Hei. Jeg prøver å forbedre tolkingen av de utenlandske fakturaene våre.  Det beste er om jeg kan få VDC til først å tolke riktig leverandør for da kan jeg bruke leverandørspesifikke alias. Jeg får det imidlertid ikke til. Skriver inn innledende tekst som f.eks. VAT Registration No. som brukerspesifikke alias og legger etterfølgende nummer inn på leverandørens org.nr. i Global. Ser av tolkningsresultatet at VDC ikke finner noe resultat. Noen som har gode tips? Det er vel det VDC tolker som bedriftsnummer som den prøver å koble mot org.nr. på leverandøren i Global?   Eller kan den finne riktig leverandør på annen måte? ... Vis mer

Hei. Hvis man endrer passord i Visma.net Expense, er det slik at man da må logge ut av Visma Attach og logge inn igjen med nytt passord?   Vi har hatt så mye trøbbel for en bruker her i dag. For det første for å få til et bra nok passord. Når det ble lagret og han fikk logget inn, skulle han inn i Attach for å ta bilde av noen kvitteringer. Etter at han hadde gjort det, kom han ikke inn igjen i Visma.net Expense med det nye passordet. Han hadde da ikke endret noe passord i Attach, bare i net.Expense.   Så da var det ny runde med nytt passord igjen.   Hvordan er regelen her for passordkobling mellom Attach og Visma.net Expense?   ... Vis mer

Hei. I forbindelse med nytt regelverk ang. diettsatser for påfølgende døgn har det skjedd en endring i hvordan dette fremkommer etter at reisen er overført til Visma Lønn. Det påfølgende døgnet fremkommer nå på lønnsart for diett uten overnatting - a-meldingsnr. 7400 "Reise kost uten overnatting".   Blir dette feil? Jeg bruker Sticos som oppslagsverk, og der står det at påfølgende døgn skal rapporteres i A-meldingen som et ekstra døgn på "Reise kost med overnatting". Dvs. hvis det er en reise som starter kl. 8 den 5/9 og avsluttes kl. 17 den 6/9, så skal dietten rapporteres med 2 døgn på "Reise kost med overnatting" og beløp kr 754 + 297 hvis ingen måltider er dekket.   Har Visma sjekket opp hva som er korrekt eller bare lagt inn påfølgende døgn på "Reise kost uten overnatting" fordi satsene er like?   Eller er det noe jeg må gjøre i oppsettet i Visma.net Expense eller Visma Lønn for at det skal bli rapportert i A-meldingen som "Reise kost med overnatting"?   Hilsen Liv-Hege         ... Vis mer

Hei. Jeg prøver å få med bankkode (ABA/FW-nr) på betalinger til USA. Vår Vismasupport sier at denne skal legges inn i bankkodefeltet i BIC/Swift-oppsettet for mottakerbanken. Jeg har lagt inn denne og har sjekket at bankkoden også kommer frem i remitteringsforslaget. Bankkoden kommer likevel ikke over i filen til banken (filsupport i banken har sjekket).   Er det andre som har hatt samme problem som vet hvordan dette kan løses?       ... Vis mer