Stortinget har vedtatt å innføre en ny kompensasjonsordning for arbeidstakere som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av strenge innreiserestriksjoner. Denne ordningen innebærer at de berørte arbeidstakerne får en kompensasjon på 70 prosent av sykepengegrunnlaget, begrenset opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Les mer på fagområde her.   Kopier standard lønnsart 95 - Sykelønn uten feriepenger. Du kan gjerne benyttes et annet lønnsartnummer hvis du ønsker det. Hvis ditt firma forskutterer til ansattes som er timelønnet, anbefaler vi at du benytter a-meldingsnr. 9200 i steden for 3700. Hvis du forskutterer til både fastlønnet og timelønnet bør du opprette 2 lønnsarter.  ... Vis mer

Vi har oppdaget noen feil på versjon 15.10. Disse vil bli rettet i en patch som ligger tilgjengelig på Community under "Nedlastinger".    Følgende feil som blir rettet er: Skattekort - blir ikke bestilt på de ansatte som har arbeidsstatus 4 - Permisjon, 5 - Permisjon uten lønn, 6 - Permittert uten lønn og 7 - Permittert. A-melding for 2021 rapporteringsmåned 1 feiler for de ansatte som har utleggstrekk for skatt. Feilmelding: MAGNET_EDAG-114 - Ugyldig verdi Oppdatering av satser og grenser henter nye verdier hver gang rutinen blir kjørt. Noe som gjør at oppdateringen tar lang tid.  Vi beklager de ulempene det medfører enn så lenge.  ... Vis mer

Vi har en feil i versjon 14.10 som vi tidligere har skrevet om i dette brukertipset.   Nå har vi lagt ut en patch 2 - 14.10.2 som alle må legge inn for å sjekke om de har manglende lønnsberegninger og for å forhindre fremtidige manglende lønnsberegninger!   Følgende må gjøres etter at du har fått installert patchen: 1. Gå under "Utskrifter / Manglende lønnsberegninger". 2. Kjør rapporten som heter "Kontroll alle lønnsberegninger" for lønnsår 2019. Rapporten vil vise om det er lønnskjøringer i 2019 som mangler lønnsberegninger. Har du tilgang til flere firmaer kan du velge det i menyen på høyre side. Trykk på eksport for å få ut rapporten i PDF.    Hvis det ikke er funnet noe feil - da har du sjekket og kontrollert at alt er riktig. Da trenger du ikke å gjøre noe mer.  Finner rapporten feil på en lønnskjøringen ser den slik ut:     Følgende må gjøres hvis rapporten viser at du har feil i lønnsberegninger: 1. Ta ut rapporten som heter "Retter manglende lønnsberegninger" som ligger under mappen "Manglende lønnsberegninger". Velg lønnsår 2019 og forhåndsvisning. Denne kan også kjøres på tvers av firmaer så lenge du har tilgang til de. Rapporten vil automatisk rette alle lønnskjøringene som mangler lønnsberegninger.  Når den rapporten har blitt kjørt har du rettet feilen med manglende lønnsberegninger og er ferdig.    Dersom du opplever at rapporten "Retter manglende lønnsberegninger" feiler så må du kontakte support slik at vi kan hjelpe deg videre.   ... Vis mer

