Når du rapporterer pensjonsgrunnlag, rapporterer du også hvor mange timer hver enkelt ansatt jobber i 100% stilling. Dette endrer seg normalt fra år til år. Du bør derfor ha et bevisst forhold til det. Antall timer som skal rapporteres er i 100% stilling eksklusiv ferie.   Det er flere ordinære arbeidsdager i 2019 enn det var i 2018. For at du skal få rapportert dette riktig må du endre timeantallet for samtlige ansatte.   I dette brukertipset skal vi veilede deg på hvordan du endrer til riktig antall.   1. Finn ut hvor mange ordinære arbeidsdager det er for dine ansatte. Følger vi vanlige kalender med helligdager vil antallet for 2019 være:    2019 Kommentar 2018 1. kvartal 63   62 2. kvartal 58   60 3. kvartal 66   63 4. kvartal 64 inkl. 24.12 og 31.12 64 Totalt brutto 251   249 Ferie 25   25 Dager netto 226   224 Timer pr dag 7,5   7,5 Timer pr. år eks. ferie 1695   1680   2. Oppdater opplysningene i Grunndata Gå inn på "Grunndata / Firmaopplysinger / Lønnsår / Satser og grenser". Legg inn antallet du kom fram til i feltet "Antall timer pr. år...". Dette vil kun påvirke nye ansatte som blir opprettet i systemet etter at denne endringen blir gjort.   3. Endre antall timer på eksisterende ansatte Gå inn på "Ansatte / Personalopplysninger / Pensjon/oppsigelser". Endre antallet i feltet "Ant. timer pr. år".   MERK!  Har du mange ansatte vil det være raskere å endre denne opplysningen i ansattliste ved å masseendre. Gå inn på "Ansatte / Ansattliste". Høyreklikk og velg   tabelloppsett. Hent fram kolonnen "Antall timer pr. år..." som ligger under "Alle felt". Trykk F2 på tastaturet for å sette cellen i endringsmodus.  Legg inn riktig antall. Høyreklikk på det riktige antallet som du har endret på en av de ansatte Velg "Sett alle linjene i tabellen til verdien for valgt linje / kolonne".  Les igjennom hva som står Sett hake for "Ja, jeg skal oppdatere alle" og trykk "Enter".        Lurer du på hva som blir korrekt rapportering for dere, anbefaler vi deg i første omgang å kontakt deres forvalter av pensjon.  Husk at det vi snakker om er ordinære timer i 100% stilling fratrukket ferie. Overtid o.l påvirker ikke dette. ... View more

Utenlandsk pendler kan bli behandlet etter to forskjellige ordninger. 1 - De som har skattekort med kildeskatt (trekkprosent 25 eller 16,8). 2- De som har skattekort uten standardfradrag (tabellnummer 7100 og til og med 72..) 1- skattekort med kildeskatt Er det skattekort med kildeskatt vil dekning av mat, losji og reiseutgifter være trekkpliktig og også aga-pliktig avhengig av A1. Dette selv om vedkommende er pendler.   Type ytelse Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall Tillegsinformasjon Ameldingsnr. Fri kost Naturalytelse Kost (døgn) Antall døgn   5600, AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja Godtgjørelse kost hotell/pensjonat/privat overnatting/hybel Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold kost Antall døgn Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag 1500 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja               Fri bolig/Refusjon bolig Naturalytelse Bolig       2600 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja   Fritt losji/Refusjon losji Naturalytelse Bolig     1600 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja   Godtgjørelse losji Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold losji     1601 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja             