Når jeg avstemmer AGA terminen, ser jeg at firmaets andel av pensjon, ført med kode 615 , kommer med i regnskapet, men har ikke kommet med på AGA innrapporteringen av en eller annen grunn slik at det ved betaling av terminen er et avvik mot bokført. Har prøvd å genere ny a-melding men fremdeles kommer ikke AGA'en av pensjonen med.  Har ikke gjort noen endringer siden forrige innrapporteringer.  Noen ideeer?  ... View more

Det virker som om det er oppstått noen problemer mellom outlook og Mamut One igjen ifbm. utsendelse av lønnslipper. Det går greit på første kunden, fra kunde nr 2 så kræsjer/lukker mamut seg. Minner litt om problemene ifbm office 16 oppstart.   Ved å restarte Mamut/outlook klarer jeg å få ut lønnslipper, selv om det er flere av dem, men blir kræsj dersom jeg svitcher til nytt selskap uten å lukke mamut/outlook først.  Jeg mistenker en office oppdatering har skjedd, som Mamut ikke har fanget opp. ... View more

På rapport for betaling av aga /skattetrekk kommer det med kid og beløp, men kontonummer til kemner mangler.  Hvor legge inn dette?   ... View more

Dette gjelder et selskap med 1 ansatt, som det ikke har vært noen endringer på i forhold til innsendelse i januar   Har prøvd noen innsendinger, prøvd å erstatte januar innsendingen, så sende inn på nytt, men samme hva jeg gjør får jeg  feilmeldingen 108 (se nederst):   Klarer overhodet ikke å se hva som kan utløse dette.  noen ideer om hvordan å løse dette? Vurderer på å "si opp den ansatte" 31 januar, lage ny ansatt og rapportere inn fra 1. februar, men det blir jo merarbeid ifbm årsoppgave lønn i og med at 2 lønninger er kjørt på den "ikke oppsagte" personen.   Noen som har noen gode ideer om hvordan problemet kan løses ?   MAGNET_EDAG-108 Rapportering mangler. Inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold. oeyeblikkelig   Alle arbeidsforhold må rapporteres hver måned til og med kalendermåneden inntektsmottaker slutter. ... View more

Jeg har bokført i flere forskjellige systemer, og de fleste lar en bokføre betalingen sammen med fakturaen, men jeg har ikke funnet ut en måte å gjøre dette på i Mamut. Som regnskapsfører for mindre bedrifter, så er det ganske vanlig å få inn en faktura som er merket med "betalt dato" på fakturaen. Det er da veldig raskt å kunne gi faktura 2 stempler og bokføre først faktrua, så betaling.  I mamut derimot, må jeg bokføre fakturaene først, så oppdatere bunken, og så gå tilbake å føre betalingene for å krysse dem. En ide kan jo være at dere for eksempel lar det bli en felt til i bilagsreg. bildet for inngående faktura som heter "betalt dato" og dersom en setter dato i dette feltet, motregnes reskontro og bank samtidig. Det ville effektivisert føringen mye. Er det noen her (med mer erfaring i Mamut) som kan gi meg noen gode råd i hvordan å effektivt få ført inngående fakturaer?  ... View more