I steden for å opprette egne fraværsmaler til ansatte i redusert stilling,  kan du settet at kalenderen skal ta hensyn til stillingsbrøken til de ansatte.    Lønnshistorikk ansatt  Før du starter med denne funksjonen må ansattes historikk være riktig da beregning av fridager blir satt ut i fra stillingsbrøken som ligger under arkfane "8- Historikk / Lønn".    Kjør rapporten "Kontroll av stillingsbrøk i lønnshistorikk" som du finner under "Utksrifter / Kontrollrapporter".  Lønnshistorikken må være riktig for at Visma Lønn skal lage en fraværsmal ut i fra stillingsbrøken til de ansatte.   Rapporten skriver ut stillingsbrøk på ansatt i valgt periode (dato fra/til) i utskriftsparamteret. Dersom rapporten skriver ut "Stillingsbrøk er ulik ansatt" må du sjekke lønnshistorikken "8- Historikk / Lønn". Her må du kontrollere at ingen linjer har overlapp med datoer eller at det står to linjer uten en "Til dato".   Ansatt Du må krysse av i nytt felt på ansatt "Lag kalender ut fra stillingsbrøk" som du ser på arkfane "7- Personalopplysninger". Angir du huke her blir fraværskalenderen kopiert ut på ansatt.    MERK! Har en ansatt f.eks 80% stilling og fri en dag i uken må du fortsatt opprette egen fraværsmal på den ansatte som før, for at statistikker skal bli 100% korrekt. Huken på ansatt vil angi i dette tilfelle 20% fri mandag til fredag.    Du kan endre på eksisterende ansatte eller utvalgte ansatte. Skal du angi huken på alle ansatte kan du gjøre det i "Ansattlister". Hent frem kolonnen "Lag ansattkalender ut fra stillingsbrøk" med tabelloppsett. Videre kan du masseoppdatere på samtlige ansatte.  Masseoppdaterer du, må du kjøre en rapport "Lag ansattkalender ut fra stillingsbrøk" for å kopiere ut fraværsmal på valgte ansatte. Rapporten finner du under "Utskrifter / Fraværsrapporter".    Vil du at feltet på ansatt "Lag ansattkalender ut fra stillingsbrøk" skal bli automatisk satt på når du oppretter nyansatt kan du velge det på "Lønnsopplysninger" under "Grunndata / Firmaopplysninger".    MERK! Benytter dere Visma.net Calendar, må du etter at du har endret på de ansatte, overføre disse nye verdiene. Dette gjør du ved å velge "Visma.net Eksport" og under "Feriesaldo og fridager" velge "overfør".    Ferieregistrering Som standard vil det være registrert 25 dager ferie på ansattkortet. Dersom du har fraværsmal med redusert stilling så vil Visma Lønn hensynta fridagen ved registrering. Skal den ansatte ha en uke ferie, så må hele uken registreres i sin helhet (mandag - fredag).   Halv dag ferie Visma Lønn hensyntar også halv dag ferie slik at feriesaldoen blir korrekt ved registrering. Merk at det kun er Visma Lønn som støtter dette. Dersom ditt firma bruker Visma.net Calendar, så støttes ikke dette.   Relaterte brukertips Fraværsrapporter Fraværsmal ... Vis mer

Satser 2023 Type godtgjørelse   Statens sats Trekkfri sats Overskudd Bil Norge og utland 4,90 3,50 1,4     Automatisk håndtering i Visma.net Expense Vi anbefaler bruk av Visma.net Expense. Den ansatte kan selv registrere reise - og utleggsrefusjoner. Løsningen kvalitetssikrer data og du opplever at reiseregningene alltid kommer korrekt inn i Visma Lønn etter at de er godkjent av nærmeste leder / lønningsansvarlig. Visma.net Expense er en skybasert tjeneste som alltid er tilgjengelig og oppdatert ihht. lover og regler. Da slipper du som lønningsansvarlig å tenke på dette - og de ansatte vil få en enklere hverdag!   Manuell registrering i Visma Lønn I følgende eksempel og oppsett så følges "statens reiseregulativ". Et firma kan velge å benytte skattefri sats isteden for "statens reiseregulativ", men dette er styrt av inngått arbeidsavtale / tariffavtale. Hvis ditt firma velger å følge skattefri sats har du den lønnsarten du trenger -  lønnsart 100 / (500).     MERK! Hvis du bruker Visma.net Expense trenger du ikke å følge understående eksempel.  Hvis ditt firma skal følge "statens reiseregulativ" krever dette at det finnes flere lønnsarter i Visma Lønn. Eksempel En ansatt har vært på tjenestereise og får dekket bilgodtgjørelse 9000km.  Vi har i vårt eksempel brukt standard lønnsart 100.  Lønnsart 100 er koblet til lønnsart 103 slik at antall kilometer registrert på art 100 automatisk overføres til lønnsart 103 for beregning av skattepliktig del.      Lønnsarter som benyttes Lønnsart 100 - standard lønnsart som brukes i lønnsregistreringen Lønnsart 103 - skattepliktig del av bilgodtgjørelse ... Vis mer

