Hadde nettopp et tilfelle der Telepay-fil ble avvist i banken fordi den manglet org.nr. Kunden har nylig gått over til en sparebank i Eika-gruppen. Banken kunne ikke forklare hva som var problemet, så nå blir det Autopay fremover. Det er ikke vits å bruke energi på å fikse filoverføring på Telepay ettersom dette formatet uansett er gammelt.
... Vis mer
Rentesats endres vanligvis 2 ganger i året. Det kunne vært bra om denne ble oppdatert automatisk så man slipper inn på inkassoinnstillingene å gjøre det manuelt. Lett å glemme 🙂
... Vis mer
Det kan være minst 3 årsaker til dette som jeg kjenner til: 1. Everyone er ikke tilstrekkelig i DCOM. Legg til "Domain Users" eller grupper som du vet inneholder brukerne i Global. 2. Kjør avregistrering (rg_srv.exe /unregserver) på arbeidsstasjon/terminalserver. Kjør deretter rg_srv.exe /regserver for å registrere på nytt 3. Hvis DCOM-objektet er "korrupt" må du avinstallere på terminalserver/arbeidsstasjon. Sjekk så om DCOM-objektet er borte. Hvis ikke sletter du det manuelt og installerer Visma Globla på nytt. Lykke til!
... Vis mer
Kunne tenke meg en enkel metode for å skjule alle priser for brukere/brukergrupper. Uansett hvor mange endringer jeg gjør i valideringsreglene og skjermbilder finnes det alltid et sted hvor priser ikke kan skjules. En enkel hake i brukerrettighetene hadde vært best, men ellers en utfyllende forklaring til hvilke innstillinger som må gjøres.
... Vis mer
I dag blir flyten oppdatert i VDC først når et dokument er godkjent eller avvist. Vi ønsker at kommentarer og flytstatus skal være fortløpende oppdatert i VDC.
... Vis mer
Dersom man står i skjemavisning på kundebildet og trykker på "Skift til tabell" får man feilmelding dersom det finnes valideringsregler på kundetabellen. Det fungerer dersom man har hentet en kunde i kundebildet, men ikke hvis kundenummerfeltet er blankt. Hvis det er mulig å endre så er det ønskelig:-)
... Vis mer
Hvis man skriver inn 4 siffer i debet eller kredit hentes leverandøren som begynner med disse sifrene i stedet for hovedbokskontoen. Hvis det er flere leverandører som begynner med de samme sifrene får man opp en liste over disse. Man bør få opp hovedbokskontoene i debet for inngående faktura, og i kredit for kreditnota.
... Vis mer
En ganske vanlig løsning er å fakturere antall 0,5 dersom det er 50% av kontraktsum el. som skal faktureres. Da vil ordren ligge igjen med en rest på 0,5.
... Vis mer
Har fått 2 nye henvendelser fra kunder i dag om at pdf-leseren er treg etter oppgradering til versjon 15 (fra 14). Håper dere kan sjekke dette.
... Vis mer
Når man benytter satsvise rutiner fordi man har mange ordre er det tungvint å måtte inn på hver enkelt ordre for å oppheve fakturagrunnlag dersom man ønsker å legge til en ordrelinje. Dette er en konkret problemstilling for kunde som legger til fraktlinje på restordre. Dette var mulig i versjon 11, og vi ønsker det tilbake.
... Vis mer
Når man har satt automatisk overføring av godkjente dokumenter fra VDC til Global bør det også være mulig at disse blir automatisk oppdatert i Global. Status i dag er at det blir liggende veldig mange bunter (1 bunt pr. faktura) som må oppdateres manuelt i Global. Dermed må kunden markere hver eneste bunt og oppdatere. For en kunde med mange inngående fakturaer vil det tidsmessig ikke lønne seg å benytte "Automatisk overføring av godkjente dokumenter" i VDC på grunn av dette.
... Vis mer
Du skriver: "etalingene som ikke finner match på KID nummer vil likevel legge seg som en uoppdatert bunt og må behandles manuelt." Vi opplever at dette ikke stemmer. Bunter med feil KID blir oppdatert automatisk og ført mot 1790. Hvordan kan man unngå dette?
... Vis mer
Ønsker at man slipper å registrere SAF-T konto på hovedbokskontoer som ikke har vært i bruk. Det aller beste hadde vært om det kun ble gjort en sjekk på kontoer som har vært i bruk i perioden som det rapporteres for. Det samme kan gjelde for postnr. og poststed på kunder og leverandører.
... Vis mer
Dersom man bokfører en innbetaling manuelt og kjeder denne mot en remittert post, blir den remitterte posten fortsatt liggende på sendt-fanen (i remitteringsbildet) til evig tid. Den forsvinner kun hvis betalingen er en avregningsretur som er let inn fra banken. Ønsker at remitterte poster skal forsvinne fra sendt-fanen når de er kjedet, uavhengig av hvordan betalingen blir bokført.
... Vis mer
Det er fullt mulig å ettersende EHF-faktura som har feilet på grunn av feil i kundeopplysnigner. Det gjøres fra Aktiv EDI-sentral. Når man har korrigert opplysningene som var feil kan man høyreklikke på transaksjonen i Avvist-fanen og velge "send faktura på nytt".
... Vis mer
Opplever at det fungerer hos meg på min versjon 14.01, men var akkurat i kontakt med en kunde som kun fikk endre prosjekt. Er det mulig at andre ting også kan påvirke dette?
... Vis mer
Når man søker etter en kunde på et kassesalg i ERP POS søker systemet i starten av ulike felt. Eksempel.: Søk på "Oslo" medfører at man får treff på alle kunder som har poststed Oslo. Jeg mener man først bør få et treff på kunden som heter "Oslo kommune" for eksempel, og ikke ABB AS som er den alfabetisk første med poststed i Oslo. Såvidt jeg forstår er problemet at de første treffene som vises er de hvor søkeordet får treff i starten av feltene det søkes i. Hvis søkeordet finnes i kundenavnet bør dette alltid komme øverst i treffene.
... Vis mer
På Revisor-rollen i Global kan man enkelt ta ut rapporter etter forhåndsdefinerte perioder. Dette er kjapt og enkelt. I dette bildet ligger 2 kolonner som heter Periode Fra og Periode Til. Det hadde vært genialt om man kunne legge inn data i disse feltene.
... Vis mer
Jeg kjenner sjelden kontonummeret til leverandøren, men jeg kjenner navnet. OK, jeg kan søke på kontonummer, men jeg får fortsatt ikke opp TRANSAKSJONEN. Jeg får bare treff på OPPDRAGET som transaksjonen finnes i. Datosøk gjelder bare dato for OPPDRAGET, og ikke for TRANSAKSJONEN. Beløp gjelder bare dato for OPPDRAGET, og ikke for TRANSAKSJONEN. KID-søk gir forsåvidt treff på transaksjonen, men viser bare oppdraget. Det jeg egentlig savner er nok en oversikt over transaksjoner, og ikke bare oppdrag. Informasjon om oppdraget er som regel veldig uinteressant.
... Vis mer
I dagens Autopay kan man søke på KID eller referanse. Problemet er bare at verken KID eller referanse finnes på transaksjonene som blir lest inn på en avregningsretur. Det er derfor veldig tidkrevende å spore opp en bestemt betaling i Autopay. Jeg skulle ønske at man kunne søke på beløp, leverandør, Bankref. og/eller dato.
... Vis mer
Visma Danmark
Visma Finland
Visma Latvia
Visma Nederland
Visma Norge
Visma Sverige
Visma Developers & Partners
Visma Latin-Amerika