du føre via manuelt bilag, hvis du ikke har bankintegrasjon. Hvis du har bankintegrasjon så skal dette føres via "kasse og bank" på selve transaksjonene som blir gjort fra banken din.

Elisabeth Ensrud · ‎01-06-2020

Hei! Det skal ikke være nødvendig å huke av på "innsending på sikkerhetsnivå 3". Dersom du har sjekket ut DENNE og DENNE guiden for hvordan man sender inn men det fortsatt ikke går, er det fint om du kunne ringt oss imorgen på tlf slik at vi får sett på innstillingene dine sammen med deg. Ring oss på 45 50 61 50 mellom klokken 09:00 og 15:00.

Elisabeth Ensrud · ‎01-06-2020

Hei! Dette kom av en visningsfeil som skjedde forrige uke, men som er rettet opp i nå 😊

Elisabeth Ensrud · ‎07-05-2020

Hei! Kan du ringe inn til oss slik at vi kan se på saken og tatt en titt i programmet ditt? 😊 Nummeret vårt er 45 50 61 50. Tlf er oppe til 18:00 idag.

Elisabeth Ensrud · ‎07-05-2020

Hei! Du kan angre betalingen i kasse og bank. TRYKK HER for å åpne guide Etter at den er angra, så vil den havne under "ubetalte faktura" igjen. Da kan du enten annullere/kreditere den hvis du ønsker eller registrere betaling senere når du faktisk får betaling.

Elisabeth Ensrud · ‎01-05-2020

Hei Okei skjønner.. Når leverandørfakturaene er registrert som betalt, så må vi få angret dette slik at vi får mulighet til å avstemme de transaksjonene i kasse og bank (uten kryss) mot faktura. Jeg vil tro at noen av fakturaene dine har blitt registrert betalt mot kassekonto med et uhell, og dette må angres. Grunnen for at den ofte blir registrert på kassekonto er fordi FØR man får bankintegrasjon så kan man trykke på fakturaen det gjelder --> handling --> registrere betaling. Her stod det tidligere "driftskonto", men etter man får bankintegrasjon, så vil man bare få opp "kassekonto" - og her er det ofte man ikke får med seg at driftskonto har forsvunnet for denne muligheten og velger å registrere betaling mot kassekonto istede. Sjekk om du har noe registrert på kassekonto, da går du til kasse og bank --> velger konto kassekonto og går til "periodens transaksjoner". Her vil du se en liste med alt som er ført mot kassekonto, og her kan du trykke på transaksjonen og klikke "angre avstemming" på det som er feil. Deretter kan du krysse ut transaksjonen. Du ser hvordan du angrer avstemming HER. (Obs, guiden jeg sendte her gjelder på driftskonto, så husk å velge kassekonto inne på kasse og bank). Etter at alt som er feilført er angret på kassekonto og transaksjonene er slettet, kan du gå tilbake til "driftskonto" i kasse og bank, og da kan du avstemme på nytt. Du vil nå få opp fakturaene, fordi når vi har angret betaling på kassekonto, blir fakturaene ubetalt og mulig å registrere betaling på på nytt, på riktig konto 🙂 Sjekk om du får til dette! Ring oss gjerne på mandag så viser vi deg fremgangsmåten, hvis du ikke får det til 😊

