Kjapp problemstilling: Etter loven er det ikke annledning til å øreavrunde elektroniske betalinger og vederlag. Slik jeg tolker det er det kun lov ved betaling med kontanter.  Det vil si at en faktura på 99,60,- skal betales med øre, og det er ikke mulighet for oss å øreavrunde denne til 100,-. Selv om synlig øreavrunding på 0,4,- fremgår på faktura.   Men hvorfor gjøres dette i så stor skala idag, Visma gjør også dette? Jeg er helt enig med alle at det er logisk og forenklende å avrunde, men jeg finner ingen uttalelser fra skattedirektoratet på at det er tillatt, bryter veldig mange loven her?    Dypere forklaring Ved elektronisk betaling (for eksempel ved bruk av betalingskort eller betaling via nettbank) er det ikke anledning til å avrunde vederlaget, fordi elektronisk betaling ikke er betaling med norsk mynt, jf. Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 13.06.2019. Se også Merverdiavgiftshåndboken (18. utg.) pkt. 15-10.6.3 - Vederlag, betalingsforfall og merverdiavgift. - Sticos Skattedirektoratet legger til grunn at det ikke er anledning til å avrunde vederlaget ved elektronisk betaling fordi elektronisk betaling ikke anses som betaling med norsk mynt. - Sticos Kontant betaling kan se slik ut: Vare A 399,90 Vare B 240,20 Vare C 159,50 Totalt ekskl. mva. 799,60 + 25 % mva 199,90 Sum inkl. mva. 999,50 Øreavrunding 0,50 Betalt 1 000,00   Faktura skal se slik ut: Vare A 399,90 Vare B 240,20 Vare C 159,50 Totalt ekskl. mva. 799,60 + 25 % mva. 199,90 Å betale 999,50 Eksemplene over er laget av Sticos for å forklare problemet.   ... View more

Fra tid til annen får vi faktura med mange linjer, hvor vi ønsker å oppdatere konto og kostnadsbærer, og ofte skal disse være det samme.   Jeg har ikke funnet noen måte å oppdatere alle eller flere linjer samtidig.   Jeg er kjent med trikset at man kan holde nede [SHIFT] og bruke piltast ned for å markere flere linjer, men kan ikke finne ut hvordan jeg oppdaterer markerte linjer.   Om denne muligheten ikke eksisterer idag foreslår jeg: 1. Man kan markere flere linjer, gå på Behandlinger -> Oppdater konto/bærer 2. Man kan gå på Behandlinger -> Oppdater alle linjer   Under er ett eksempel hvor vi må inn på hver linje og sette konto og bærer manuelt   ... View more

Det er mye muligheter for å sette opp regler og automatisere inngående faktura med "Regler for fakturainnboks" på leverandør.  Det jeg savner er mulighet for regler ut fra avgiftssats.     Det finnes en mulighet her idag, en kan sette opp Utgiftskonto med og uten avgift under Hovedboksregler: Ulempen er at denne ikke tar hensyn til 15% eller andre MVA satser. Kun med/uten avgift. Den er også veldig generell.   Derfor hadde det vært fint med regler ut fra avgiftssats/kode.   Slik tolkes en faktura idag ut ifra reglene over: Her kunne vi hatt muligheten til å bruke en annen konto eller kostnadsbærer ut ifra avgiftskoden, og kunne da automatisert fakturainnboksen enda mer.    Jeg foreslår at det lages en mulighet for "Kilde i faktura" ut ifra Avgiftskode, altså ett eget felt her: Eller at man kan legge til flere Utgiftskontoer med flere Avgiftssatser, altså her: ... View more

Idag må vi ha samme kostandsbærer på alle transaksjoner for at vi skal kunne avstemme en konto med avstemmingsutdrag. Det hadde vært veldig nyttig å kunne avstemme kontoer på tvers av kostnadsbærer.    Jeg ser ikke sammenhengen ved at det er låst til samme kostnadsbærer, forklar gjerne 🙂 ... View more

iZettle er integrert på eAccounting, det hadde vært gull å integrert dette mot ERP også.  Mye av jobben er kanskje gjort da det er støtte for eAccounting på iZettle.    ... View more

Symbolet som indikerer at det er merknader på billag / avstemning / etc er veldig lite.   Det hadde vært mer praktisk med en mer synlig måte å se at det er skrevet en merknad, ved fks ett større symbol / annet farge.   Det er fint på filer, hvor antallet blir stående bak. Da ser man godt og tydelig at det er filer tilknyttet. Filer(3)   Med og uten merknad: Uten merknad Med merknad   Det samme gjelder til en viss grad på filter, her hadde det vært bedre om kolonnen hadde blitt en annen farge ved at ett filter er tilknyttet. Det er ofte jeg kommer inn på noe og ett gammelt filter ligger ved. ... View more

Jeg fører mye kundeinnbetalinger, og har kommet over en delvis feil/irretasjon.    Taster jeg feil kundenummer til ett nummer som ikke eksisterer, kan jeg trykke meg tilbake og finne riktig kundenummer, perfekt.   Dette går ikke for Fakturanr. Taster jeg feil fakturanr til ett som ikke eksisterer og trykker meg ut, så får jeg ikke lov til å rette dette. Da får jeg beskjeden: Feil: Posten Setter inn "Kundebetalinger" resulterte i minst en feil. Kontroller feilene. Feil: "AutoPay-status" kan ikke være tom   For å løse dette må jeg starte helt forfra, altså slette gjeldende post og starte på ny. Om funksjonaliteten hadde vært som på Kundenummer hadde det vært mye bedre.    ... View more