Search
Turn on suggestions
Auto-suggest helps you quickly narrow down your search results by suggesting possible matches as you type.
Sign In
My Products
Help
Sign in or create account
to get a personalized navigation.
Sign in or create account
to get a personalized navigation.
User Profile
Jwillya
72
Posts
14
Kudos
13
Solutions
16-07-2021
07:25
Hei
Det vil si at dere mottar disse gavene og donasjonene?
Jeg ville opprettet ny konto 3185 Gaver og donasjoner
Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂 Med vennlig hilsen Visma Visma eAccounting AS Jørn Karlsen
... View more
04-05-2021
12:42
Hei
Kjøregodtgjørelse skattefri sats sats kr. 3,50 bruker du lønnsart: Bilgodtgjørelse over 10 000 km
For utbetaling av utlegg bom, ferge og parkering, må du utbetale som et bank bilag. Siden vi ikke har ulike lønnsarter for denne typen utlegg. Dette skal heller ikke rapporteres i A-melding
Viktig her er at den ansatte har skrevet et reiseregning som oppfyller alle krav:
Reiseregning
Navn
Adresse
Reisens formål
Start på reisen: dato og klokkeslett
Slutt på reisen: dato og klokkeslett
En linje for hvert utlegg med original bilag som vedlegg
(utlegg føres på konto 7140 Reiseutgifter ikke oppgave pliktig. Det er ikke fradrag for MVA på mat og drikke)
Kjøre bok
Dato klokkeslett
Fra gate adresse til gate adresse (begge veier)
Formål med kjøringen
Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂 Med vennlig hilsen Visma Visma eAccounting AS Jørn Karlsen
... View more
20-04-2021
08:42
Hei
Helt enig, leste nok ikke at det var forskuddsbetaling. Beklager.
MVA fradrag har du kun hvis det er spesifisert MVA på avregningene du mottar.
Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂 Med vennlig hilsen Visma Visma eAccounting AS Jørn Karlsen
... View more
16-04-2021
07:45
Hei
Forstår jeg deg rett at du har spørsmål om det skal være MVA på kjøregodtgjørelse og Bompenger, når du videre fakturerer dette til kunden ?
Når du videre fakturerer kunden for denne typen utlegg for å få jobben gjort, skal du fakturere med den MVA satsen som er mest vanlig ved dine salg. Mest vanlig er da å legge til 25% MVA på denne typen fakturering også.
Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂 Med vennlig hilsen Visma Visma eAccounting AS Jørn Karlsen
... View more
08-03-2021
11:43
Hei.
PDF-generator kjøpes og gjelder som tjeneste uavhengig av hvor mange selskap du gjør årsoppgjør for.
... View more
17-02-2021
15:08
Hei
Kontantstøtten er et bidrag for manglende salg og omsetning. Og er en skatepliktig inntekt.
Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂 Med vennlig hilsen Visma Visma eAccounting AS Jørn Karlsen
... View more
16-11-2020
09:07
Hei
Du kan bruke kontoen du foreslår, men jeg ville bokført dette tilskuddet på konto 3400 Spesielle offentlige tilskudd
Utfallet blir det samme.
Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂 Med vennlig hilsen Visma Visma eAccounting AS Jørn Karlsen
... View more
27-08-2020
15:52
Hei
Dette blir riktig.
grunnen til at jeg anbefaler å opprette 5401, er fordi da blir kostnaden på AGA og refusjonen liggende ved siden av hverandre i resultatet, og enklere å se.
Men absolutt riktig.
Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂 Med vennlig hilsen Visma Visma eAccounting AS Jørn Karlsen
... View more
25-03-2020
14:47
Hei
Da bokfører du den på konto 1230 Biler
Så legger du inn eiendelskontering Personbiler, traktorer, maskiner o.l. (d)
Levetid vil jeg anbefale at du legger inn 5 år (samme som biler).
Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂 Med vennlig hilsen Visma Visma eAccounting AS Jørn Karlsen
... View more
25-03-2020
14:38
hei
Hun skriver hvor hun skal bokføre auksjons-gebyret på kjøp av varer.
