About ET-Dagen

ET-Dagen · ‎04-09-2021

Er det mulig å opprette en faktura som går "andre veien", altså der man fører refusjon for varer kjøpt og MVA som tilhører? Årsregnskap har ikke blitt ført, det var nyheter til meg av at det måtte det så ser på det.

ET-Dagen · ‎02-09-2021

Vi er en frivillig organisasjon og tjener penger som går til en klassetur. Grunnet COVID er denne utsatt et par år, og dermed skal pengene vi har tjent inn lagres på en annen konto knyttet til organisasjonen våres, under samme bank "innlogging". Kontroll av organisasjonen skal videre til neste års styre siden dette går årlig, og dermed skal de bruke samme Visma konto osv. Hvordan bokfører vi denne bevaringen på riktig måte? Pengene er tjent inn og skal brukes på flybilletter osv om et år eller to.

ET-Dagen · ‎01-09-2021

Jeg har lagt inn noen bilag som tilhører en gammel MVA periode, og får feilen "Avvik ble funnet på mva-rapporten. Det er 6 bilag som må undersøkes og verifiseres." når jeg går inn for å opprette MVA meldingen. En liste kan da åpnes der alle bilagene står med "Avvikende dato" som årsak. Det ser ut som at det stemmer med denne hjelp siden: https://help.visma.net/no_no/eaccounting/content/online-help/accounting-vat-deviation.htm Spørsmålet mitt er: går det fint å sende disse bilagene med den nyere MVA meldingen eller må de sendes med en korrigert MVA melding fra den gamle perioden? Altså holder det å sende de sammen med en MVA melding fra en nyere periode?

ET-Dagen · ‎25-08-2021

Er det beste løsningen da å bokføre fakturaen under fakturadato, og da bokføre innkassokrav delen under den datoen den var gitt, og da føre betaling av begge de to (som var en sum) på en kombinert dato nærmere i tid? Mvh Daniel

ET-Dagen · ‎11-08-2021

Vi fikk en faktura opprinnelig for noen måneder siden, som gikk til innkassokrav. I og med at den er egentlig satt med dato i en annen MVA periode, men betalt i den nåvarende, hvordan skal den bokføres? Er det slik at den skal bokføres nå siden vi betalte nå, eller bokføres til den originale datoen fakturaen skulle betales?

ET-Dagen · ‎17-06-2021

En faktura var sendt ut i september i fjor for tjenester levert av oss til en kunde. Grunnet koronasituasjonen endret ting seg brått og det de betalte for var litt i overkant av det vi leverte grunnet at noen ekstra tjenester manglet. Dermed tenker vi at det beste er å annullere denne original fakturaen og opprette ny med riktig mengde, og sette den tilbake i tid til september (altså fikse opp tilbake i tid) og refundere bedriften for det som de betalte ekstra. Er dette riktig?

ET-Dagen · ‎17-06-2021

Vi har oppdaget noen manglende poster i regnskapet, men de ligger i perioden før februar 2021 som er nå en låst periode. Hva er den beste måten å håndtere dette? Er det best å endre låste perioder i innstillingene, føre, og så sjekke om det endrer noe i MVA meldingene og eventuelt håndtere det?

ET-Dagen · ‎17-06-2021

Med promotering mener jeg tjenester (i dette tilfellet Facebook) som markedsfører for oss i form av å synliggjøre våres events til personer som kunne vært interessert på plattformen. Og takk, det forklarte mye av hvordan den kontoen fungerer 🙂

ET-Dagen · ‎28-02-2021

Inntekten av pengene (som ble brukt på premiene) fra bedriften ble ført (via faktura) som Kredit til "3123 - Sponsorinntekt, avgiftsfri", og dermed har refusjonen til de som kjøpte inn premiene blitt ført som Debet til denne 3123 kontoen, og Kredit til "1920 - Bankinnskudd". Ser dette ut til å stemme bra?