I Visma Lønn kan du remittere direkte fra lønnssystemet via tjenesten Visma.net Autopay. Med Visma.net Autopay får du en enkel, sikker og effektiv måte å betale på, les mer om det her.    Fordeler med Autopay: Støtter det nye remitteringsformatet ISO20022 Automatisk dataflyt mellom lønnssystemet og banken (du slipper løse filer) Samme remitteringsmåte som svært mange benytter fra før (økonomisystemet) Støtte for ettergodkjenning i nettbank om ønskelig Støtte for betaling av skatt- og arbeidsgiveravgift  Støtte for å betale eksterne fordringshavere (juni 2019)  Støtte for å betale ansatte i utenlandsk konto / valuta (juni 2019?)   For å sette opp Visma.net Autopay integrasjonen må du gjøre følgende: Du må bestille Visma.net Autopay, hvis du ikke benytter Autopay fra før. Ta kontakt med din Visma Partner eller Kundesenteret for bestilling. Du vil motta en avtale på e-post som må godkjennes.  On Premis Gateway /  Visma Cloud Gateway  Visma Lønn bruker On Premis Gateway / Cloud Gateway  til å kommunisere med Visma.net. Har dere ingen Visma.net tjeneste fra før så kan det være at OPG / VCG ikke er installert. Du kan lese mer om det her. Visma Lønn Du aktiverer tjenesten under "Rutiner / Registrering / Visma.net / Oppsett".    Videre oppretter du bankavtalen under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Bankforbindelse". Trykk på knappen "Ny". Eneste du trenger å angi her er "Bankformat - Visma.net Autopay".    Legg inn en Visma.net Autopay bruker under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Visma.net". Den brukeren blir brukt for logging hvis betalingen skal feile i Visma.net Autopay.    Visma.net Customer administrator må angi roller på bruker i "Visma.net / Admin / Brukere og roller". Følgende roller som må tildeles er: Autopay Payroll Access - Gis tilgang til å se betalingen i Visma.net Autopay. Autopay Approver - Har muligheten til å godkjenne betalingen i Visma.net Autopay. Autopay Administrator - Har muligheten til å opprette bankavtale i Visma.net Autopay.    Videre må bankavtalen også opprettes i Visma.net Autopay under "Administrasjon".  Les mer om bankavtaler her.   Slik betaler du fra Visma Lønn   Ønsker ditt firma å legge opp flere AutoPay avtaler på samme organisasjonsnummer og bankkonto så kan du lese mer om dette her.   ... Vis mer

Ved godkjenning av reiseregninger, timelister og fraværsøknader i Payroll bruker systemet  leder som er angitt på den ansatte i Employees.   Forutsetninger Funksjonen er kun tilgjengelig for de som har Lønn Smart eller Standard-pakken av Visma.net Payroll.  (Ikke for Start og Pluss). Personen som er leder må være opprettet som en (aktiv) ansatt i firma  Knytte leder til ansatt For å knytte en leder til en ansatt, går du inn på den aktuelle ansatte under "Employees" og deretter inn på fanen “Stilling”. Nederst på siden vil du kunne se et felt som heter “Leder” og en nedtrekksliste hvor du kan velge personen som skal være leder (gitt at forutsetningene over er oppfylt).   Når du har valgt en leder i nedtrekkslisten og lagrer dette, vil lederen automatisk få følgende roller: Absence Manager Timesheet Manager Absence Approver Timesheet Approver Expense Approver   Med Absence og Timesheet Manager rollene vil brukeren kunne se sine ansatte i kalenderen i Calendar. I tillegg vil brukeren kunne registrere og endre på fravær og timer på vegne av den ansatte.   Arbeidsflyt i Approval Når en leder blir tilknyttet en ansatt i Employees, blir det automatisk konfigurert arbeidsflyter i Approval basert på at lederen skal være godkjenner for den ansatte. Dersom det ikke finnes noen arbeidsflyter fra før i Approval, blir det opprettet en standard arbeidsflyt for hver tjeneste (Absence, Time og Expense).   Arbeidsflyten er bygd opp ved bruk av innstillingen “Alle godkjennere med rollen”, og rollen som er valgt er rollen som heter “C3D3 Manager Approval Role”. Lederen som er tilknyttet en ansatt i Employees har denne rollen.   Dersom du ønsker å redigere på arbeidsflyten, f.eks. legge til et ekstra steg hvor lønningsansvarlig godkjenner, kan du gjøre dette. Klikk “Legg til nytt trinn” og velg “Listen over godkjennere" . Deretter kan du legge til brukeren som er lønningsansvarlig som en generell regel: Spørsmål til support Vi har ansatte som skal godkjennes av en person som ikke er ansatt, hvordan få lagt inn denne som godkjenner? Registrer denne som en ansatt, men velg "Arbeidsforholdstype = Pensjon og andre typer ytelser uten ansettelsesforhold". Denne arbeidsforholdstypen gjør at denne personen ikke blir rapportert som ansatt.  Leder har ingen godkjenner eller registrering av leder (sjef) skal går rett til utbetaling. Hvordan løse dette? I feltet leder på den ansatte, legg inn den ansatte selv. Dette gjør at leder blir automatisk godkjent og overført til Payroll. Expense er lagt til ekstra på Start eller Pluss pakken, på de ansatte finnes ikke feltet leder? I dette oppsettet er det kun mulig å benytte godkjenning på kostnadsbærer eller "liste". Les mer om disse alternativene her. Valget C3D3 leder mangler som mulig valg? Kunder som har brukt Approval før oppstart av Payroll kan oppleve dette. Løsningen er å gå inn i Admin | Firmaer, på aktuelt firma, deaktiver Approval. Lagre, så aktiver på nytt. Det er ufarlig å deaktivere Approval, ingen data vil gå tapt.  Relaterte brukertips Mulige godkjenningsalternativer ... Vis mer

