Search
Turn on suggestions
Auto-suggest helps you quickly narrow down your search results by suggesting possible matches as you type.
Sign In
My Products
Help
Sign in or create account
to get a personalized navigation.
Sign in or create account
to get a personalized navigation.
User Profile
MarisMadi
14
Posts
1
Kudos
0
Solutions
18-11-2022
08:41
Hej Isac Jag bokförde inbetalningen mot 1799 dvs. 1930 D 1000 kr och 1799 K 1000 kr. Nu måste jag bokföra bort de 1000 kr från 1799 och länka till en kundfaktura (betalningsmärka). Obs den månaden när betalningen kom in är redan stängd då kan jag inte reversera en matchning dvs. på kundinbetalningar -->historik -->reversera motpost. Matchningen blir reverserad och status på betalningen blir igen öppen att jag kan betalningsmärka rätt kundfaktura. Så kan jag göra om månad är öppen.
... View more
17-11-2022
15:30
1 Kudo
Hej Vi har mottagit en okänd inbetalning som vi kunde inte reda ut och placerade tillfälligt på observationskonto pga. månadsbokslutet var jag tvungen att stänga månaden. 2 månader senare vet vi att den inbetalningen är för en äldre faktura. Nu kommer min fråga: Hur man bokför bort från observationskontot och samtidigt behöver jag betalningsmärka en kundfaktura. Hur jag löser detta på bästa sätt? Tack på förhand Det som jag gjorde fel att jag la till obs konto vilket får ej göras (jag är rätt så ny i visma.net) . Jag bör ha gjort: lägga betalningen under kundinbetalningar, utan att länka mot en faktura. Välja kund och sedan skriva in belopp under betalt belopp och frisläpp. Om man hittar kundfaktura att matcha med går in på kundinbetalningar-->väljer samma kund --> genom att trycka på + knappen lägger till faktura som ska betalningsmärkas.
... View more
06-10-2022
08:08
Hej igen, En följdfråga på likadat problem fast leverantörsreskonta. Om man har betalat manuellt i banken (då hade vi ingen AutoPay igång) exempelvis 100 kr till en leverantör och betalningen är felaktig samt det finns ingen leverantörsfaktura att matcha mot. Jag undrar hur man matchar den manuella utbetalningen som jag kan se under behandla kontoutdrag och om jag inte matchar då uppstår differens i huvudboken. De 100 kr måste matchas och när återbetalningen kommer in från leverantören måste också matchas. Hur löser jag detta? Tacksam för hjälp.
... View more
05-10-2022
10:51
Hej Vi har blandat moms men större delen är momsfritt dvs. momsen bokförs som kostnad. Just nu läggs momsen på öresavrundningsraden och man måste manuellt ta bort beloppet från öresavrundningsraden och bokföra på kostnadskontot. Bild 1 ser det ut när leverantörfakturan har kommit in och är ohanterad och på bild nr 2 är manuell hantering av en leverantörsfaktura. Det är tidskrävade. Har någon samma problem och hur har ni löst på ett smidigt sätt för att slippa manuell hantering? Tack
... View more
30-09-2022
15:33
Hej En kund har betalat dubbelt (1000 kr har kommit på 1930 konto och 1000 kr har kommit på 1940 konto), det finns endast en kundfaktura. Vi har 2 likvidkonton. 1930 har autopay koppling men 1940 har inte. På 1930 konto har jag under behandla kontoutrag matchat kundinbetalningen med kundfaktura och nu har kundfaktura status stängd. Jag behöver även registrera på något sätt dubbla inbetalningen på 1940 (andra likvidkontot ) från kunden. Hur gör jag det? För att registrera en återbetalning till kund, skapar jag kreditfaktura och matchar utbetalningen mot kreditfaktura. Tacksam för all hjälp.
... View more
17-09-2022
08:44
Hej Jag har alltid fått jättebra hjälp från forumet och nu har jag fastnat igen. Under behandla kontoutdrag kan tyvärr inte matcha betalningen som har gått till Skatteverket, det kommer inget upp på vänstra sidan matcha mot faktura. Enligt min logik måste finnas en leverantörsfaktura fr Skatteverket att jag kan matcha med. Annars kommer det uppstå differens. Vet inte vad som har gått fel. Tacksam för all hjälp
... View more
09-09-2022
15:04
Hej En betalning för leverantörsfaktura har ej gått iväg. Jag dubbelkollade i Autopay och den betalningen är inte med i betalfilen. När man öppnar en leverantörsfaktura i visma.net ser man status: Ej exporterad men under motpost ser man betalningsdatum vilket betyder att leverantörsfakturan är betald. Jag förstår inte riktigt vad har hänt. Tacksam för hjälp.
