About oleandre

oleandre · ‎29-08-2021

Hei. Jeg har et DA, momsregistrert og kjøper og selger varer. Jeg har bokført utbetalinger til min fysiske bankkonto fra nets som (Nets bolkutbetaler x antall salg etter 5 dager) 1920 bankinnskudd 😧 f.eks kr 1000 1970 Nets/ DIBS K: f.eks kr 1000 Se vedlegg: "Manuell-bolk-bokforing" hvor ordrenr, sum, kunde er lagt med som vedlegg. Men så i overgangen med å automatisere dette, har en integrasjonsleverandør Sharespine bokført dette en gang til, dog ikke bokført det som betalt, men "forventet innbetaling" pr ordre (som blir 1 faktura), men det er ført som en inntekt og utløser vel moms etc. Jeg tenkte å gjøre noe med en fakturaserie 1-50 som allerede er bokført den "manuelle bolkførte" veien. Hvordan kan jeg nulle ut fakturaserie 1-50? Se vedlegg "Faktura-1" og "Vedlegg-F59"

oleandre · ‎04-08-2021

Hei, har et DA selskap, momsregistert. Har surret med datoer på en faktura. 01.07 - faktura på kr 1000,- : 14 dagers forfall, jeg bokfører den feilaktig med 30 dagers forfall. 30.07. Betaling på kr 1000 skjer. 30.07. Samme dag kommer det et brev i postkassen med på 1000 + 35 kr i purregebyr., dvs på 1035,- Hvordan bokfører jeg dette (K, D og konto) mvh

oleandre · ‎16-07-2021

Hei. Har gjort et kjøp 15.06 på $419,97 som da vises som -3 657,72 på kontoutskriften Jeg hadde 14 dagers mulighet til å angre kjøpet, noe jeg da gjorde. Fikk da refundert disse $419,97 dallarne som utgjør +3 559,67 på kontoutskriften, altså en differanse på kr 98,05. Hvordan får jeg bokført dette? Noen tips?

oleandre · ‎30-06-2021

Hei. >> Uttak av varer til reklame føres på konto 3160 Uttak av varer, avgiftsfritt Q1; Blir det da riktig med K:3160 og D:3020 ? >>Uttak av varer til personlig forbruk, skal dere betale MVA på så det kan du enten lage en faktura til dere selv. >> >>Eller bokføre slik: >>Kredit 3000 Salgsinnt. handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats >>Kredit 2700 Utgående mva, høy sats >>Debet 1370 Fordringer på eiere og styremedlemmer >>Lag gjerne flere kontoer 1371 og navn på hver eier, slik at de har hver sin konto. Q2: Skal disse fordringene gjøres opp på på et vis? Innbetaling fra eiere? Summen på fordringene blir vel da gjerne innkjøpskostnad for varen?

oleandre · ‎28-06-2021

Hei. Har en DA selskap, er momsregistrert og videreselger fysiske varer i nettbutikk kjøpt i Norge solgt i Norge med høyest moms (25 %). Uttak av innkjøpte varer for reklame, personlig forbruk og ødelagte varer det skal vel føres mer enn som et manuelt bilag mot konto: K:3020 og D:3160. Skal et slik "uttak" føres for både reklame, personlig bruk og ødelagte varer som bilag + en mot lagermodulen?

oleandre · ‎28-06-2021

Hei Hvis kunde angrer seg på en varelinje (ikke hele fakturaen), er prosedyren det samme for spørsmål 1 og 2?

