Hei!   Visma eAccounting tar ingenting for dette, men det kan være at Vipps tar en pris for å bli Vipps bedriftskunde. Sjekk gjerne med Vipps ang priser. 😊     🙂 ... View more

Hei du!    En faktura skal bare registreres betalt en gang - så når fakturaen din allerede er registrert betalt mot riktig konto, så trenger du ikke den transaksjonen i kasse og bank som du importerte. Denne kan du da krysse ut ved å klikke på krysset til høyre for transaksjonen. Ellers ville det blitt dobbelt 🙂 Dette gjelder mye annet også. Har du allerede ført for eksempel en rentekostnad via manuelt bilag, så skal du ikke avstemme og føre dette igjen.    Det krysset er for å slette transaksjon, det stemmer. Det krysset vil du se på transaksjonene du har lagt inn selv, fra FØR du fikk bankintegrasjonen. Transaksjoner du får inn via bankintegrasjon derimot har ikke et kryss på seg, fordi disse går automatisk med bank og vil ikke la seg slettes.  Transaksjoner kan du opprette som du vil i kasse og bank (så lenge dato er fra før bankintegrasjon) og disse kan du også slette/krysse ut som du vil.    Når det kommer til dobbelbetaling og tilbakebetaling:   Si at beløpet er på 500 kroner og du dobbelbetalt og har fått tilbakebetalt for en leverandør - og du har bankintegrasjon i tillegg.   I denne prosessen er det tre transaksjoner i kasse og bank. 1) Dobbelbetalingen 2) Tilbakebetalingen 3) Den korrekte betalingen du knytter faktura opp imot.   Dobbelbetalingen du har gjort (-500) skal avstemmes slik i kasse og bank:  avstem --> bilagstype: annen utbetaling --> kostnadstype : utbetaling til leverandør --> velg leverandøren --> bokfør   Tilbakebetalingen i kasse og bank (+500) skal avstemmes slik på lik måte: Avstem --> bilagstype: annen innbetaling --> kostnadstype: innbetaling fra leverandør --> velg leverandøren igjen --> bokfør.     Dette vil lage to åpne poster som skal kjedes mot hverandre. Etter at dette er ført kan du gå til Kjøp -- Leverandørfaktura -- ubetalte leverandørfakturafaktura -- status: alle åpne poster.    Her vil du se de to åpne postene på -500 og 500. Trykk på den med -500 og velg handling -- kjede. Velg motposten på 500.    Slik registreres en dobbeltbetaling, og vi får knyttet dobbeltbetalingen og tilbakebetalingen sammen.   Test gjerne dette, hvis ikke kan du ringe oss til neste uke så får noen vist deg hvordan det kan gjøres  😁     ... View more

Hei Brita   Det skal fungere å føre manuelt på 1579 uten bankintegrasjon. Har du fjernet avhukingen for "lås for manuell føring" i kontoplanen inne på korrekt år? Får du noe feilmelding når du prøver å føre utenom at det frarådes å føre det på denne måten?   Ring oss gjerne så vi kan se på det med deg 😊  45 50 61 50  ... View more

Hei   Konto 7830 kan man bruke i manuelle bilag. Gå til kontoplan og søk etter konto 7830 -  trykk på kontoen - klikk rediger - fjern avhukingen for "lås for manuell føring". Husk at du må velge korrekt regnskapsår inne i kontoplanen. Hvis du skal bokføre i 2019 for eksempel må du fjerne avhukingen "lås for manuell føring" på dette året for at det skal gå, det samme gjelder 2020 og slik fortsetter det. Når du fører vil du få en varsel om at det anbefales å gjøre det på faktura, men her kan man bare klikke OK og da går det uansett  😊   Dersom du har problemer med å få ført dette kan du ringe oss så kan vi se på det sammen, på tlf 45 50 61 50     ... View more

Hei!   Nå vet jeg ikke hvilket Visma Net system du bruker så jeg får ikke satt deg over til korrekt Visma Net Support, men det beste er nok å spørre Visma Net sin support for å få svar på akkurat dette  😊   Søk etter Visma Net Programmet du bruker her inne på community, og velg å skrive til de på chat, eller opprette en diskusjonstråd. ... View more

Hei!   Du burde først eventuelt ta kontakt med skatteetaten eller Altinn for å sjekke hvordan dine feriepenger/ferieperiode skal beregnes.    i eA mulig å få feriepengerliste fra begge selskaper og utbetale de da som et samlet beløp. Ellers er det bedre å høre med staten for å vite hvordan du skal registrere og evt beregne det  😊   Mvh,       ... View more