Besøksreise refusjon/naturalytelse Naturalytelse Besøksreiser hjemmet annet     2204 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja Besøksreise godtgjørelse - bil Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet kilometergodtgjørelse bil     2302 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja                 2- skattekort uten standardfradrag / kildeskatt Standardfradrag (tabellnummer 7100 og til og med 72..) Reiseutgifter Det kan dekkes reiseutgifter for besøk i hjemmet inntil kr 97.000 pr år (2019). Gjelder ved naturalytelse og ved refusjon. Bilgodtgjørelse: Inntil 50.000 km: kr 1,56 pr km  Fra 50001 - 75000 km: kr 0,76 pr km Til sammen maks 97.000 for disse godtgjørelsene også.    Type ytelse Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall Tillegsinformasjon Ameldingsnr. Fri kost Naturalytelse Kost (døgn) Antall døgn   5602 AGA=Nei Skatt=Nei Godtgjørelse kost hotell/pensjonat Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold kost Antall døgn Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag 1500 AGA=Nei Skatt=Nei   Godtgjørelse privat overnatting/hybel Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold kost     1501 AGA=Ja/Nei Skatt=Ja Kostbesparelse i hjemmet (ved fri kost eller refusjon av alle måltider) Naturalytelse Kostbesparelse i hjemmet   Antall døgn   5400 AGA=Ja/Nei Skatt=Ja                 Fri bolig/Refusjon bolig Naturalytelse Bolig       2603 AGA=Nei Skatt=Nei   Fritt losji/Refusjon losji Naturalytelse Arbeidsopphold losji     1600 AGA=Nei Skatt=Nei   Godtgjørelse losji Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold losji     1601 AGA=Ja/Nei Skatt=Ja             Besøksreise refusjon/naturalytelse Naturalytelse Besøksreiser hjemmet annet   Antall reiser / Utlending med opphold i Norge 2201 AGA=Nei Skatt=Nei Besøksreise godtgjørelse - bil Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet kilometergodtgjørelse bil Antall kilometer Antall reiser / Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag 2301 AGA=Nei Skatt=Nei Besøksreise godtgjørelse - annet Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet annet   Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag / Antall reiser 2201 AGA=Nei Skatt=Nei Besøksreise - trekkpliktig - utover grense Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet annet     2204 AGA=Ja/Nei Skatt=Ja  ... View more

Da det fra april 2019 vil være krav om at ansatte som har arbeidsforholdstype "2-Frilanser, honorar mm" er denne testen bygget inn i Visma Avendo Lønn versjon 13.10. Vi ser at denne testen er litt vel ivrig, og testen gjøres på alle ansatte selv om de har sluttdato. Vi anbefaler at dere legger inn yrkeskode på alle ansatte som har sluttdato opp til 6 måneder tilbake i tid, da de vil være med i a-meldingen 6 måneder etter sluttdato. For å slippe å legge inn yrke på alle ansatte, så har vi laget en ny fil som bare tester på ansatte som ikke har sluttdato. Er du et firma med mange ansatte med denne arbeidsforholdstypen anbefaler vi at du legger inn denne filen "WgCREDAGReport.SQL". Denne filen lagres der Visma Avendo Lønn er installert (på server hvis Visma Lønn er installert der) på mappen "Sys". Standard filsti er "C:\Program Files (x86)\Visma\Lonn\Sys" erstatt filen som ligger der fra før.  Du finner filen under "Nedlastinger / Versjon 13.10". ... View more