oleandre · ‎27-06-2021

Faktura og kreditnota Hei. Har en DA selskap, er momsregistrert og videreselger fysiske varer i nettbutikk kjøpt i Norge solgt i Norge med høyest moms (25 %). Har også Visma lagermodulen. Faktura blir laget automagisk i Visma E-accounting via integrasjon for hvert salg. Kunde har 30 dager åpent kjøp. Oppgjør fra Nets tar ca 5-8 dager. Faktura blir automatisk avstemmet direkte mellom Visma Eaccounting og Nets. spm: 1. Vi gjør feil / kunde ombestemmer seg helt eller delvis når faktura er laget, men FØR utbetaling og avstemming er gjort fra Nets. Hvordan håndterer vi dette mht faktura, lagermodul evt manuelt bilag K: og D :? 2. Samme som 1, men ETTER at utbetaling / avstemming er gjort mellom Visma Eaccounting og Nets. 3. Uttak av innkjøpte varer for reklame, personlig forbruk og ødelagte varer det skal vel føres mer enn i lagermodulen? Leste et sted her hos visma at konto: K:3020 og D:3160 er også involvert for reklame materiell. Skal et slik "uttak" føres for både reklame, personlig bruk og ødelagte varer både i lagermodulen og som et manuelt bilag og evt linkes sammen? På forhånd takk 🙂

oleandre · ‎08-06-2021

Hei. Bilaget ligger vedlagt. Faktura i visma er avstemmet direkte mot Nets easy mot konto 1921. Skjønte ikke helt hvordan jeg retter opp/avstemmet innbetalingene fra Nets via bankintegrasjonen mot kont 1920. Må få de nullet ut siden alt er avstemmet via konto 1921

oleandre · ‎08-06-2021

De står som "Bokført" under "Avstem" kolonnen hos Visma Eaccounting, Konto 1921 "Avstemme Nets" som reflekterer en fysisk konto i bank som ikke har bankintegrasjon. Vet ikke om det var dette du var ute etter av info?

oleandre · ‎08-06-2021

Da lager jeg meg denne planen: - Avstemming skjer direkte fra "Faktura hos Visma Eaccounting kontoplan: 1921" mot "Nets Easy". Den fysiske innbetalinger fra "Nets Easy" skjer til en bankkonto uten bankintegrasjon, for fakturaene er jo allerede avstemt. SÅ over til saken med dagens innbetalinger som har skjedd til min bankkonto med bankintegrasjon. Avstemming av fakturaer i visma har allerede skjedd direkte mot Nets, Så nå må jeg avstemme (bli kvitt) innbetalingene på konto 1920. Hvordan avstemmer jeg de konto innbetalingene 😧 konto 1920 "bankinnskudd" K: "ingenting" (faktura er jo avstemmet allerede).

oleandre · ‎07-06-2021

hei. og takk for svar. Abonnementet står på DA selskapet

oleandre · ‎07-06-2021

Hei. Har et DA selskap, momsregistert (høyeste sats) - selger fysiske varer. Når det gjelder mobil betalt av org.nr til DA selskapet og "private" utgifter som meldingstjenester etc, hvordan skal dette føres kontoføres? Har du et eksempel på føringen for konto plan k og d.? Inneholder stort sett en abonnement del, datadel, bruk og privat bruk. Takker for svar

oleandre · ‎04-06-2021

Hei. Driver et DA selskap, momsregistrert (høyest momssats) salg av fysiske varer. Langt spm gjort om til et kort spm. Fra min nettbutikk bruker jeg integrasjonen Sharespine som lager faktura automatisk hos Visma Eaccounting. Denne integrasjonen avstemmer også automatisk direkte mot betalingsleverandør Nets Easy. SIden jeg har aktiv bankintegrasjon som går til konto 1920 "Bankinnskudd" - så blir ikke kontoutskriften med innbetalinger fra Nets Easy avstemmet siden avstemmingen skjer direkte fra opprettet faktura hos Visma mot Nets Easy. Jeg har tenkt å flytte innbetalinger fra Nets Easy til en annen fysisk konto og ny kontoplan nr 1921 "Avstemme Nets" som da ikke har bankintegrasjon og ingen kontouskrift fra bank havner på denne kontoplan 1921. Er dette regnskapsmessig bra eller dårlig? Hvordan løser jeg dette? Innspill? Takker for svar.

oleandre · ‎12-05-2021

Heisann. Vet ikke om dere svarer på slikt, men lurer på hvilke skjema jeg må levere for momsregistrert DA selskap. Har prøvd å se på skatteetaten men ble ikke helt klok. Vi har ingen ansatte og omsetter for under 1 million i året. Alt er høyeste momssats. Og siden Visma ikke har skattemodul for DA/ANS selskap, er dere noen guider / tips for hvor jeg skal hente tall fra visma sin bokføring? Takker for svar.