Er det varer som skal selges videre, så er det en den av varekostnaden mener jeg.
Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂 Med vennlig hilsen Visma Visma eAccounting AS Jørn Karlsen
... View more
25-03-2020
14:10
Hei
MVA skal ligge i den perioden fakturaen er sendte ut.
Så har du forhånds fakturert i 2019, for en tjeneste eller vare som leveres i 2020, så skal inntekten periodiseres, men MVA kostnaden skal ligge i 2019
Du kan gå inn på de fakturaene som er laget i 2019, men inntekten tilhører 2020.
Velg: Handling og Periodisering
Så setter du inn første dato. eks. 01.01.20 og antall måneder inntekten skal fordeles på.
Da flyttes inntekten automatisk som en avsetning.
Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂 Med vennlig hilsen Visma Visma eAccounting AS Jørn Karlsen
... View more
08-11-2019
12:13
Hei
Det er opp til deg.
Du må gjerne sendes MVA-melding for inneværende måned, og så sende en ny korrigert oppgave.
Eller om du endrer alt og sender kun en MVA-melding.
Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂 Med vennlig hilsen Visma Mamut AS Jørn Karlsen
... View more
08-11-2019
10:05
1 Kudo
Hei
Det er ikke noe problem.
Ja du har dokumentasjon på lesebriller og kan da føre det på konto 6571 Arbeidsklær, ikke opplysningspliktig
Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂 Med vennlig hilsen Visma Mamut AS Jørn Karlsen
... View more
07-11-2019
19:16
Hei
Bokføring av telefon faktura bokføres slik:
Kredit 2400 Leverandørgjeld
Debet 6900 Telefon
Her bokfører du bruk, abb.ment og evt nedbetaling av telefonen strex.
For å innberette skattepliktig telefon, må dette gjøres via lønn og A-melding.
Da legger du inn Elektronisk kommunikasjon med kr. 366,- pr. måned. Og dette blir da bokført på konto 5210.
Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂 Med vennlig hilsen Visma Mamut AS Jørn Karlsen
... View more
06-11-2019
16:59
Hei
Ja betalingen føres på samme måte som andre mva betalinger
Kredit 1920 Bankinnskudd
Kredit 2740 Oppgjørskonto mva
Men så må du føre Beløpet ut av en kostnads konto der du har ført feil mva fradrag mot konto 2740
Så da kommer det an på hva du har gjort feil på i forhold til mva.
Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂 Med vennlig hilsen Visma Mamut AS Jørn Karlsen
... View more
07-10-2019
23:18
1 Kudo
Hei
Jeg forstår det slik at du skal bruke hesten på ridesenteret og ikke selge den videre første 12 mnd.
Det er riktig som du har fått til svar 1290 Andre driftsmidler, men du må gjerne endre navn på konto til Hest, eller opprette ny konto 1291 Hest. Denne Hesten blir da å betrakte som en eiendel for ditt firma.
Hesten skal avskrives over den levetiden den har i din drift.
Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂 Med vennlig hilsen Visma Mamut AS Jørn Karlsen
... View more
12-08-2019
08:14
Hei
Bare hyggelig.
Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂 Med vennlig hilsen Visma Mamut AS Jørn Karlsen
... View more
12-07-2019
13:42
Hei. Ja, det vet jeg. Ble bare litt usikker på motkonteringen siden dette er eiendeler som er kjøpt tidligere, men ikke ført inn i regnskapet
... View more
04-06-2019
06:59
Hei
Det stemmer.
Vurderingen er beløp over 15.000 og lengre levetid (over 1 år)
Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community Smilefjes glad Med vennlig hilsen Visma Mamut AS Jørn Karlsen
... View more
20-12-2017
07:39
1 Kudo
Hei Fazia
Forsikringer utover OTP, får du ikke lagt inn i beregningsmodellen.
Denne beregningsmodellen er for å kunne regne ut hva en anatt koster pr. år. og kan umulig ta høyde for alt som kan være aktuelt å ta med.
