Fargene i spørring faktura er:   Grønn : Ikke forfalt, ikke betalt Blå : Betalt, rest = 0 Rød: Forfalt, ikke fullt betalt   Andre farger er pga. at aktuell linje er i fokus (Gul) som medfører at tekst må endre farge for å bli synlig:   Svart: Egentlig en blå linje hvor man har satt linjen i fokus med gul farge. (Ser svart ut pga. gul bakgrunn).   Heltrukket grønn med blå tekst: Grønn linje, hvor man har satt linja i fokus med gul farge (gjør at teksten synes bedre enn grønn tekst på gul bunn).   Heltrukket rød med blå tekst: Rød linje, hvor man har satt linja i fokus med gul farge (gjør at teksten synes bedre enn rød tekst på gul bunn). ... Vis mer

Dersom man IKKE rapporterer OTP grunnlag til pensjonstilbyder via Altinn, men rapporterer det manuelt, trenger man ikke oppgradere til versjon 17.10.02 for å få kjørt feriepenger.   Det er når man rapporterer til pensjonstilbyder via Altinn at det må rapporteres fastlønn i alle årets 12 mnd og man skal bruke daglønnstrekk.   Se informasjon i nyheten Viktige endringer lagt ut i fix 17.10.02 ... Vis mer

Det kan være situasjoner hvor man ønsker å hente inn OCR-innbetalinsfiler fra Autopay på nytt inn i Visma Contracting.    Man må være oppmerksom på at hvis man gjør dette med filer som allerede er oppdatert i Contracting så vil det komme inn dobbelt i regnskapet. Dette bør man altså kun gjøre når noe har skjedd slik at det ikke har blitt oppdatert i regnskapet.   Logg på Autopay og velg "Oversikt" i toppmenyen.   1) Velg "Nedlasting" 2) Trykk på "innbetaling" 3) Huk av for filene man ønsker å laste ned på nytt. Her må man være helt sikre på hvilke man skal velge. 3) Trykk på knappen "Nedlastingsalternativ"  4) "Gjør tilgjengelig for nedlasting i ERP"   Nå kan man gå inn i OCR-rutinen og hente OCR på nytt og disse filene/innbetalingene vil komme inn i Visma Contracting igjen.   Husk at dette kun bør gjøres hvis man har innbetalinger som ikke har kommet inn ellers så vil det bli dobbelt i regnskapet og man må føre bort disse manuelt. ... Vis mer

Ved overgang fra 14 dager til måndeslønn gjør man følgende Endre på lønnstakerne, fra 14. dager til måned på skattekortene (tabelltype) og opprette lønnskjøringer pr. måned. Man kan fortsette med å ha ordreperiode tilsvarende regnskapsperiode, hvis det er ønskelig. Alternativt velge ordreperiode fra registrering  Fra-til dato i lønnskjøring og utbetalingsdato bestemmer man selv, men husk at dersom man har en lønnskjøring i desember som utbetales i januar påfølgende år skal den opprettes på året etter som første lønnskjøring, da det er utbetalingsdato som styrer hvilken periode det blir rapportert inn på (kontantprinsippet). ... Vis mer