oleandre · ‎15-04-2021

Hei. Jeg henter inn en del vareprøver som i ordinær import er omfattet 25 % moms, fra utlandet. Men som jeg skjønner er vareprøver av ubetydelig verdi unntatt moms. Ref (min forkortning og understreking); "Mval. § 7-2 første ledd angir tilfeller hvor det gis avgiftsfritak på innførselstidspunktet med endelig virkning. .... og omfatter også vareprøver .... av ubetydelig verdi... jf. tolloven § 5-6." I teorien skal jeg vel ikke blir fakturert noe av noen annet enn gebyrer og spedisjon, men skal jeg som et DA selskap og momsregistrert blande inn konto; kredit "2761 - Grunnlag innførsel varer, høy sats" på faktureringstidspunktet eller ved betalingstidspunktet forutsatt at jeg ikke mottar tolldeklarasjon?

oleandre · ‎08-04-2021

Bare en oppfølging av "kjøp av tjenester fra utlandet" og bruk av konto kredit 2745. Ser at jeg får jeg månedlig abonnements faktura fra Nets Easy som er min betalingsleverandør som er Svensk og de legger ikke på moms (korrekt nok). Men dette fører jeg på Debet "7770 - Bank og kortgebyrer", men i oppslagsverkene jeg ser på så er "Bank- og kortgebyr i forbindelse med utførelse av et betalingsoppdrag er unntatt fra loven, se mval. § 3-6 og MVA-håndboken om utføring av betalingsoppdrag." Da blir vel mitt spørsmål. 1. Er et abonnement på Nets Easy et betalingsoppdrag? 2. Hvis så; skal jeg da bruke kredit konto 2745 hvis det er unntatt fra mva loven? 3. Hvis disse antagelsen er feil - forlag til kontoføring?

oleandre · ‎08-04-2021

Hei, takker for kjapt svar. Når det gjelder svaret ditt på avsnittet under, så mener du vel kanskje kredit 1920 Bankinnskudd når det er et VISA debetkort involvert (tas direkte fra konto) ? >> Kjøp av tjenester fra utlandet med Visa >> Kredit 2400 Leverandørgjeld >> Debet riktig kostnadskonto >> Kredit 2745 >>Kredit 2745 Grunnlag utgående mva kjøp av tjenester utland * >> * Så kommer import beregningen opp automatisk og det blir beregnet inngående og utgående import mva. Så det er kun en registrering, og ingen ting å betale.

oleandre · ‎08-04-2021

Hei. Ser mange gamle tråder rundt her med ulike utgangspunkt, så blir litt forvirret siden det er nye regler etter at noen av trådene er laget Men det jeg ikke helt har fått fatt i. Spørsmål 1. Hvis man har et DA selskap - og IKKE er mva registrert - og kjøper en vare eller tjeneste som har høy momssats (25%) med kredittkort/faktura fra utlandet som ikke har norsk moms på kvitteringen, skal jeg som IKKE-mva registrert begynne å blande inn konto "2745 - Grunnlag utgående mva kjøp av tjenester utland" + registrere tolldeklarasjonen? Kan du eksemplifisere som ikke MVA registrert- det skjer vel i fire ulike steg? Steg 1. 01.01.2021 - selve kjøpet faktura USD 100 = kr 900,- Steg 2. 10.01.2021 - selve betalingen faktura USD 100 = kr 850,- (valuta kurs differanse) Steg 3. 20.01.2021 - Speditør sender faktura for utlegg for moms (kr 180 fra faktura A), toll og spedisjon kr + Steg 3A Noen ganger er frakt kr 300 og fortollingsgebyr 100 mva belagt med Norsk MVA Steg 3B Andre ganger er frakt 300 og fortollingsgebyr 100 IKKE mva belagt med Norsk MVA Steg 4. Tolldeklarasjonen kommer - skal denne registreres som ikke-mva registrert? 2. Samme som spørsmål 1 - bare nå som MVA-registrert Kan du her også eksemplifisere som MVA-registrert- det skjer vel også i fire ulike steg. Steg 1. 01.01.2021 - selve kjøpet faktura USD 100 = kr 900,- Steg 2. 10.01.2021 - selve betalingen faktura USD 100 = kr 850,- (valuta kurs differanse) Steg 3. 20.01.2021 - Speditør sender faktura for utlegg for moms (kr 180 fra faktura A), toll og spedisjon kr andre ganger legger speditør IKKE på utlegg av moms Steg 3A Noen ganger er frakt kr 300 og fortollingsgebyr kr 100 mva belagt med Norsk MVA Steg 3B Andre ganger er frakt 300 og fortollingsgebyr kr 100 IKKE mva belagt med Norsk MVA Steg 4. Tolldeklarasjonen kommer. Hvilke konto PS! finnes det noen oppdaterte guider rundt dette her på visa?