Fra 2019 kan ansatte ha kildeskatt på lønn. Kildeskatt på lønn vil se sånn ut i skattekortfilen: <tilleggsopplysning>kildeskattPaaLoenn</tilleggsopplysning> Vanlig kildeskatt blir lest inn i feltet "Skatt %" i Forskuddstrekk og Feriepengeopplysningertabellen på de ansatte det gjelder. Denne skatten har en fast prosent (25 eller 16,8 for 2019).   Ansatte som har kildeskatt skal også trekkes skatt på feriepenger, i Visma Avendo Lønn versjon 13.10 er det ingen automatikk i dette, så dette må gjøres manuelt.    Kjør feriepenger på standard lønnsart 290 - "Feriepenger tilgode". Skatten må beregnes manuelt og legges inn på standard lønnsart 500 - "Korrigering/ekstra skattetrekk" i samme kjøring.   Tips fra support vedrørende utbetaling av feriepenger til ansatte med kildeskatt   Finn ut hvilke ansatte som har kildeskatt på lønn utifra skattekortfilen. På disse ansatte lager du en "Kategori" som du legger inn på "Personalopplysninger"   For å lage en kategori går du inn på fanen "Personalopplysninger" på en ansatt, trykker på nedtrekkslisten på "Kategori" og trykker på "Ny".     Opprett så en kategori som du kaller f.eks Kildeskatt   Når du har laget en kategori på en ansatt, kan du gå på "Ansattlister" og hente frem kolonnen "Kategori", du kan så legge til denne kategorien på de ansatte som har kildeskatt på lønn. For å få "Kategori" i endremodus må du trykke på F2-tasten eller sette kolonnen i Endremodus ved å høyreklikke i kolonnen og velge "Sette kolonne Kategori i endremodus".     Deretter må du lage en ansattgruppe, der medlemskriteriet er kategorien du lagde for kildeskatt. Ansattgrupper finner du under Grunndata/Ansatte /Ansattgrupper, trykk på "Ny" eller trykk enter for å lage en ny gruppe. I fanen "Medlemskriterier" velger du fra kategorien fra nedtrekkslisten i kolonnen "Kategori". Alle ansatte med denne kategorien dukker da opp i fanen "Medlemmer".     Deretter oppretter du en lønnskjøring for utbetaling av feriepenger, lagre denne og gå så til Rutiner/Registrering/Generering feriepenger. Velg "Ansattgrupper" og hak av kun for gruppen med ansatte med kildeskatt, trykk ok.     Åpne lønnskjøringen du lagde, hvis dere trekker 25 feriedager må du også overføre fast lønn. Beregn deretter 25% av skattegrunnlaget og legg inn dette på standard lønnsart 500 / 9250 Korrigering/ekstra skattetrekk.       MERK! Skattegrunnlaget til ansatte med kildeskatt er  Fastlønn -Lønn/trekk ved feriepengeutbetaling +Feriepenger til gode  Sett alle linjene til ansatte med kildeskatt til trekkode 2 - Trekkfritt, sånn at skattegrunnlaget blir påvirket av noe annet enn skatten som er lagt inn på lønnsarten for korrigering av skattetrekk.     Når du er ferdig med feriepengene og registreringen av skatt på ansatte med kildeskatt, kjører du rutinen for å generere feriepenger på Alle ansatte.   Spørsmål til support: Hvordan kan lønningsansvarlig se om den ansatte har kildeskatt? - Pr. nå er følgende mulig -   1- be om skattekort manuelt i Altinn, på de ansatte som står med ovenstående prosentsatser.  2- åpne filen i f.eks. Edge og søke etter "kildeskatt".  Informasjon om at den ansatte har kildeskatt vil fremkomme i versjon 14.00 (sommer 2019).  ... View more

Visma Avendo Lønn har en smart rutine for lønnsendring / lønnsjustering   Med det kan du også operere med lønnstrinn på ansatte, samt også regulativ. Løsningen bør kun benyttes i nært samarbeid med en sertifisert konsulenter.   NB! Benytt aldri muligheten uten først å ta en sikkerhetskopi av dine data!   Foruten det du ser via linken over, kan du bl.a angi lønnstrinn på ansatte - og i rutinen angi hva årslønn er pr lønnstrinn.   Således smidig gjøre lønnsendringer for mange samtidig.   Du finner rutinen under: Rutiner | Registrering | Lønnsjustering (Excel)       ... View more