Flere ASP-leverandørerer og banker har nå valgt å fjerne Java, da Oracle (som eier Java) har bestemt seg for å endre på lisensbetingelsene. Dette har ført til at kostnadene for Java-installasjoner har økt betraktelig. Internet Explorer fungerer heller ikke lenger med Java, så da må man bruke en annen nettleser.   De fleste banker behandler remitteringsfiler og OCR-filer på en enkel måte i en Java-fri løsning, men DnB er litt annerledes. Rutinen for hvordan man nå må gjøre dette vil bli forklart i dette brukertipset. Merk at det kan være små forskjeller i løsningene til de respektive ASP-leverandørene som f.eks plassering til mappen man skal plassere remitteringsfiler og OCR-filer. Som oftest er dette f.eks R:\Contracting\Bank eller R:\Bankdata.   I Java-fritt miljø må man nå trykke på ‘Hente filer manuelt’. Da får man opp bildet vist over. Her må man så trykke på ‘Last ned fil’-symbolet på OCR-innbetalinger, avregningsreturer, mottaksreturer og avvisningsreturer. Vi anbefaler at man bruker Internet Explorer til dette nå for da får man opp valg om ‘Lagre’ nederst på skjermen. Her trykker man på pilen ved siden av ‘Lagre’ og velger ‘Lagre som’. Så finner man frem til det området hvor man lagrer bankfiler hos seg. Vanligvis ligger dette under f.eks R:\Contracting\Bank eller lignende. NB! Kontoinformasjonsfiler skal dere ikke hente ned.     Det kan være tilfeller hvor man ikke har fått hentet filer på en stund og det ligger flere filer under hver kategori klare til henting. Da er det veldig viktig at man IKKE trykker på ‘Last ned fil’ på linjen hvor det står ‘Alle’. (Se over). Dere må trykke på ‘Vis/skjul’ og laste ned en og en fil ved å trykke på ‘Last ned fil’ på linjenivå. F.eks så må man laste ned TBOC6243.DAT og så laste ned TBOC7770.DAT vist over. Dere kan fint laste ned filene rett etter hverandre slik at de ligger klare i R:\Contracting\Bank . Filene har unike filnavn og Contracting klarer å lese inn flere. Det vil fungere på samme måte med remitteringsfiler.     Ved sending av remitteringsfil til DnB må man nå velge ‘Sende filer manuelt’ i Java-frie miljøer.       I bildet som da kommer opp må man velge korrekt ‘Divisjon’ hvor man skal sende inn remitteringsfilen. Dette kan være forskjellig fra bedrift til bedrift så dette er vanskelig for oss å si noe konkret om. Hvis dere er usikre her så må dere kontakte DnB og få korrekt ‘Divisjon’ fra dem. ‘Filtype’ er alltid Telepay og ‘Filsti’ er samme område som dere lagret OCR/Avregning/Mottak/Avvisnings-filene i. Velg så filen ‘tiltb.tbd’ som ble generert når dere remitterte i Contracting, trykk ‘Åpne’ og til slutt trykk på ‘Send fil’. Godkjenning etc gjøres på samme måte som tidligere. ... Vis mer

Vi har laget en beskrivelse av hva man kan gjøre når man ikke får tilbake status fra Autoreport til VC.   Følg disse stegene: 1) Logg på som systembruker og gå på Visma.net instillinger. (System => Vedlikehold => Visma.net innstillinger) 2) Velg fane "oppsett meldingskø" 3) Trykk først på knapp "Dann meldingskø". Når denne får status OK: 4) Trykk så på "Test aktiv kø". Denne skal få ok også.     Deretter går man inni MVA-meldingen i Visma Contracting og danner nye tall igjen. (Sjekk at tallene stemmer.) Sendt inn ny til Autoreport, valider og send til Altinn. Når alt er Ok og godkjent i Autoreport, kan man forsøke å hente status i MVA-meldingen i VC igjen. Det kan ta litt tid før man får riktig status i Visma Contracting. ... Vis mer

Det kan være tilfeller hvor man trenger å slette Autofakt-filer i Visma Contracting.   For å gjøre dette må man først logge seg på med System-brukeren. Når man har gjort det går man på Ordre => Autofakt og merker Autofakten man ønsker å slette:     Trykk så Shift + F3  og denne dialogboksen kommer opp:     Trykk "Yes" og Autofakten slettes.   Hvis dere benytter Visma Document Center for å godkjenne Autofakter før de oppdateres så må dere huske å slette den der også. ... Vis mer

1) Gå inn på Regnskap => Spørring posteringer. 2) Trykk på en måned i listen Perioder og trykk F2     3) Man får da opp en liste over felter man kan legge inn i kolonnene i visningsfeltet     4) Dobbeltklikk på feltene du ønsker i utvalget. Rekkefølgen man velger feltene utgjør hvilken rekkefølge kolonnene blir opprettet i i visningsbildet fra venstre mot høyre.     5) Når man har valgt alle feltene/kolonnene man ønsker å ha med i utvalget trykker man så "Esc". Da kommer det opp en dialogboks hvor man kan lagre utvalget     6) Når man har trykke på "Yes" får man mulighet til å gi utvalget et eget navn     7) Når man har skrevet inn navnet man ønsker og trykket "Enter" er utvalget lagret. Trykk så "Esc" en gang til og utvalget kan benyttes. Ønsker man å endre på utvalget, velger man utvalget og trykker på "Rediger utvalg"     ... Vis mer

