Hei, Driver visst å prøve å lære bort ting jeg ikke kan her.. IBAN skal legges inn i bankkonto, men for å kunne gjøre det må du huke av i feltet "Landbeh" for Unntas Bankkonto og Iban kontroll. Dette feltet hentes ved å hente inn kolonne, velge underliggende tabell Land, for så å velge Landbeh. Beklager, er ikke så dreven på utenlandsremittering, visste bare at det var en måte å hente fra IBAN på, men ser jo nå at en ikke får lagt noe inn i det feltet. Ser og at det er en del andre felt som må legges inn, bla a Dekl. kode og deklarasjonstekst.  Sorry, var visst ikke så mye hjelp i dette likevel. 🙂   Tone A ... View more

Hei, Er egne felt som heter IBAN og Swiftkode, men litt krøkkete å få fram i bildet. Velg hent fram kolonne (Ctrl + U) og dobbelklikk på underliggende tabell "Bankforbindelse", da vil du under "Skjulte kolonner" til venstre få IBAN og Swift opp som mulige valg.     ... View more

Hei, Kan fiksing av denne feilen gjort ein anna feil..? Får nå ikkje sendt tilbake dokument som er fått til gjennomgang. Har lagt inn kommentar, men får likevel beskjed om at eg må legge inn kommentar...   ... View more

Hei, Eg og har dette problemet. Har fått eit dokument til gjennomgang, men sjølv om eg legg inn kommentar når eg skal sende tilbake, så får eg beskjed om at eg må legge inn kommentar... Tone Astrid Hjartsjø ... View more

Har dere ikke fane inne i "Purre/rentefakturering" som heter "Kopi av purring"? Tror ikke den har noe med oppsett av dokumentkopi til pdf som settes opp i Bedriftsopplysninger? Vi har VB 10.0 og har det valget for å få ut kopi av purringer. Men vi har og valgt å skrive til pdf i bedriftsopplysninger, så enten kan det vere forskjell i versjon, eller at det blir påvirka av oppsettet for pdf.. Tone Astrid Hjartsjø ... View more

Hei, Dette spørsmålet ligger i forum for Visma Business, så kanskje feil sted? Ved bruk av privat bil i næring for selvstendig næringsdrivende føres dette til debet mot kto 7080 Bilkostnader, bruk av priv bil i næring og kredit mot kto 2057 Fradragsført bruk av privat bil etter sats. Ser ut til at kto 7080 ligger inne som standard i eAccounting, men ikkje 2057. Det er ikke MVA på dette. Satsen som brukes kan endres fra år til år, for 2015 var det 4,10 pr km.  Tror du må registrere bilaget under Bilagsoversikt. Om du fører det pr måned får du et mer riktig bilde av kostnadene, men det er ingen annen praktisk betydning ellers om du fører det en gang i året, eller pr måned. Problemet kan ligge i at aktuelle satser ikke er klare før på slutten av året. (Takseringsreglene)   mvh Tone Astrid Hjartsjø ... View more

Hei, Du kan registrere 1. september som anskaffelsessdato i drfitsmiddelkartoteket, sjølv om driftsmiddelet er bokført i HB i august. (Blir diff mellom HB og driftsmiddelrapport pr august, men det rettar seg for september) Meiner denne datoen kan endrast på i drfitsmiddelkartoteket i ettertid. (før første avskriving er kjørt) Litt usikker når ein registrerer faktura direkte på driftsmiddel. Eg registrer faktura fra leverandør mot HB først, så legg eg det manuelt inn i driftsmiddelkartotek etterpå. Då kan i allefall dato endrast. mvh Tone Astrid Hjartsjø ... View more

Hei, Status på prosjektet må stå som "3-avslutta" i feltet status, og Ansvarsenh behandling må ha verdien 1. Dette gjør du under Administrasjon - Firma/Regnskap - Ansv.enheter - Prosjekt. (Gjelder VB ver. 10.0 - standard versjon) Da kan du f eks kjøre rapporter kun for aktive prosjekt ved å velge alle med status "2-aktive". mvh Tone Astrid   ... View more

Hei, Meiner det er Avgifts- og bokføringsgruppe som bestemmer kva konto eit produkt skal førast på. Dette opprettast under Administrasjon-Firma/regnskap-Regnskap-Avgifts- og bokføringsoppl. Her kan du opprette ein egen gruppe som styres mot ein spesifikk konto. Kan ofte kopiere tidlegare grupper og berre endre kontonummer, bare mva kode er lik. Denne nye koden leggast då til i produkt tabellen på rett produkt. Mogleg det er andre måtar å gjere det på, men det er slik eg har gjort det. Lykke til..:-) mvh Tone Astrid Hjartsjø ... View more

Hei,   Prøv å hente fram feltet "Motkonto lev." på leverandøren, om ikke det vises i bildet. Der legger du inn den hovedbokskontoen du vil skal komme opp som forslag ved føring av fakturaer på denne leverandøren. Fungerer i Dokumentsenter i allefall..   mvh Tone Astrid ... View more

Hei, Se under Administrasjon - Firma/Regnskap. Velg fane factoring (selv om det ikke gjelder factoring) Velg så fane OCR/KID. Der står i allefall informasjonen hos oss. Der kan du endre kolonna "OCR bank kontonr" til den konto du vil bruke. mvh Tone Astrid Hjartsjø   ... View more

Hei,   Ligger det riktig arbeidssted på den ansatte? Og ligger det rett sone/kommunenummer på arbeidsstedet i firmaopplysninger - arbeidssteder?   mvh Tone Astrid Hjartsjø ... View more

Hei, Har hatt noe av det samme problemet. Valget "Slett flyt" er ikke aktivt under "til godkjenning", men du kan velge "legg til mottaker". Da får du opp samme boks som når du sender ut til godkjenning, men du sletter alle mottakere, skriver en kommentar (må skrive kommentar for å komme videre), og klikker "Oppdater". Da skal den bli borte... ... View more

Hei, Mulig du har funnet det ut, men jeg fant det her: Administrasjon - Firma/Regnskap -  Dobbelklikk på feltet "Regnskapsbehandling". Her har du noe som heter "Utfyllingsregler", her har du valget å huke av om du skal kunne endre fakturanummer. (Er slik på vår versjon 10.00) ... View more

Hei, mener du kan gjøre dette så lenge faktura ikke er betalt. Du må da gå inn på åpne poster, og der skal du bare kunne endre fakturanummer/kid nr og lagre. Men tror kanskje ikke alle brukere har denne tilgangen... ... View more