... View more
23-08-2022
11:32
Hej, Jag behöver lite tips. Hur kan man lösa på ett bra och enkelt sätt. I Fortnox brukade vi bokföra SEB kort fakturor först mot 1580 (pga. underlag/kvitton kom senare), SEB kort har jättekort betaldatum) och sedan när vi fick kvittona kostnadsförde (från 1580 konto till kostnadskonton). Det är märkligt att SEB leverantörsutbetalningar inte syns på behandla kontoutrag. 1580 är nu uppsatt som likvidkonto och då måste jag se alla SEB kort fakturor när jag går till behandla kontoutdrag och sedan väljer 1580 som likvidkonto. Tacksam för all hjälp
... View more
18-07-2022
18:17
Hej, En nybörjare som behöver hjälp. Om man har betalat till fel leverantör/BG. Nämligen var fel BG nummer på leberantören, vilket upptäcktes för sent. Jag har reverserat faktura. Nu skapar jag ny leverantörsfaktura, konterar och betalar till rätt BG . Men den betalningen som gick till fel leverantör vill jag ändra (det är bokfört 1930 K och 2440 D och jag vill ändra konto 2440 till observationskontot på väntan att återbetalningen från leverantören kommer in då kan jag bokföra mot obs kontot). Eller ni har någon bra lösning. Tacksam för all hjälp.
... View more
15-07-2022
16:33
Hej, Jag är ny på visma.net och hoppas att någon kunnig kan hjälpa. Exempelvis om man har bokfört fel och när man upptäcker felet vill man rätta till. Om en en verifikat/bunt har flera reverseringar samt flera korrigeringar då undrar jag hur vet man vilken av de som gäller? Samt hur man periodiserar redan bokförd leverantörsfaktura? Tack på förhand.
... View more
Categories:
- Categories:
-
Visma Net
Activity Feed for MarisMadi
- Got a Kudo for Från observationskonto --> betalningsmärka en kundfaktura. 20-03-2024 22:30
- Posted Svar: Fakturor matchas in på fel faktura on Forum för Visma Net. 20-12-2022 15:30
- Kudoed Fakturor matchas in på fel faktura for Kristofer_. 20-12-2022 15:29
- Posted Svar: Från observationskonto --> betalningsmärka en kundfaktura on Forum för Visma Net. 18-11-2022 08:41
- Posted Från observationskonto --> betalningsmärka en kundfaktura on Forum för Visma Net. 17-11-2022 15:30
- Posted Svar: Dubbel inbetalning och 2 likvidkonton on Forum för Visma Net. 06-10-2022 08:08
- Posted Blandat moms bokföring on Forum för Visma Net. 05-10-2022 10:51
- Posted Svar: Matcha utbetalning till Skatteverket under behandla kontoutdrag on Forum för Visma Net. 05-10-2022 10:37
- Kudoed Svar: Matcha utbetalning till Skatteverket under behandla kontoutdrag for Niclas_Tafvelin. 05-10-2022 10:37
- Posted Svar: Dubbel inbetalning och 2 likvidkonton on Forum för Visma Net. 05-10-2022 10:34
- Kudoed Svar: Dubbel inbetalning och 2 likvidkonton for Niclas_Tafvelin. 05-10-2022 10:34
- Posted Dubbel inbetalning och 2 likvidkonton on Forum för Visma Net. 30-09-2022 15:33
- Posted Matcha utbetalning till Skatteverket under behandla kontoutdrag on Forum för Visma Net. 17-09-2022 08:44
- Posted Ej exporterad status på en leverantörsfaktura on Forum för Visma Net. 09-09-2022 15:04
- Posted Kostnadsföra leverantörsfaktura från 1580 konto on Forum för Visma Net. 23-08-2022 11:32
- Posted Svar: Fel BG on Forum för Visma Net. 29-07-2022 09:59
- Posted Fel BG on Forum för Visma Net. 18-07-2022 18:17
- Kudoed Svar: Korrigera samt reversera leverantörsfaktura och periodisera redan bokförd leverantörsfaktura for Isac Falkenberg. 18-07-2022 11:44
- Posted Korrigera samt reversera leverantörsfaktura och periodisera redan bokförd leverantörsfaktura on Forum för Visma Net. 15-07-2022 16:33
- Kudoed Ny kund - Organisationsnummer for Pär-Erik. 15-07-2022 12:17
Useful pages
Contact us
Copyright © 2022 Visma.com. All rights reserved.
Visma Denmark
Visma Finland
Visma Latvia
Visma Netherlands
Visma Norway
Visma Sweden
Visma Developers & Partners
Visma Latin America