Vi har laget en beskrivelse av hva man kan gjøre når man ikke får tilbake status fra Autoreport til VC. Følg disse stegene: 1) Logg på som systembruker og gå på Visma.net instillinger. (System => Vedlikehold => Visma.net innstillinger) 2) Velg fane "oppsett meldingskø"  3) Trykk først på knapp "Dann meldingskø". Når denne får status OK: 4) Trykk så på "Test aktiv kø". Denne skal få ok også.     Så går man inni MVA-meldingen i Visma Contracting og danner nye tall igjen. (Sjekk at tallene stemmer) Sendt inn ny til Autoreport, valider og send til Altinn. Når alt er Ok og godkjent i Autoreport,  kan man forsøke å hente status i MVA-meldingen i VC igjen.  Det kan ta litt tid før man får riktig status i Visma Contracting. ... Vis mer

Fra 15.05.2022 vil det bli endringer i hvordan eFaktura-avtaler behandles i private kunders nettbank.   Dette gjelder altså private mottakere av faktura sendt fra Visma Contracting via Autoinvoice.   Avtale om eFaktura   Du (privat personer) inngår avtale om mottak av eFaktura med din betalingsflate som tilbyr eFaktura. Dersom du ikke har inngått "Ja takk til alle" etter 1. desember 2021, er det viktig å merke seg følgende:   ·       Frem til 15. mai 2022 beholdes som i dag tidligere inngåtte avtaler med bestemte utstederes, selv om du ikke har "Ja takk til alle".   ·       Etter 1. desember 2021 må du ha "Ja takk til alle" samtykke for å motta eFakturaer fra nye utstedere. Velger du å trekke tilbake ditt "Ja takk til alle" samtykke etter 15. mai 2022, vil også tidligere inngåtte avtaler mot bestemte utstedere bli slettet. Du vil da ikke få noen eFakturaer i dine betalingsflater lenger.   Dette betyr at kundene må aktivere «Ja takk til alle» inne i sin nettbank for å kunne motta eFaktura. Gjør de ikke det vil de motta faktura på enten epost (hvis dette er akivert på kundekortet) eller som papirfaktura.   Les mer på linken under.  https://www.efaktura.no/Privat  ... Vis mer

Vi har hatt noen saker hvor kunder får følgende feilmelding når de forsøker å hente pris- /rabattfiler på SFTP fra Dahl Optimera:     Warning : Error opening remote directory. OpenDir request has feiled with SFTP error NOSuchFile: No Such file.   Feilmeldingen sier "No such file", men feilen er rett og slett at katalogen man prøver å hente fra ikke eksisterer.   Dere må da kontakte Dahl Optimera som må opprette katalogene og filene på nytt.   Serverkatalogene under Prisbehandling => Vedlikehold => Grossist => Pris/Rabatt skal være følgende:     Priser: \PRICAT\BRUTTO\NELFO40 Rabatt: \PRICAT\NETTO\NELFO40     ... Vis mer

Når man kjører feriepenger på sluttede så kan man oppleve å få feilmelding når man danner tall i A-meldingen om at "Ansettelsesform mangler" og/eller "Årsak til sluttdato mangler".   Da må man logge på Visma Contracting som Systembruker. Gå på Lønn => Vedlikehold => Lønnstakere => Velg lønnstaker det gjelder => Fane for "A-melding".   Her kan man så legge inn "Ansettelsesform" og/eller "Årsak til sluttdato" hvis dette mangler:     Man må være pålogget som Systembruker.   Man får  KUN gjort dette så lenge den ansatte står som "Sluttet". Det er derfor viktig at man setter på hake for dette før man går inn på fanen for "A-melding" for å endre feltene der.     NB! For å få endre på disse feltene MÅ man ha versjon 15.20.00 av Contracting. ... Vis mer

Det er kun en måte man skal bytte anlegg på en ordre på:   Man går på Ordre => Vedlikehold => Flytt ordre     I neste bilde legger man inn Ordrenummeret som skal flyttes til nytt anlegg i feltet Ordre. I feltet Nytt anlegg legger man anleggsnummeret det skal flyttes til.    cont   Det er veldig viktig at man ikke bytter ordre på anlegg på noen annen måte. Hvis man gjør det så kan man miste både timer og materiell som var registrert før byttet. ... Vis mer