oleandre · ‎06-04-2021

Hei. Har et DA selskap som kun videreselger ferdige varer kjøpt inn fra leverandører til sluttkunder med 25 % mva sats. * Jeg passerte 50.000 kr grensen for salg (omsetning) 01. februar 21. Og må som jeg skjønner fra da av kreve inn moms * Ble registrert i mva registeret bos Brønnøysund 18 feb. Spm 1. Hvordan håndterer jeg kjøp av varer og tjenester mht moms. Skal jeg føre både inngående og utgående moms fra den datoen jeg passerte 50k eller fra da jeg ble offisielt registrert 18 feb

oleandre · ‎26-02-2021

Hei. Har et DA selskap, og har abonnert månedlig på en datasoftware, antar det går på Debet konto 6420.. ? Men så valgte jeg å avbryte denne avtalen som hadde 1 års bindingstid med månedlig betaling og ble ilagt "gebyr etc" for å avbryte avtalen før bindingstiden har gått ut. Hvilken konto bør dette debetføres mot?

oleandre · ‎25-02-2021

Glemte nå å spørre om at jeg privat la ut med eget kredittkort for DA selskapet for varemerkenavn hos patentstyret. Det blir kanskje en annen Debetkonto enn 6720 ?

oleandre · ‎24-02-2021

Hei. Da jeg stiftet DA selskapet, mottok jeg en faktura fra Brønnøysund med 30 dagers betalingsfrist. Siden det drøyde med å lage bedriftskonto å gjøre nødvendige innskudd der, så måtte jeg betale denne stiftelses avgiften fra min private konto. Noen idé hvordan jeg kan få dette ført inn som "gjeld til eier" (hvis mulig?)

oleandre · ‎22-02-2021

Hei. Har et selskap som har importert ferdigproduserte varer for videresalg. 1. Jeg lurer på hvordan kontonr jeg skal føre regningene fra FedEx. Jeg har bilag fra FØR jeg ble MVA registrert og bilag ETTER jeg ble mva registrert som er likelydende I FedEx sine fakturaer belastes jeg "toll og eller importavgift" samt "administrasjonsavgift" samt MVA av administrasjonsavgiften. Noen idé hvilken konto plan dette skal inn på? 2. Jeg får også månedlige "abonnementsavgifter" fra "Nets Easy" for å bruke deres betalingsløsning. Dette går vel kanskje under 6420? 3A. "Nets Easy" faktureres også uten MVA siden regningen kommer fra Sverige, så skal jeg føre opp noen momskode "BR"/"GR" for dette når jeg nå selv er MVA registrert? 3B. Jfr spm 3A, skal dette føres noe annerledes da jeg ikke var MVA registrert? 4A. Annonsekostnader fra google og facebook som faktureres fra utlandet er jo uten utenlandsk eller norsk mva, skal dette også inn som "BR"/"GR" koder eller lignende når jeg nå er MVA registrert? 4B. Jfr problemstilling fra 4A, da jeg ikke var MVA registrert leste jeg et sted at man må fylle ut skjema RF-0005 på altinn vis man som ikke-MVA registrert hadde handlet tjenester (fra f.eks google) for over kr 2000 pr kvartal. Er dette noe riktig tror du? Takker for svar.... 🙂

oleandre · ‎19-02-2021

Bare et oppfølgings spørsmål til spørsmål 1: Eks jeg kjøper 10 stk Pokémon og 20 stk L.O.L til totalsum kr. 2000+mva=2500. Da skal jeg føre totalsummen inn på konto 4000? Eller skal jeg føre mot konto 4000 at jeg har anskaffet 10 Pokémon til totalsum sum kr 500+mva, og 20 stk L.O.L med totalsum kr 1500+mva? Det samme spørsmålet gjelder også varetelling ved årsslutt. Takker for svar...

