Hei,   Dersom ein har eit utleggstrekk i Payroll som har fast KID (og nødvendigvis går til samme konto) over fleire lønnskøyringer, vil desse generere ein advarsel ved utbetaling ved kvar lønnskøyring etter den første. Det skaper meir forrvirring, enn det er klargjerande, og vil og føre til at ein overser desse linjene til slutt. Foreslår som ein idé til forbetring at de ser på om det er mulig å unngå dette eller lage ein meir forklarande melding når utbetaling kjem frå lønn.   I og med at utbetalinger frå lønn er ein eigen type som krev eigne roller i AutoPay, bør ein vel kunne fange desse utbetalingane opp. Advarselen har sin misjon dersom ein betaler ein faktura dobbelt frå eit økonomisystem, men frå Payroll skaper det berre usikkerhet.   Eksempel:   ... View more

Har ein kunde som etterspør ein måte å kunne begrense kva brukarar som kan opprette kreditnota.  Så vidt vi veit er det ikkje mulig å gjer det i Visma Global er i dag. Det er rettigheter på ulike typar ordrer som bekreftet ordre, fakturagrunnlag osv. Men ingenting for kreditnota spesifikt, men den blir vel ikkje ein kreditnota før den er fakturert.   Kan tenke oss enten ein form for rettighet på brukernivå til å utstede kreditnota, eller å utstende kreditnota over ein gitt beløpsgrense. Eller ein form for godkjenning, at ein kreditnota (evt over eit vist beløp) må godkjennast av ein annan brukar før den går gjennom.   (Åpen for andre måter også om nokon har betre forslag)   ... View more

Frå tid til annan opplever vi vi får support frå kunder om at fakturaer frå Global til AutoInvocie blir avvist når dei blir sendt til AutoInvocie. Det viser seg ofte at dette skjer pga ulovlige XML tegn. Typisk har det våre Hex tegn 1F (31 desimalt) som har gått igjen. Forslår som ein idé at Global har ein sjekk for slike ulovelege teikn før xml fil blir generert eller at den ikkje tar med dei ulovelege teikna i XML fila den genererer, og som blir forsøkt sendt til AutoInvoice og som blir avvist.   Står typisk slik i logg på RG_SRV 17.06.20 10:41:11.570 1F68 L-1 Module:DocManagerAddon.Service. Context:PutInvoice. Msg:ERROR: xmlParseCharRef: invalid xmlChar value 31. 17.06.20 10:41:11.570 1F68 L-1 Sending av utgående faktura 1xxxx til Kunde AS (10000) feilet!   Om ein då søker i xml fil som er generert kan ein finne f.eks noko slikt: <inv:DetailLine> <inv:InvoiceDetailLineNo>4</inv:InvoiceDetailLineNo> <inv:SuppliersOrderLineNo>4</inv:SuppliersOrderLineNo> <inv:Text>4 &#x1F;&#x1F;&#x1F;&#x1F;&#x1F; stk utstyrskasser</inv:Text>   Medan Global eller PDF viser berre teksten "4 stk utstyrskasser"   Fakturaen ligg då som avvist og du får jo ikkje korrigert den for å sende den på nytt. Må om ein vil sende den på EHF kreditere og lage ny faktura. Det hadde jo vår kjekt om ein kunne i det miste fått retta feilen og sendt på nytt - eller at Global ga beskjed om at her er det feil og ikkje forsøker å sende denne fakturaen.   Usikker på kva som er opphavet til desse 1F tegna, men misstenker at ein har kopiert inn tekst til Global i samband med opprettelse av ordre/artikler etc ... View more

Ønsker ein måte å kunne deaktivere avdeling som ikkje lenger er i bruk i Webfaktura (og evt prosjekt). Når ein opprettar ein ny avdeling i Global og køyrer synk så blir den overført til Webfaktura. Men i motsatt fall om du setter eit prosjekt som utløpt med utløpsdato, eller krysser for utgått/sperret så er det fortsatt aktivt i Webfaktura etter at ein har køyrt synk. Har ein kunde som ønsker å deaktivere ein avdeling, men vi finn ingen måte å gjere det på.   Foreslår som ein idé at synken og setter kostnadsbærere som inaktive når dei ikkje lenger er i bruk. Evt at ein har ein mulighet for å gjer det i Webfaktura så blir det synka tilbake til Global-klienten.   Slik eg forstår er dette implementert for Business - ref denne idéen: https://community.visma.com/t5/Ideer-Visma-Webfaktura/Sette-prosjekter-som-inaktiv-i-WebFaktura/idi-p/225257 ... View more