ET-Dagen · ‎21-02-2021

En i organisasjonen våres skal ha refusjon for å betalt for å ha lagt ut for kostnader til promotering på Facebook. Vi har allerede en mal for bokføring av tilbakebetaling av utlegg som fører "Kredit 1920 - Bankinnskudd" og "Debet 1290 - Andre Driftsmidler", der begge har MVA kode "U (0%)". Det jeg da lurer på: 1) Jeg er litt forvirret rundt hvordan kontoen 1920 - Bankinnskudd skal brukes. Er det slik at å føre Kredit på den sier "vi fører at penger går ut av bank kontoen"? Og dermed Kredit sier "vi får inn penger på bank konto"? 2) Er det egne "Promotering" kontoer som dette burde heller være ført som? Altså at det føres som en ren utbetaling istedenfor en utlegg?

ET-Dagen · ‎03-02-2021

Vi har delt ut noen premier i sammenheng med en event (som har blitt betalt for av en bedrift) og jeg skal bokføre at de som la ut for premiene har blitt refundert. Dermed har jeg bare ført det under "Tilbakebetaling utlegg" malet våres, med Kredit 1920 Bankinnskudd og Debit 1290 Andre Driftsmidler. Jeg får en melding "Items valued at the set amount for 2019 or less, excluding VAT, can be expensed in full during the year of purchase. We recommend that you record such items as non-durable goods. Do you still want to continue?" og er forvirret på hva det betyr.

ET-Dagen · ‎02-11-2020

Fra første meldingen: "Jeg ville opprettet egen konto for dette eks. 6861 Klassetur. og kanskje 6862 Bedriftsdag" Du sikter da mot at jeg skal føre innbetaling av egenandelen som et bilag til de kontoene? Vi tok inn egenandelen uten at vi sendte faktura til alle deltagerene, men slik jeg har forstått det så skal jeg føre innbetaling av egenandelen til samme konto som utbetaling av turen når jeg fører dem som bilag? Det har blitt noen endringer i planene våres, som gjør at vi er litt usikker på om vi skal dra på tur eller ikke. Dermed har vi fortsatt egenandelen inne på konto, men vurderer om vi skal betale den tilbake til klassen. Blir det noe problem hvis vi betaler alt tilbake til klassen og så bare lar være å føre verken innbetalingen eller utbetalingen siden alt ble annullert uansett?

ET-Dagen · ‎23-10-2020

Vi har tatt inn egenandel allerede, men bestilling av turen blir ikke før om en måned eller to, så vi har alle penegene på bøkene inntil da. Vil dette kreve noen spesielle tiltak? Og i tillegg, hvis en skulle trukket seg fra klasseturn, blir det noe problem å bare tilbakebetale denne egenandelen (så lenge det skjer før turen er betalt for) siden det da blir som at både "inntekten" av den personens egenandel og kostnaden av dems billett forsvinner? Mvh Daniel.

ET-Dagen · ‎15-10-2020

Vi i ET-Dagen er en frivillig organisasjon av studenter som har som formål å arrangere både en klassetur og en bedriftsdag som skal delvis finansiere denne turen. Gjennom dette så blir deler av turen betalt av studentene, og deler av inntektene fra bedriftsdagen. Gjennom dette så har vi tatt inn egenandel fra studenter til turen. Spørsmålet mitt er hvordan dette skal føres i Visma, siden det er ikke inntekt og skal bare holdes inntil det blir utbetalt for å finansiere turen. Jeg tenker også at det blir ikke MVA pliktig siden det er ikke inntekt.

Sv: Feil i faktura sendt til kunde, endring av det...

Bevaring av penger til senere bruk

MVA melding og avvikende dato i nye bilag

Sv: Bokføring av Faktura med Inkassokrav

Bokføring av Faktura med Inkassokrav

Feil i faktura sendt til kunde, endring av detalje...

Låste perioder i regnskapet og manglende poster

Sv: Føre Refusjon av Promoteringskostnader

Sv: Bokføring av refusjon av premier

Føre Refusjon av Promoteringskostnader

Bokføring av refusjon av premier

Sv: Bokføring av egenandel til delvis finansiert k...

Sv: Bokføring av egenandel til delvis finansiert k...

Bokføring av egenandel til delvis finansiert klass...

Useful pages

About Visma

Contact us

Follow us