Elisabeth Ensrud · ‎30-04-2020

Hei du! En faktura skal bare registreres betalt en gang - så når fakturaen din allerede er registrert betalt mot riktig konto, så trenger du ikke den transaksjonen i kasse og bank som du importerte. Denne kan du da krysse ut ved å klikke på krysset til høyre for transaksjonen. Ellers ville det blitt dobbelt 🙂 Dette gjelder mye annet også. Har du allerede ført for eksempel en rentekostnad via manuelt bilag, så skal du ikke avstemme og føre dette igjen. Det krysset er for å slette transaksjon, det stemmer. Det krysset vil du se på transaksjonene du har lagt inn selv, fra FØR du fikk bankintegrasjonen. Transaksjoner du får inn via bankintegrasjon derimot har ikke et kryss på seg, fordi disse går automatisk med bank og vil ikke la seg slettes. Transaksjoner kan du opprette som du vil i kasse og bank (så lenge dato er fra før bankintegrasjon) og disse kan du også slette/krysse ut som du vil. Når det kommer til dobbelbetaling og tilbakebetaling: Si at beløpet er på 500 kroner og du dobbelbetalt og har fått tilbakebetalt for en leverandør - og du har bankintegrasjon i tillegg. I denne prosessen er det tre transaksjoner i kasse og bank. 1) Dobbelbetalingen 2) Tilbakebetalingen 3) Den korrekte betalingen du knytter faktura opp imot. Dobbelbetalingen du har gjort (-500) skal avstemmes slik i kasse og bank: avstem --> bilagstype: annen utbetaling --> kostnadstype : utbetaling til leverandør --> velg leverandøren --> bokfør Tilbakebetalingen i kasse og bank (+500) skal avstemmes slik på lik måte: Avstem --> bilagstype: annen innbetaling --> kostnadstype: innbetaling fra leverandør --> velg leverandøren igjen --> bokfør. Dette vil lage to åpne poster som skal kjedes mot hverandre. Etter at dette er ført kan du gå til Kjøp -- Leverandørfaktura -- ubetalte leverandørfakturafaktura -- status: alle åpne poster. Her vil du se de to åpne postene på -500 og 500. Trykk på den med -500 og velg handling -- kjede. Velg motposten på 500. Slik registreres en dobbeltbetaling, og vi får knyttet dobbeltbetalingen og tilbakebetalingen sammen. Test gjerne dette, hvis ikke kan du ringe oss til neste uke så får noen vist deg hvordan det kan gjøres 😁

Elisabeth Ensrud · ‎22-04-2020

Hei! Har du fått tilbakebetalt kunden din ennå? Nå vet jeg ikke om du har bankintegrasjon og får inn transaksjoner fra bank inn i "kasse og bank" i eAccounting, og om disse transaksjonene ligger her. Si at beløpet er på 500 kroner. Dobbelbetalingen kunden har gjort skal føres slik: 19XX Debet 1500 (her velger du ny reskontroføring og velger kunden) Kredit Tilbakebetalingen skal føres slik: 19XX Kredit 1500 (her velger du "ny reskontroføring" og velger kunden igjen) Debet Dette vil lage to åpne poster som skal kjedes mot hverandre. Etter at dette er ført kan du gå til Salg -- faktura -- ubetalte faktura -- status: alle åpne poster. Her vil du se de to åpne postene på -500 og 500. Trykk på den med -500 og velg handling -- kjede. Velg motposten på 500. Slik registreres en dobbeltbetaling, og vi får knyttet dobbeltbetalingen og tilbakebetalingen sammen. Trenger du mer veiledning kan du ringe oss så kan vi vise deg hvordan dette føres 😊 45 50 61 50

Elisabeth Ensrud · ‎22-04-2020

Hei! Det kan gjøres på denne måten som du har vist på skjermbildene 😊 Når du overfører på denne måten, så vil det kreditere DNB kontoen, og debitere Paypal kontoen.

Elisabeth Ensrud · ‎22-04-2020

Hei Brita Det skal fungere å føre manuelt på 1579 uten bankintegrasjon. Har du fjernet avhukingen for "lås for manuell føring" i kontoplanen inne på korrekt år? Får du noe feilmelding når du prøver å føre utenom at det frarådes å føre det på denne måten? Ring oss gjerne så vi kan se på det med deg 😊 45 50 61 50

Elisabeth Ensrud · ‎22-04-2020

Hei Konto 7830 kan man bruke i manuelle bilag. Gå til kontoplan og søk etter konto 7830 - trykk på kontoen - klikk rediger - fjern avhukingen for "lås for manuell føring". Husk at du må velge korrekt regnskapsår inne i kontoplanen. Hvis du skal bokføre i 2019 for eksempel må du fjerne avhukingen "lås for manuell føring" på dette året for at det skal gå, det samme gjelder 2020 og slik fortsetter det. Når du fører vil du få en varsel om at det anbefales å gjøre det på faktura, men her kan man bare klikke OK og da går det uansett 😊 Dersom du har problemer med å få ført dette kan du ringe oss så kan vi se på det sammen, på tlf 45 50 61 50