I Expense kan du ha en type hvor bruker registrerer et antall, og så ligger satsen fast på typen. Brukes ofte i tilfeller hvor man på reise får ulik bedriftsspesiell godtgjørelse, kursholdere, godtgjørelse for overnatting o.l   Typen knyttes da opp mot en lønnsart, som medfører korrekt behandling. F.eks skatt og arbeidsgiveravgift.   Det er veldig enkelt å lage typen, så knytter du den bare til ønsket lønnsart. Bruker registrerer antall, beløpet regnes ut.   I skjermbildet har vi lagt kr 500 som sats.   NB! På selve reiseregningen, vil beløpet komme i kolonnen "trekkfritt" - men henviser til til trekkpliktig lønnsart, vil skattetrekk bli beregnet i lønn. ... Vis mer

Kodene for oppspart overtid finner du under Calendar | Innstillinger | Koder.   Disse kodene er knyttet mot følgende lønnsartene i Payroll:   Registrering Eksempel: En ansatt skal registrerer 5 timer "Oppspart overtid 50%" i kalenderen. Da vil du se at saldoen for "Overtid til avspasering" blir 5t.  Når perioden er godkjent og bekreftet vil det bli overført i neste åpne lønnskjøring i Payroll på lønnsart 107020 - Overtid kun tillegg 50%. Transaksjonen som utbetales er tillegget med faktor på 0,5 * antall 5 * timesats.      Avspasering  Når ansatt skal avspasere av tidskontoen for "Overtid til avspasering" må den ansatte bruker fraværskode "Avspasering oppspart overtid" som er definert under "Ikke på jobb". Saldoen for "Overtid til avspasering" blir redusert med antall avspaseringstimer som blir registrert.  Denne koden blir ansett som en fraværssøknad, slik at den må bli godkjent før timelisten kan bekreftes.    MERK! Fraværskoden genererer ikke utbetaling av timer, når timelønnende ansatte skal avspasere og få timene utbetalt må de i tillegg registrere timelønn på samme dag. Utbetaling av oppspart overtid uten avspasering Får den ansatte ikke tatt ut avspasering, men skal ha oppsparte timer utbetalt så må de bruke valget "Betal ut overtid til avspasering”: Det valget er kun tilgjengelig for lønningsansvarlig, den personen som har rollene "Absence administrator/Time administrator". Velger hvor mange timer som skal utbetales, enten hele saldoen eller x antall timer:   Utbetalingen av oppspart overtid er knyttet opp mot koden "Utbetaling oppspart overtid" som er knyttet mot lønnsart "10200 - Utbetaling oppsparte timer".   Merk! Du kan ikke styre når timene skal gå til utbetaling. Timene vil automatisk bli kjørt med transaksjonsdato “i dag”, og havne i den første åpne lønnskjøringen i Payroll.    Når utbetalingen er gjort vil også dette bli markert slik i kaldendren til den ansatte. Saldoen for overtid vil også bli redusert:     Lønningsansvarlig kan ikke velge å utbetale flere timer enn det som er av saldo for "Overtid".      I neste åpne lønnskjøring i Payroll vil timene utbetales slik:     Relaterte brukertips Oppspart overtid vs fleksitid     ... Vis mer