oleandre · ‎17-02-2021

Hei. Jeg selger en del varer på internett (leker etc) fra Norge til kunder bosatt i Norge Jeg har et DA selskap og er MVA registrert. 1. Varer (som leker) jeg kjøper for videresalg skal det på 1460? 2. Emballasje, den har jeg ikke funnet ut av hvilke konto den skal på. Kunde blir ikke fakturert emballasje, men jeg må jo kjøpe inn emballasje (esker etc) for å kunne sende kunde varer. 3. Porto/frakt; Her kjører jeg fastpris 49 kr ut til kunde. Noen ganger "tjener" jeg på det, andre ganger ikke. Denne har jeg heller ikke funnet ut av hvordan det kontoføres. Ordrer over kr 1000 har gratis frakt/porto. 4. Den Danske portoleverandøren jeg bruker, fakturerer meg ikke mva. men jeg må vel spesifisere mva til mine norske kunder av frakt/porto? Jeg bruker en Dansk porto/frakt leverandør fordi de har ekstremt bedre avtaler med Norske bring og post Nord enn jeg kan få til som liten. takker for svar

oleandre · ‎25-01-2021

Hei. Jeg har et DA selskap – selger fysiske varer på nett, alle varer er omfatter 25%. grensen. Jeg er ikke moms registrert ennå, men krysser nok 50k grensen om 1 uke ca om ikke før. Så lurer på noen småting. Ser at utenlandske registrerte selskaper som google, facebook og fraktselskap sender meg kvittering på trekk av kredittkort uten mva. Så jeg lurer da på hvordan poster jeg fører dette på som ikke-moms registrert (nåtid) og som moms-registrert (om noen uker) ? Når det gjelder varelager, har strengt tatt ikke ført det i noe regnskap. Vet du hvilke poster det skal bokføres som ikke-moms registrert, og når salg blir gjort, og når noen varer kommer i retur og andre varer er ødelagte når jeg mottar de fra leverandør og kunder ? Så når jeg da blir moms-registeret, skal allerede kjøpte varer (som jeg allerede har betalt moms for) endres på noe måte når de ligger på lager. Skal jeg fortsatt selge de uten moms til de går tomt eller skal jeg beregne meg inngående og utgående moms på kjøpte varer når jeg ikke var/er moms registrert? Jeg har alltid beregnet 25 % moms på varene uten å spesifisere det på fakturaen, og som nettbutikk kan jeg ikke etter fakturere sluttkunder. Da havnet jeg på førstesiden i VG. Dette tar jeg av egen lomme – men det er jo allerede innbakt i sluttprisen. Men la oss si at jeg har solgt for 49.500 og så kommer et en bestilling på kr. 1.000, dvs jeg krysser grensen på halve bestillingen. Så har jeg sikkert en god del bestillinger til før jeg faktisk blir moms registrert i Brønnøysund. Hvordan skal jeg føre dette? Takke for svar.

oleandre · ‎28-11-2020

Hei. Har et DA selskap. Bruker firmakortet til å kjøpe frakt etiketter hos postnord. Har ikke bedriftsavtale med postnord fordi prisen er dobbelt av hva en privatperson betaler. Så jeg går inn på min personlige bruker hos postnord og endrer avsender navn og adresse til min bedrift og bruker firmakortet til å betale. SÅ spørsmålet, på kvitteringen fra postnord står det at avsenderen er min DA bedrift, men at betaler/faktura er meg personlig. Hva er formkravet for å regnskapsføre/bilagsføre en slik kvittering? Noe ulovlig i dette ihht lover og regler? Takker for svar