I dette brukertipset kan du se hva slags type feilmelding og løsning ved å sende inn inntektsmelding fra Visma Avendo Lønn.   Feilmelding: Reportees of type LegalEntity is not allowed to use the 4936/2 service Løsning: For å sende inntektsmelding fra Visma Avendo Lønn må virksomhetsnummer være registrert på arbeidssted under "Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse registrere". Dette er krav for å sende inn inntektsmelding.    Feilmelding: "Startdato for foreldrepengeperioden kan ikke være mer enn fire uker frem i tid". Inntektsmelding for foreldrepenger kan ikke sendes tidligere enn fire uker før foreldrepengeperioden starter: https://www.nav.no/no/Bedrift/Tjenester+og+skjemaer/NAV-+og+Altinn-tjenester/digital#chapter-3   Kjente feil: Ansatte som har redusert stillingsbrøk, vil få feil beløp. Dette må endres manuelt Kan ikke sende inntektsmelding når brutto utbetalt i arb.g.perioden er satt til 0. Dette har vi laget en fil for. Kontakt support hvis dere opplever det. Feltet "Brutto utbetalt i arb.g.perioden" tar ikke hensyn til fraværsgrad. Må endre beløpet manuelt. Hvis dere bruker koden "NAV utbetaler sykepenger" og det er registrert egenmelding på den ansatte før sykemelding starter, det vil komme beløp på feltet "Refusjon" i inntektsmeldingen. Dette må manuelt fjernes. Beregnet inntekt per måned blir beregnet ut fra "Faste transaksjoner" på den ansatte, hvis den har lønn som avviker mer enn 25% i de tre siste månedene før fraværet. Dette er ikke riktig og arbeidsgiver må korrigere beløpet manuelt.    Tips blir per i dag ikke med i grunnlaget, dette må taes med og beregnes manuelt i grunnlaget for "Beregnet inntekt per måned". Vi beklager ulempene dette medfører. ... View more

1 - Informasjon Ytelse Systemet angir en verdi ut ifra hvilke fraværskode som er benyttet. Ytelse som kan velges er: Sykepenger Foreldrepenger Svangerskapspenger Pleiepenger Omsorgspenger Opplæringspenger   Arbeidssted Verdien blir hentet fra ansattopplysninger fra den ansatte. Skjemaet skal leveres for den bedriften med virksomhetsnummeret den ansatte er knyttet til. Nær relasjon Oppgi om det er "Nær relasjon" mellom innsender av inntektsmeldingen og arbeidstaker. En nær relasjon vil si at du og arbeidstaker er: Gift, samboer eller forlovet Tidligere gift, eller samboere I familie (søsken, halvsøsken, barn, foreldre og/eller besteforeldre) Nære venner   Sendt til Altinn Har du sendt inntektsmeldingen digitalt vil systemet ha en huke for "Sendt til Altinn". Du har ikke mulig til å slette skjemaet hvis den huken er på.   Årsak til endring Når du skal sende inntektsmelding til NAV vil systemet automatisk velge standard verdi "Ny". Har du sendt inn feil verdier, må neste inntektsmelding som sendes inn må du endre feltet til "Endring". Flere arbeidsforhold Har den ansatte flere aktive arbeidsforhold i perioden må du sende skjemaet pr arbeidsforhold. For å velge hvilke arbeidsforhold du skal sende inn skjema på setter du på huke for "Flere arbeidsforhold". Trykk F12 i feltet ved siden av og du får opp en liste over arbeidsforholdet til den ansatte.   