@Terje Rock Rønning @Kaj Sjursen Kleveland   det er faktisk et ganske viktig poeng! Man får avvik på disse beløpene i Mva oppgaven Vi som regnskapsfører, skal avstemme og dokumentere med mva spesifikasjon, som da avviker fra innsendt mva.   ... View more

Det hadde vært fint om man kunne sette forholdsprosenten på kontonivå Slik at dette kom opp som default  Eks føring av kvitteringer for kjøp av diesel, som ikke skal ha fullt fradrag Her må man nå velge Fri føring, for å få opp kolonnen med Forholdsmessig mva   ... View more

Vi har nå forsøkt å korrigere Historikk vedr permisjon (selv om dato som lå der var korrekt) Men vi får fremdeles feil i tilbakemelding fra A-meldingen ... View more

nei jeg har ikke hørt noe enda, oppdaget dette i går og da var det jo helligdag   ... View more

Vi får samme feilmelding på A-melding med permitterte står med Arbeidsforhold 6-Permittert uten lønn (og 0-ingen verdi i type)   Får følgende tilbakemelding på A-meldingen : *  Opplysninger om permisjon mangler   * Alle permisjoner må rapporteres hver måned til og med kalendermåneden permisjonen avsluttet   så kan virke som det ikke blir rapportert inn korrekt?   ... View more

Jeg lurer også på dette hvordan Utførsel skal føres i Visma Business..   Finner lett import konto og koder, men ikke for utførsel.    Er det enighet om at kommentaren fra 2017 gjelder - at retur/utførsel av varer ikke skal føres som utførsel på mva oppgaven?   ... View more

vi har mange kunder hvor vi kjører lønn i Visma Lønn, og har brukt Payslip lenge må alle disse ansatte godkjenne på nytt??   i vårt eget selskap ligger de ansatte med riktige roller i Visma.net - har lagret og forsøkt på nytt.       ... View more

Slike kostnader føres vanligvis som en del av selve kjøpet   ... View more

Kreves det "spesielle" konti til disponering av resultat og andre årsoppgjørsdisposisjoner? eller er det bare å føre 8960/2050  ved overskudd feks?    hilsen "NY" med Visma Business 🙂   ... View more

  Artikkelen var til hjelp da jeg ser at jeg i tillegg til å sette avdeling på de enkelt ansatte (ingen fordeling) må sette dette på Hovedbokskonti i tillegg   så takk 🙂 ... View more

når tror dere at dette løses?     ... View more

Forstørrelsesglasset er utrolig forstyrrende og irriterende. Hos meg "henger" det dessuten igjen, så må klikke et annet sted for å bli kvitt det. og som flere nevner, er kvaliteten på dokumentet veldig dårlig nå.. så man MÅ jo bruke forstørrelsesglasset for å se eks kontonummer o.l. Alternativt skriver jeg ut dokumentet til nytt vindu og legger på skjerm nr.2 Spesielt når ny leverandør skal opprettes Burde vært mer fleksibilitet i egendefinering av vinduene i programmet.  For eksempel større bilde der dokumenter ligger, og mindre konteringsbilde.   ... View more

Hei Svein etter at vår ASP leverandør var i kontakt med dere, så fikk vi opp synken mot VB igjen det viser seg at den gikk kun til den første synkroniseringen, så var det full stopp igjen   Har bedt ASP leverandøren se på dette igjen, så da tar de evt kontakt med dere    men vi kan virkelig ikke holde på slik hele tiden...   Vi får heller ikke synkronisert manuelt..  så her må alt føres på gamlemåten nå   ... View more

Vi fikk det opp å gå etter noen justeringer hos ASP leverandøren Men nå har det stoppet opp igjen..  det gjelder samtlige kunder i WebFaktura ... View more

Vil dette komme? For våre kunder som ønsker å administrere faktura, betaling og purringer selv, ville det vært en fordel om det var mulig med et purregebyr i det minste? ... View more

1) feil i åpen post Problemet her er at beløpet ligger kun i åpen post (utskrift) og ikke tilgjengelig for kjeding Det er iht hovedbok ingen åpen post på denne leverandøren.  Åpen post liste skal jo stemme med det som er bokført på konto 2400    2) Rydde opp Vi har tidligere ført betalinger o.l. som "ny reskontroføring" på en leverandør disse gamle betalingene kommer ikke opp i åpen post liste, slik at man kan kjede dem. så når man kjører ut Åpen post liste, så ligger beløpene som åpne, selv om saldo blir 0,-    3) Rydde opp2 IB på leverandør, samt en del posteringer ut/inn blir tilsammen 70,- som er et gebyr. jeg tenkte at jeg kunne føre gebyret, plukke opp de åpne postene slik at vi fikk ryddet opp denne leverandøren.  Men igjen - ingen poster å kjede når vi forsøker.. Selv om de står på både Åpen post og Reskontroutskriftene.     altså to forskjellige saker. Hvordan kjeder man disse i ettertid?     ... View more

lurer også på hvordan man kan matche post mot post på reskontro  når man har ført feks dobbeltbetaling mot reskontro, og så får penger tilbake som blir betalt på samme måte - så blir dette liggende som åpen post..    vil gjerne rydde opp! ... View more

det skal være satt opp slik på serveren men likevel fungerer det ikke.. Som sagt fungerte det den første uken etter konvertering ... View more

Bruker man Autopay i tillegg for utbetaling av lønn, så blir det enda kr 3,- pr lønnsutbetaling, i tillegg til evt bankkosnader. Er ikke imponert over Visma, som "tvinger" kundene over på tjenestene først, og så kommer kostnadene snikende etterpå.   ... View more