@Bastiaan Friederichs : Ook wij lopen hier tegenaan. En een rapportage of declaratie inzien in Gemal biedt niet voldoende informatie. Wat er voor de accountantscontroles vastgelegd moet worden, is bijvoorbeeld dat de autorisatie juist is. Heeft de juiste persoon voor de declaratie getekend (leidinggevende) en als er een controle van de SA in dit formulier zit, heeft de juiste persoon dit gedaan. Daarnaast moeten de bonnen die bij de declaratie (onkosten) zitten bij de controle opgeslagen worden. En als een vergoeding uit meerdere declaraties bestaat, dan moeten die allemaal in beeld worden gebracht. Zover ik weet is dit niet in Gemal te vinden. Daar staat uiteindelijk volgens mij alleen de salarismutatie en juist deze moeten we onderbouwen.
... View more