Første fraværsdag Første fraværsdag skal angis dersom den ansatte har to eller flere arbeidsforhold i bedriften. Feltet blir kun tilgjengelig for å endre dersom du angir "Flere arbeidsforhold". Feltet er viktig for å kunne vite når fraværet startet i det enkelte arbeidsforholdet. Beregn inntekt pr. måned Systemet beregner inntekt pr. måned slik: Først vil systemet sjekke om den ansatte har fått ny årslønn 3 måneder før fraværet startet. Hvis det er tilfelle vil det legges til grunn. For timelønnet ansatt er det ny timesats * med antall timer pr. måned. Dersom Visma Avendo Lønn ikke finner noe lønnsendring må vi beregne gjennomsnittlig utbetalt de siste 3 måneder før fraværet. Lønnskjøringene må ha transaksjoner til den ansatte med lønnsbeskrivelsene som står beskrevet her og være innrapportert til A-meldingen. Systemet sjekker etter utlønningsdatoen på lønnskjøringene. Hvis både gjennomsnittlig utbetalt og fast månedslønn er beregnet, sjekker vi om differansen er mer enn 25%. Dersom differansen er over 25%, bruker vi lønn hentet fra faste transaksjoner. Ellers bruker vi gjennomsnittlig utbetalt, dersom det har vært utbetalinger til den ansatte.   Inntekts endret / årsak til endring av inntekt Hvis inntekten har blitt endret siden sist / eller du har rapportert inn feil inntekt må sende nytt skjema som "Endring". Sett på huken for "Inntekt endret". Årsak til endring kan være "Tariffendring" eller "Feil inntekt".   Brutto utbetalt i arb.g.perioden Brutto utbetalt i arb.g. perioden tar utgangspunkt i beløpet som ligger i feltet "Beregnet inntekt pr. måneder" / 21,67 * sum dager i arbeidsgiverperiode (- fridager/gule dager som lørdag/søndag).   MERK!   Har den ansatte redusert stilling er det viktig at ansatt er tildelt korrekt fraværsmal. Eller så vil ikke beløpet som systemet kommer frem til i feltet "Brutto utbetalt i arb.g. perioden" være korrekt. Blir beløpet i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" endret, må du selv regne om beløpet i feltet "Brutto utbetalt i arb.g.perioden".   Reduksjon eller ikke utbetalt Hvis det ikke er utbetalt full arbeidsgiverperiode må du angi "Reduksjon eller ikke utbetalt".  Begrunnelse for reduksjon kan du velge mellom: Lovlig fravær Fravær uten gyldig grunn Arbeids opphørt Beskjed gitt for sent Mangler opptjening Ikke lønn Betviler arbeidsuførhet Beløp satt til 0, ikke fravær i dette arbeidsforholdet Ikke sykemeldt   Meldinger til utfyller av skjema Her ligger meldinger som er greit å kjenne til. Eksempler på melding kan være "Vennligst kontroller om beløpene i lønnsgrunnlag og eventuelle naturalytelser er riktig". Det er fordi at det kan være fravær som er registrert innenfor de 3 månedene for beregning av lønnsgrunnlag. MERK!   Selv om Visma Avendo Lønn legger inn mange forhåndsdefinerte verdier er det viktig at du kontroller at skjemaet inneholder riktig verdier med utvalg og beløp.   2 - Arbeidsgiverperiode / avtalt ferie Avtalt ferie Er det registrert ferie etter fraværet vil systemet automatisk sette på huke for "Avtalt ferie" og angir datoene for når ferien er registrert. Dette vil gjelde alle ytelsene bortsett fra foreldrepenger.   Arbeidsgiverperioder Visma Avendo Lønn angir arbeidsgiverperiode fra og til dato. Periodene må til sammen må utgjøre 12 eller 16 kalenderdager. Tabellen gjelder kun sykemeldinger. 3 - Foreldrepenger Benytter du fraværskode 16 - Foreldrepenger eller fraværskode 26 - Foreldrepenger (NAV) må du i tillegg til arkfane "1 - Informasjon" sjekke arkfanen som er "3 - Foreldrepenger". Systemet vil automatisk angi "Startdato foreldrepenger".   