Med vennlig hilsen Visma Mamut AS Jørn Karlsen
... View more
20-09-2017
14:13
Hei
Det er support som svarer på tekniske spørsmål om ditt system.
Faglig diskusjon er ment for faglige spørsmål innen lønn og regnskap.
Så dessverre må jeg be deg kontakte support.
Med vennlig hilsen Visma Mamut AS Jørn Karlsen
... View more
07-02-2017
18:18
Hei Jørn Willy
Ja du fører utbetalingen slik:
Kredit 1920 Bankinnskudd (utbetalt beløp)
Debet 2400 Leverandør (faktura beløp)
Debet 2411 Ikke reskontroført leverandørgjeld (differansen på fakturaen
Så må du kreve tilbake differansen fra leverandør og føre innbetalingen mot konto 2411.
Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen
... View more
.gif "VISMA"){kind=icon}
10-06-2016
17:42
Hei!
Selvstendig næringsdrivende skal ikke rapporteres via lønnssystemet lenger. Disse skal rapporteres via RF 1321 eller RF 1301 i Altinn.
Ha en fin helg!
Mvh
Hanna
Visma / Huldt & Lillevik
... View more
27-04-2017
16:07
Hei,
Vi har kreditert en faktura på 150.000,- kr (inkl. moms) etter at fakturaen var betalt og nå skal vi tilbakeføre penger til kunde. Hvordan dette kan føres i eaccounting?
D 3000 120.000,-
D 2700 30.000,-
K 1920 150.000,-?
Eller kanskje det er bare nok å registrere betaling på kreditnota?
Mvh
Viktorija
... View more
Activity Feed for Jwillya
- Posted Donasjon/Gave on Faglig diskusjon. 16-07-2021 03:23
- Posted Lønnskjøring i eAccoutning on Faglig diskusjon. 03-05-2021 16:07
- Posted Sv: Autopass ferge - Føring av mva on Faglig diskusjon. 19-04-2021 16:17
- Posted MVA on Faglig diskusjon. 15-04-2021 16:41
- Posted PDF-generator on Diskusjon i Total Årsoppgjør. 07-03-2021 11:10
- Posted Off støtte - Covid-19 on Faglig diskusjon. 12-11-2020 13:33
- Got a Kudo for Sv: Kontering kjøp av hest. 02-06-2020 09:59
- Posted Kompensasjonsordingen fra staten (Covid-19) on Faglig diskusjon. 13-04-2020 21:49
- Posted Sv: kjøpe varer på auksjon ( akusjonen.no) on Faglig diskusjon. 25-03-2020 14:11
- Posted Sv: eiendeler on Faglig diskusjon. 25-03-2020 14:08
- Posted Forskuddsfakturering on Faglig diskusjon. 25-03-2020 13:38
- Got a Kudo for Sv: Føre regnskap for ektefelle. 08-11-2019 08:49
- Posted Sv: MVA på inngående faktura on Faglig diskusjon. 07-11-2019 18:11
- Posted Sv: MVA på inngående faktura on Faglig diskusjon. 07-11-2019 15:36
- Posted Sv: Føre regnskap for ektefelle on Faglig diskusjon. 07-11-2019 15:23
- Tagged Sv: Føre regnskap for ektefelle on Faglig diskusjon. 07-11-2019 15:23
- Tagged Sv: Føre regnskap for ektefelle on Faglig diskusjon. 07-11-2019 15:23
- Tagged Sv: Føre regnskap for ektefelle on Faglig diskusjon. 07-11-2019 15:23
- Posted Sv: Bokføring av telefon faktura. on Faglig diskusjon. 07-11-2019 15:18
- Posted Betalt MVA etter kontroll on Faglig diskusjon. 06-11-2019 14:11
Useful pages
Contact us
Copyright © 2022 Visma.com. All rights reserved.
Visma Denmark
Visma Finland
Visma Latvia
Visma Netherlands
Visma Norway
Visma Sweden
Visma Developers & Partners
Visma Latin America