Labdien,    Vai HOR uzstādījumos kaut kur var ielikt parametru, lai sistēma rēķina vidējo izpeļņu par periodu, kas ir senāka par 6 mēnešiem, ja darbiniekam pēdējos 6 mēnešos nav bijis darba samaksas aprēķins (saskaņā ar DL 75.panta 2.daļa)?    Liels paldies par atbildi jau avansā!  ... View more

Labdien un laimīgu Jauno gadu!  Vai pakalpojumu kartiņām HOR ir iespējams pievienot tulkojumu citā valodā? Nevaru atrast.    Paldies par atbildi jau avansā!      ... View more

Labdien,    Vai PVN deklarācijā 1-1 pielikumā vienmēr darījumi ar nerezidentiem zem 150 EUR vērtībā ir "iekrituši" zem "T"?  Pēc MK noteikumiem saprotu, ka tiem jābūt izdalītiem atsevišķi jau no pirmā centa.    1. Apgādē dokuments ievadīts ar darījuma vietu "Pakalpojumi ārpus ES", 2. PVN iegrāmatots reversā kārtībā (gan debetā, gan kredītā); 3. PVN deklarācijas 1-1 pielikumā atrodams zem 150 EUR (T).    Lietojam 605.16 Horizon.   ... View more

Labdien,    Pēc 600.25 versijas uzlikšanas veidojot jaunu ienākošo maksājumu uzdevumu, tas atveras ar lapu "Sadalījums" (iepriekš atvērās ar aktīvu lapu "Piesaistes"), savukārt izejošie maksājumu uzdevumi atveras ar lapu "Eksports" (iepriekš atvērās ar aktīvu lapu "Piesaistes").  Vai pastāv kāda iespēja sistēmai "pateikt", lai abos maksājumu uzdevumu veidos atveras lapa "Piesaistes"? Ja jā, tad kur to var izdarīt?  Katru reizi veicot papildus kustību, lai pārietu uz lapu "Piesaistes", tērējas datu ievades laiks.  Paldies jau avansā!      ... View more

Labdien, Tiek veikta naudas pārskaitīšana valūtā no vienas bankas uz otru. Izmantots tiek dokumentu tips “bankas pārvedums”. Abās bankās ir attiecīgās valūtas konts. Tā kā pārvedums notiek vairāku dienu ietvaros (iziet vienā datumā, ienāk pēc trim dienām), tad tiek izmantots starpkonts "nauda ceļā" attiecīgajā valūtā. Kad tiek veikta grāmatošana saņemšanas daļai (bankas pārvedums - ienākošā puse), tad ģenerējas valūtas kursa svārstības. Pēc būtības svārstībām nevajadzētu būt, jo iziet nauda USD, starpkontā stāv USD, saņemējbankā ienāk USD. Rediģējot kontējumu shēmas tā, lai valūtu kursu svārstības neveidojas, "iedarbinās" kontējumu kontroles nosacījumi", kas norāda uz valūtas svārstībām (paši veidojuši kontroles nosacījumus neesam – saraksts tukšs) Kā jūs, kolēģi, veidojat naudas pārskaitīšanu valūtā starp dažādām bankām vienā valūtā? ... View more

Labdien,    Ir izveidota darījumu uzskaites sistēma pēc instrukcijas "Kā uzskaitīt pārdošanas darījumus ar PVN reversu (realizācija)".  Ir izrakstīts priekšapmaksas rēķins par darījumu ar kokmateriāliem; Ir saņemts maksājums un sasaistīts ar šo priekšapmaksas rēķinu; (izveidots atsevišķs avansa konts šādiem darījumiem) Veidojot PVN atskaiti, neuzģenerējas PVN 1-3 pielikums. Deklarācijas 41.1 rindā darījums parādās, bet pielikumā šī darījuma nav. Eksperimentējot ar uzstādījumiem, atradu, ka, veicot izmaiņas ienākošā maksājumu uzdevuma parametros (PVN veidu nomainot no "reverss" uz "iekļauts"), šis darījums pielikumā parādās.      Augstākminētā instrukcijā nebija minēts, ka šī PVN veida izvēle būtu nozīmīga pielikuma ģenerēšanā un mēs šo parametru esam izmantojuši citām vajadzībām. Līdz ar to jautājumi: 1. Vai šis parametrs tiešām ietekmē PVN deklarācijas pielikuma 1-3 saturu? Varbūt mūsu gadījumā tā ir sakritība?; 2. Ja šim laukam nav saistības ar PVN deklarāciju, tad kā (atstājot maksājumu uzdevumā PVN veidu "Reverss") varu iegūt datus PVN pielikumā par saņemtajiem maksājumiem ar reversu PVN?   Manuprāt, ienākošā maksājuma PVN veidam "reverss" vajadzētu palikt, jo pēc tā var atšķirt parastos darījumus (ar PVN veidu "iekļauts") no šiem īpašajiem darījumiem.    Ļoti gaidīšu info!      ... View more