Utsettelse av foreldrepenger Sett på huken for "Utsettelse av foreldrepenger" hvis det er tilfelle. Angi dato fra og til i tabellen under "Utsettelse av foreldrepenger" og "Årsak til utsettelse av foreldrepenger. Her kan du velge mellom "Lovbestemt ferie" eller "Arbeid". Gradering av foreldrepenger Sett på huken for "Gradering av foreldrepenger" hvis det er tilfelle. Kan være at den ansatte har gradert uttak av foreldrepenger kombinert med arbeid. Angi fra og til dato på perioden under i tabellen "Gradering foreldrepenger" med "Arbeidstidsprosent". Det er prosenten på hvor mye den ansatte skal jobbe.   4 - Omsorg/pleiepenger Benytter du fraværskodene:   10 - Barn syk 11 - Barn kronisk syk 18 - Omsorgspenger 28 - Omsorgspenger (NAV) 19 - Pleiepenger   Vil registreringen bli oppdatert under arkfane 4 - Omsorg/pleiepenger.   Omsorgspenger Ved bruk av fraværskodene for barn syk,  barn kronisk syk og omsorgspenger er det venstre del av bildet "Omsorgspenger" som blir benyttet. Fraværsperioden blir automatisk lagt inn ut ifra de datoene du har registrert fraværet.   MERK!   Er det flere dager med barn syk/barn kronisk syk vil kun den første dagen bli registrert. De andre dagene må manuelt registreres i "Fraværsperiode" med fra og til dato.   Arbeidsgiver har utbetalt pliktige dager Huken for "Arbeidsgiver har utbetalt pliktige dager" vil standard stå på. Det vil være de 10 dagene med omsorgspenger arbeidsgiver har utbetalt. Hvis du ikke har på huken er det disse unntakene som gjelder: Har vært ansatt kortere enn fire uker, men likevel har rett på omsorgspenger. Har rett til flere omsorgsdager fordi barnet er kronisk syk eller funksjonshemmet, og det yngste barnet i husstanden er over 12 år.   Delvis fravær I denne tabellen skal du registrere dato og timer den ansatte har vært delvis fraværende og som det kreves refusjon for. Dersom du som arbeidsgiver ikke krever refusjon skal du likevel angi dager med delvis fravær. Pleiepenger Ved bruk av fraværskoden for pleiepenger er det høyre del av bildet som blir oppdatert med samme fra og til dato som selve registreringen. 5 - Naturalytelse Hvis den ansatte har fått utbetalt naturalytelser i en eller flere av de siste 3 månedene før fraværet startet må du kontrollere arkfane "5 - Naturalytelser".   Naturalytelser faller bort Visma Avendo Lønn gjør en sjekk om det ligger naturalytelser under "Forespørsel / Godkjent lønn" innenfor 3 månedene før fraværet har startet. Skal NAV erstatte naturalytelsene i den bortfallende perioden må du sette på huken for "Naturalytelser faller bort". Naturalytelsene i perioden vil automatisk legge seg i tabellen under med fra og med dato.   Lønnskjøringene må ha transaksjoner til den ansatte med lønnsbeskrivelsene som står her, og være innrapportert til A-meldingen. Visma Avendo Lønn vil summere opp og dele på antall måneder den ansatte har fått utbetalingen. Hvis for eksempel den ansatte har fått elektronisk kommunikasjon i to måneder, og firmabil i tre måneder, vil totalbeløpet for elektronisk kommunikasjon bli delt på to og for firmabil delt på tre. MERK!   Du kan overstyre beløpet hvis Visma Avendo Lønn ikke kommer frem til ønsket beløp.   Gjenoppta naturalytelse Hvis den ansatte igjen skulle motta naturalytelse så skal det oppgis hvilke naturalytelse dette gjelder. Det gjør du vet å sette på huke for "Gjenoppta naturalytelse". Du skal ikke oppgi beløp. Angi hvilken fra dato NAV ikke lengre skal erstatte den bortfallende ytelsen.  