 I Visma Lønn har du to forskjellige muligheter til å innrapportere ansatte med permisjon. Enten via ansattopplysninger eller fra fraværsregistreringen. Du kan se hva slags valg bedriften benytter under "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsopplysninger" i dette feltet.  Er det huke på "Hent permisjonsopplysninger fra fraværsregistrering" så skal permisjonsopplysninger registreres i fraværskalenderen til den ansatte. Du kan lese mer om hvordan den funksjonen her.   Hvis ikke huken står på, så må arbeidsstatusen i ansattopplysninger endres på den ansatte.  Nye permisjonsbeskrivelser: Velferdspermisjon Foreldrepenger Militærtjeneste Utdanningspermisjon Se beskrivelse av de ulike permisjonene her.  Ansattopplysninger I Visma Lønn har vi et felt i "Ansattopplysninger" hvor permisjonsopplysningene skal defineres. Feltet heter "Type permisjon". Du må først velge arbeidsstatus "Permisjon" eller "Permisjon uten lønn" for å angi en verdi i dette feltet.  Fraværsregistreringen Du finner fraværskodene under "Grunndata / Fravær / Fraværskoder". På fraværskoden kan du permisjonsbeskrivelsen i feltet som heter "Type permisjon" Fraværskode 16 - Foreldrepenger Fraværskode 26 - Foreldrepenger (fra NAV) Fraværskode 20 - Permisjon ved militærtjeneste Fraværskode 21 - Utdanningspermisjon Fraværskode 22 - Velferdspermisjon  Hvis du benytter fraværsregistrering så vil det bli innrapportert riktig til A-meldingen om du benytter disse fraværskodene.    Hvis du har valgt feil kode i forhold til type permisjon, eller valgt feil type permisjon på Ansattopplysninger, må alle a-meldinger som har inneholdt feil type permisjon erstattes etter endringen. ... Vis mer

Nytt år blir automatisk opprettet i Payroll dersom du har opprettet løpende lønnskjøringer. Når desemberlønnen er bekreftet kommer det automatisk opp en egen kjøring merket "Årsavslutning 2022". Denne "lønnskjøringen" er en påminnelse om at du må sende "Sammenstillingsoppgave til inntektsmottaker" og har ingen andre funksjoner.   Når du åpner denne kjøringen før du opp følgende skjermbilde:   Du finner også sammenstillingsoppgaven under Payroll | Rapporter | Standardrapporter og kan skrive dem ut når du måtte ønske.   Her kan du sende sammenstillingsoppgave til de ansatte. Denne leveres i Employee appen på samme sted som ansatte mottar lønnsslipper. Du kan også laste ned sammenstillingsoppgaver og ta ut andre rapporter her om ønskelig.   Merk! Dersom du gjør endringer som påvirker sammenstillingsoppgaven for 2022 vil kjøringen Årsavslutning 2022 komme opp igjen på nytt. Dette er en påminnelse om at du kanskje må sende ut oppgavene på nytt. Klikk Fullfør for å avslutte kjøringen. Sammenstillingsoppgave til de ansatte Sammenstillingsoppgaven skal sendes ut til inntektsmottaker og gir en oversikt over innrapporterte opplysninger fra arbeidsgiver foregående år.    Sammenstillingen inneholder: Summen av rapporterte inntekter (lønn, ytelser, godtgjørelser) Summen av feriepengegrunnlaget Summen av rapportert forskuddstrekk Fristen for å sende sammenstillingsoppgave til de ansatte er 1. februar, men vi anbefaler at du gjør dette så fort du er ferdig med det gamle året.   Spørsmål til support Kan vi kjøre lønn i det nye året uten at lønnsoppgaven er sendt de ansatte/Årsavsluttning er fullført? Ja det er bare å kjøre lønn på det nye året. Relaterte brukertips Sende sammenstillingsoppgave via Payslip / Employee app  Korrigere / rapportere ytelser på "gammelt" år ... Vis mer