Labdien,    Ieimportējot EDS PVN deklarāciju, kurā ir norādīti saņemti pakalpojumi no Lielbritānijas (GB), lec sarkanais paziņojums:  PVN 1-I XXX.rinda. Norādīto valsti "GB" var izvēlēties tikai līdz 30.06.2021. Līdz šim kolēģi manuāli veica korekcijas EDS. Lai nebūtu ikreiz jālabo, izveidoju valstu sarakstā jaunu valsti ar kodu UK (Lielbritānija), ar to aizstāju veco GB. Paziņojums EDS vairs neparādījās, bet radās cita, nopietnāka problēma - veicot maksājumu šim partnerim, banka neļauj maksājumu ieimportēt, jo neatpazīst tādu "UK" un pieprasa atpakaļ "GB".  Kā jūs, kolēģi, izejat no šīs situācijas? Varbūt kaut ko daru nepareizi?  ... View more

Labdien,    Esmu nonākusi sekojošā situācijā - ievadot saņemšanas rēķinu: 1. Dokumenta tips: "Muitas deklarācija"; 2. Atsevišķi izveidota PVN kategorija, kurai piesaistīta darījuma veida pazīme "I (Imports ārpus ES)", izņemot ķekšus no "iekļauts apmaksai"; 3. norādot darījuma vietu "Ārpus ES preces";   Kontējumi sanāk  D999*-K999* = apliekamā summa D572*-K239* = PVN summa; D239*-K572* = PVN summa (bez ķeksīša) pie "Tips"   nonāku pie situācijas, kad PVN 1-1 pielikumā ir korekta informācija ar visiem korektiem parametriem (dokumenta tips 6), bet papildus šī pati summa parādās arī PVN 1-3 pielikumā zem "Darījumi zem 150 EUR" bez apliekamās summas, bet ar PVN summu. Šai rindai PVN 1-3 pielikumā nebūtu jābūt. Kāpēc šī summa parādās arī PVN 1-3 pielikumā? Un kā izdarīt, lai tā tur neparādās? ... View more

Labdien,    Ir izrakstīts priekšapmaksas rēķins, kas daļēji apmaksāts un par apmaksāto summu izrakstīta pavadzīme.  Problēma radās realizācijas pavadzīmes kontējuma shēmas izveidošanā. Pirmajā versijā izveidojām kontējumu shēmu, kur realizācija tiek nogrāmatota klasiski un atņemts avanss:  D231*-K611*=100% ieņēmumi D231*-K572*=100% PVN D572*-K239*= (uzkrātais PVN no saņemtā maksājuma) D52*-K231*= (iepriekš saņemtais avanss ar PVN) Bet šajā versijā PVN deklarācijā radās problēmas-> PVN 1-1 pielikumā iekrīt grāmatojums D57*-K239* (uzkrātais PVN), kam tur nepavisam nav jābūt.   Atradu pierakstos, ka Horizon šādus darījumus grāmato:  D231*-K611* = 100% ieņēmumi D231*-K572* = PVN summai, kas vēl nav saņemta no klienta D231*-K239*= (uzkrātais PVN no saņemtā maksājuma) D521*-K231*= (iepriekš saņemtais avanss ar PVN)   Šajā gadījumā laikam PVN deklarācijā 1-1 pielikumā liekās summas vairs neparādītos, bet netieku skaidrībā, kā kontējumu shēmā noformulēt (izveidot) rindu:  D231*-K572* = PVN summai, kas vēl nav saņemta no klienta Ja neviena no versijām nav HOR atbilstoša, tad priecātos, ja kāds padalītos ar to, kā pareizi avanss jānoņem no realizācijas.  Jau iepriekš pateicos par atbildēm!   ... View more

Labdien,    Vai HOR ir iespēja izdrukāt salīdzināšanās aktu, ja atlikums debitoram/kreditoram ir 0.00 EUR (nav atlikuma)? Šobrīd, ja atskaites->realizācija->klientu atlikumi ir tukšs, tad arī pats salīdzināšanās akts neģenerējas.  Paldies par atbildi jau avansā!   ... View more