6 - Refusjon Denne arkfanen vil gjelde for alle ytelsene.   Refusjon opphør dato Huken for "Refusjon oppgjør dato" må angis dersom refusjonen opphører i perioden. Det vil være siste dag det søkes om refusjon for.   Refusjonsbeløp pr. måned Visma Avendo Lønn vil kopiere samme beløp som er angitt i "Beregnet inntekt pr. måned" til feltet "Refusjonsbeløp pr. måned". Refusjonsbeløpet må være lik eller mindre enn "Beregnet inntekt. pr måneder".   Er det endring i refusjon må du angi "Endringsdato" og "Beløp pr måned".   Sende inntektsmelding til Altinn Du kan sende inntektsmeldingen til Altinn fra forskjellige steder i Visma Lønn. Enten kan du gjøre det fra fraværsregistreringen. Hvis du har lagret skjemaet kan du også sende under "Rutiner / Fravær / Inntektsmeldinger". Trykk på "Skjema OK, send til Altinn".   I neste dialog vil systemet legge inn "Inntektsmelding" og "Rapporteringsperiode". Du må selv angi "Kontaktperson". Trykk på "Eksport" og inntektsmeldingen vil bli sendt til Altinn.   Oversikt over alle inntektsmeldinger Alle inntektsmeldinger som er lagret eller sendt kan du også finne igjen under "Rutiner / Fravær / Inntektsmeldinger". Velg hvilken inntektsmelding du vil se i nedtrekkslisten eller trykk F12 for å se alle i listeform.   Sende en endret inntektsmelding Skal du sende endringer på en inntektsmelding vil vi anbefale deg at du henter opp den opprinnelige inntektsmeldingen som er sendt til Altinn og trykker på "Kopier / endring". En ny inntektsmelding kommer frem og du kan gjøre de nødvendige endringene.  Etter at du har kopiert en inntektsmelding vil "Årsak til innsending" endre seg til "Endring" automatisk.   Kontroller de nødvendige arkfanene og du kan sende inntektsmeldingen fra dette bildet ved å trykke på "Skjema OK, send til Altinn". ... View more

Dersom du har sendt en inntektsmelding med f.eks. feil beløp i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" så kan du sende en endring ved å følge denne rutinen:   Gå inn på "Rutiner / Fravær / Inntektsmelding". Finn fram inntektsmeldingen du opprinnelig sendte til Altinn.  Du kan få en oversikt over dette ved å trykke på "F12" på tastaturet ditt mens du står i feltet "Inntektsmelding".    Når du har fått opp inntektsmeldingen, så kan du trykke på knappen "Kopier / Endring". Da vil feltet "Årsak til innsending" automatisk få verdien "Endring". Endre beløpet til riktig i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" og sett haken på for "Inntekt endret". Her kan du velge årsak "Feil inntekt". Velg deretter "Skjema OK, send til Altinn" og eksporter inntektsmeldingen. ... View more

Visma Avendo Lønn har en rutine for å importere variable lønnsdata til en lønnskjøring. Det vanligste er å importere timer, overtid o.l - men alle variable data kan importeres, slik som f.eks bonus.   De fleste timeregistreringssystemer i Norge leverer fil ihht. Visma Lønns standard definisjoner.  Det betyr at filene kan importeres direkte inn i denne rutinen.   Det finnes også andre måter å importere data på, som du kan   lese om i denne artikkelen  (innlesning fra excel-ark).   Innlesing gjøres fra "Rutiner / Registrering / Import variable lønnsdata". Du må først opprette en lønnskjøring i Visma Lønn.     Du finner beskrivelse av formatene i F1 hjelp i Visma Lønn.   