oleandre · ‎16-10-2020

Hei og takker for bra svar. Bare noen oppfølgings spørsmål. Innskuddene på 10.000 er beskrevet i selskapsavtalen (som du sier skal føres på Debit 1920 og kredit 2055/2056 – navn på eier) Derimot, Jeg som ene eier har satt inn ytterligere 20.000, skal jeg da føre det som gjeld til eier Debet 1920; Kredit 2255 «Gjeld til eier navn på eier», eller føres det også som Debet 1920 - Kredit 2055 «innskudd»? Vi er ikke MVA pliktige ennå, og når jeg lager et bilag f.eks en faktura på 1000 kr på f.eks leie av lisens; konto Debet 6420 (til Visma f.eks) så er MVA koden forhåndsutfylt til 02 (25%) og debet linjen deler seg i to med en ny linje Debet 2710 Inngående mva. til kr 200 og den opprinnelige debetlinjen for konto 6420 på kr 1000 blir tilsvarende redusert til kr 800. Så spm, som ikke MVA registrert hvilken MVA-kode skal jeg enn så lenge bruke , den foreslåtte «02» eller «Ingen mva kode», «I» eller «U» ? Sånn generelt, når vi mottar en faktura så er det en MVA linje spesifisert i fakturaene vi mottar. Som ikke MVA registrerte ennå, skal vi føre denne MVA linjen inn i visma eller bare forholde oss til totalsummen enn så lenge? Når det gjelder salg til kunder (vi er nettbutikk så det blir mange kunder), holder det å spesifisere kundenr i vår nettbutikk som Reskontro? Ser det finnes en integrasjon mellom Visma og Shopify – det er vel lurt å ta den i bruk ville jeg anta så alle salg blir lest rett inn i visma. Som ikke MVA registrert, hvilken MVA kode bruker vi ved et salg? Ved et salg så tar jo Nets et gebyr (gjerne 2 %). Hvilke konto fører vi slikt på? Takker for svar ...

oleandre · ‎15-10-2020

Hei. Har startet et DA og kjøpt meg Visma eAccounting Start nå i startfasen. Har en firma bank konto, og bruker bare mine personlige kredittkort for å betale for f.eks software. Jeg og min partner har gjort 10.000 kroner hver i innskudd til firma bankkontoen. Vet du hvordan konto (debet/kredit) dette skal opprettes som? I tillegg har jeg gjort ytterligere innskudd til firma bankkontoen fra min personlige bankkonto og brukt mitt personlige kredittkort direkte for å kjøpe nødvendige ting. Har du noen tips hvordan jeg kan føre dette inn i visma (konto for kredit og debit)? I tillegg har DA firmaet gjort noen salg som blir utbetalt til Nets, som så sender pengene til vår firma bankkonto - Er det noe spesielt konto nr rutine vi skal føre dette på? Takker for svar.

Dobbelt bokført inntekt

Purregebyr på allerede betalt faktura

Avstemme et Visa kjøp som er refundert i fremmed v...

Sv: Uttak av varer reklame, personlig bruk og ukur...

Uttak av varer reklame, personlig bruk og ukurans

Sv: Faktura og kreditnota, og uttak av varer

Faktura og kreditnota, og uttak av varer

Sv: Avstemme fakura direkte mot Nets

Sv: Avstemme fakura direkte mot Nets

Sv: Avstemme fakura direkte mot Nets

Sv: Føring av mobil abonnement i DA selskap

Føring av mobil abonnement i DA selskap

Avstemme fakura direkte mot Nets

Skattemelding DA selskap

Vareprøver fra utlandet og moms

Sv: Import av varer / tjenester som ikke mva regis...

Sv: Import av varer / tjenester som ikke mva regis...

Import av varer / tjenester som ikke mva-registrer...

Overgangen til MVA registrert bedrift

Dataprogram lisens - avbryte årlig abonnement

Sv: Stiftelseskostnader DA selskap

Stiftelseskostnader DA selskap

Import

Sv: Salg av varer på internett

Salg av varer på internett

Moms registrering - overgang - før og etter

Formkrav til kvitteringer

Sv: Initiell oppsett av Ansvarlig Selskap (ANS / D...

Initiell oppsett av Ansvarlig Selskap (ANS / DA)

Useful pages

About Visma

Contact us

Follow us