Fravær som har blitt registrert i Visma.net Calendar har blitt låst etter at det er overført til Visma Lønn.    Du kan velge om fravær som er importert fra Visma.net Calendar til Visma Lønn skal bli låst eller ikke. Om en transaksjon er låst i Visma.net Calendar kan ikke en bruker/ansatt endre før lønningsansvarlig låser opp fraværet i Visma Lønn.   Mange opplever at låst fravær kan skape støy for lønningsansvarlig. Du kan nå velge at fravær blir lest inn i Visma Lønn inn uten at det skal være låst.  Ønsker du dette må du gå i Visma Lønn under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Oppsett Visma.net" og fjern huke i feltet "Lås fravær i Visma.net".  Ofte stilte spørsmål Hva slags konsekvenser kan det ha om vi velger at fraværet ikke skal være låst?  Blir ikke fraværet låst i Visma.net Calendar etter at det har blitt lest inn i Visma Lønn kan bruker/ansatt endre på perioden eller slette fraværet som har blitt registrert i Visma.net Calendar.   Har vi noe mulighet til å se om en bruker/ansatt har slettet fraværet sitt i Visma.net Calendar? Nei. Det blir heller ikke sendt ut noe varsel. Anbefaling fra support: Bruker dere Visma.net Calendar og Time og dere har på funksjonen "Bekreft/godkjenning" under "Visma.net Calendar / Innstillinger / Selskapsinnstillinger". Med dette valget har ikke en bruker/ansatt mulighet til å slette et fravær i perioden som er godkjent, men kun den brukeren som har rollen "Absence Administrator" i Visma.net. Derfor vil det være unødvendig at lønningsansvarlig uansett må låse opp et fravær i Visma Lønn når en bruker ikke får slettet/endret fraværet sitt.    Bruker dere kun Visma.net Absence (fravær), og ikke har på valget for "Bekreft/godkjenning" prosess anbefaler vi å ha på huke for låsing av fravær i Visma.net i Visma Lønn under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Oppsett Visma.net". Da må bruker/ansatt kontakte lønningsansvarlig hvis de vil endre/slette fraværet som er registrert.  Relaterte brukertips Integrere Visma Lønn med Visma.net Skjule koder Integrasjon / oppstart Visma.net  Calendar Import fra Visma.net til Visma Lønn     ... Vis mer

Oppstartsveiviser   Dersom du allerede har Visma.net Financials når du starter opp med Payroll/Employees, vil du i oppstartsveiviseren få overført dine kostnadsbærere (dimensjoner):     Kostnadsbærere (dimensjoner) eies nemlig av Visma.net Financials og synkroniseres automatisk til Employees. Dimensjoner bør da derfor administreres i Visma.net Financials for å sørge for at begge systemer inneholder like verdier.   Etter at veiviseren er avsluttet, finner du oversikten over dimensjonene i menyen “Innstillinger > Dimensjonsdefinisjoner/definisjonsverdier”.   I oppstartsveiviseren kan du i steget “Rapportering” velge eksportformatet “Visma.net Financials”.     Regnskapsfilen som genereres i Payroll må ha dette formatet for å kunne importeres til Visma.net Financials. Denne innstillingen finner du også i menyen “Innstillinger > Selskapsinnstillinger > Kontering, når veiviseren er avsluttet.   Hovedbokskontoer   Når det gjelder hovedbokskontoene så har henter Visma.net Employees kontoplan fra Visma.net Financials når valgt kontoplan er "Visma.net Financials". Det innebærer at opprettelse og endringer av kontoplan må utføres i Visma.net Financials. Det foreligger et forslag til kobling mellom kontotype og kontoplan. Disse koblingene kan justeres ved behov.  Sende regnskapsfil   Regnskapsfilen sendes til Visma.net Financials fra lønnskjøringen i når du fullfører lønnskjøringen.       I Visma.net Financials   Etter sending av regnskapsrapporten, er regnskapsdataene synlige i Visma.net ERP som et ny bunt under Hovedbokstransaksjoner (GL301000). Merk: bunten får status Balansert og må oppdateres for å ta effekt i regnskapet.  Merk: MVA håndtering støttes foreløpig ikke. Hvis du har MVA på bilaget som importeres må dette legges på en midlertidig konto og korrigeres i Visma.net Financials. Relaterte brukertips Feilmelding ved overføring av regnskapsbunt ... Vis mer