Jeg tenker at dersom kunde trekker fra samme kreditnota 2 ganger ved betaling av faktura er dette en feil som har skjedd hos kunde og som dere ikke trenger å føre bilag på. Altså: Første trekk av kreditnota matches mot faktura slik at denne får en lavere saldo (evt. avsluttes dersom den er oppgjort). Andre trekk av kreditnota er noe som ikke skulle skjedd. Dere trenger da ikke å føre dette. Resultatet har jo ført til at kunde har betalt for lite på faktura og denne faktura blir da stående med en åpen saldo som kunde fortsatt må betale. Dette er kundes ansvar, men man kan jo gi kunde beskjed slik at de får betalt før det utestående beløpet går til purring og inkasso. Når du sier at beløpet ligger i Behandle inngående betaling er jo dette det kunden har betalt og ikke kreditnota. Dette beløpet skal matches mot en faktura. Dersom kunde har surret skikkelig og betalt til dere beløpet på en kreditnota, altså penger gått feil vei, bør beløpet registreres inn hos dere som en forhåndsbetaling. Denne kan senere matches mot en faktura til kunde, eller betales ut med en kunderefusjon.
... View more