Elisabeth Ensrud · ‎22-04-2020

Hei! Nå vet jeg ikke hvilket Visma Net system du bruker så jeg får ikke satt deg over til korrekt Visma Net Support, men det beste er nok å spørre Visma Net sin support for å få svar på akkurat dette 😊 Søk etter Visma Net Programmet du bruker her inne på community, og velg å skrive til de på chat, eller opprette en diskusjonstråd.

Elisabeth Ensrud · ‎21-04-2020

Hei! Dette høres rart ut og jeg tror det beste her er om du ringer inn til oss slik at vi kan se hvordan det ser ut i systemet ditt og viser oss hva du prøver å gjøre. Når en faktura ligger under "ubetalte" og etter at det er angret avstemming skal denne dukke opp i lista over "betaling av faktura" - derfor burde vi ta en titt når det kan høres ut som noe feil. Kan du ta kontakt med oss på tlf 45 50 61 50? 😊

Elisabeth Ensrud · ‎21-04-2020

Hei! Det hadde vært fint om du kan legge til dette ønsket i idèbanken vår når det er her produktutvikling går igjennom idèer og ønsker dem muligens implementerer 😊

Elisabeth Ensrud · ‎16-04-2020

Hei! Når du har bankintegrasjon så skal man registrere betalinger i "kasse og bank". Når du har bankintegrasjon og kunden din har betalt en faktura, vil denne betalingen havne under "kasse og bank" og under "periodens transaksjoner". Inne her så vil du se kunden din sin betaling. Her kan du trykke på "avstem" og her velger du bilagstype "betaling av kundefaktura" og her velger du første faktura. For å i tillegg avstemme transaksjonen mot en til faktura, så velger du "ny transaksjon" på linja nederst, og her velger du igjen "betaling av kundefaktura" og velger faktura nummer 2. På denne måten får du knyttet betalingen til kunden din som har betalt to faktura i en transaksjon, mot begge fakturaene det gjelder. Håper dette var til nytte og forståelig. Hvis du er usikker kan du ringe oss på telefon idag på tlf nummer 45 50 61 50. Telefonen er åpen fra 09:00 til 18:00:) Mvh,

Sv: Feilføring på konto 1500 Kundefordringer

Sv: Avvik på MVA-melding

Sv: EHF faktura

Sv: Leverandørfaktura purring

Sv: Faktura i euro

Sv: Korrigere kreditnota ført på feil år

Sv: avstemning innbetalning faktura fra journals s...

Sv: Import fra bank

Sv: Tilbakevirkende A-melding

Sv: lønnsslipp og utbetaling differanse på -10 øre

Sv: Hvordan sende autoinvoice?

Sv: Avstem i kasse bank med bankintegrasjon.

Sv: Påleggstrekk i eAccounting lønn

Sv: FONT

Sv: Vipps

Sv: Bokføre A-melding?

Sv: Hente skattemelding fra Altinn for ENK

Sv: Bokført lønnslipper lagt seg dobbelt

Sv: Eiendelliste

Sv: tilbakeføring av registrert fakturabetaling

Sv: Avstem i kasse bank med bankintegrasjon.

Sv: Avstem i kasse bank med bankintegrasjon.

Sv: Innbetalinger fra Hokas Collektion

Sv: Bilag, overføring mellom konti

Re: Ikke reskontroførte kundefordringer

Re: Ikke reskontroførte kundefordringer

Re: Forhåndsbetaling

Sv: Bokføring ved fakturasalg

Sv: Dato under prosjekthistorikk

Sv: Kunde betalte to regninger (jeg bruker bankint...

Useful pages

Our solutions

Follow us