Valget "Lønnsregistrering standard format" er basert på følgende fil Du kan tilpasse definisjonen om din fil ser annerledes ut, les mer om det nedenfor    Forklaring til kolonnene : WgRegLn.WgYr = Lønnsår Nummerisk WgRegLn.RunNo = Lønnskjørenr. Nummeriks WgRegLn.EmpNo = Ansattnr. Nummerisk WgRegLn.WgSrt = Lønnsart Nummerisk WgRegLn.Bas = Grunnlag Nummerisk WgRegLn.Qty = Antall Nummerisk WgRegLn.Rate = Sats Nummerisk WgRegLn.Am = Beløp Nummerisk WgRegLn.AcNo = Kontonr. Nummerisk WgRegLn.AgAcNo = Motkonto Nummerisk WgRegLn.R1 = Avdeling Alfanummerisk WgRegLn.R2 = Prosjekt,  Alfanummerisk WgRegLn.R3 = Ekstra 1 Alfanummerisk WgRegLn.R4 = Ekstra 2 Alfanummerisk WgRegLn.R5 = Ekstra 3 Alfanummerisk WgRegLn.R6 = Kampanje Alfanummerisk WgRegLn.DedCd = Trekkode (skatt) Nummerisk Generelt om ASCII-filen Alle felt skal være adskilt med semikolon ;. Alfanumeriske felt skal være omgitt av anførselstegn (" ") Numeriske felt kan bli fylt ut med inntil oppgitt antall tegn. Det vil si du kan benytte færre siffer, men ikke flere. Numeriske felt og beløpsfelt kan ikke ha ledende blanke ( ) foran. Du kan kun benytte null (0) som ledende tegn. Alle beløpsfelt må benytte desimalpunktum (.). Lengden på feltet blir angitt med antall siffer før og etter desimalpunktum. Max. lengde på feltet blir da siffer før desimalpunktum + siffer etter desimalpunktum + selve desimalpunktumet. Eksempel: Lengde angis som 8 + 2: 12345678.90 og 01234567.90  Negative beløp skal ha minustegnet som ledende tegn foran beløpet. Det vil si den plassen minustegnet opptar teller som ett siffer. Eksempel: -250.00 Numeriske felt og beløpsfelt som ikke har noen verdi, må bli oppgitt med 0 eller en blank.  Eksempel:;0; eller ; ;  Eksempel på fil i henhold til ovennevnte 0;0;1;5;0.00;6.75;0.00;0.00;0;0;"";"";"";"";"";"";0 0;0;1;50;0.00;;0.00;3750.00;0;0;"2";"";"";"";"";"";1 0;0;1;5;0.00;6.75;0.00;0.00;5100;0;"";"2018";"";"";"";"";2 0;0;2;5;0.00;10;300.00;0.00;;;"";"";"";"";"";"";    Trans 1:  Ansatt 1, lønnsart 5, antall 6,75, fult skattetrekk Trans 2:  Ansatt 1, lønnsart 50, beløp 3750,- avdeling 2, halvt skattetrekk. Trans 3:  Ansatt 1, lønnsart 5, antall 6,75, konto 5100, prosjekt 2018, trekkfritt Trans 4:  Ansatt 2, lønnsart 5, antall 10, sats 300, skattetrekk i hht. hva som ligger på lønnskjøringen. Forretningslogikk: om ikke avdeling er angitt i filen, hentes den som ligger på den ansatte. Gjelder alle ansvarsenhetsfelt.   Verdier i kolonnene: Lønnsår kan stå til verdien 0 i fila som skal leses inn, da du i dialogen for "Innlesing av lønnsregistreringer" oppgir dette. Lønnskjørenr kan stå til verdien 0 i fila som skal leses inn, da du i dialogen for "Innlesing av lønnsregistreringer" oppgir dette. Kolonner som må ha verdi: Ansattnr. Lønnsartnr. Antall eller beløp  (om ikke lønnsarten det henvises til er helt spesiell) Kolonner som kan ha verdi: Konto, Motkonto, Ansvarsenehet 1, Ansvarsenehet 2, Ansvarsenehet 3, Ansvarsenehet 4, Ansvarsenehet 5, Ansvarsenehet 6 kan lese inn hvis disse avviker fra registrerte verdier på Lønnsarten, Ansattopplysninger eller Ansatte Faste transaksjoner. Trekkode velger du når du opprette lønnskjøringen i Visma Lønn, denne kan derfor stå med ingen verdi Detalj  Visma Lønn kan benytte inntil 15 + 2 tegn i feltene beløp, antall og grunnlag. I feltene sats og faktor kan Visma Lønn benyttet 14 + 4 tegn.   Har du en fil som ser annerledes ut, kan du få dette tilpasset. Definisjon av hvordan filen som skal leses inn, er angitt i en IFS-fil.   Under "/Programdata /Visma lønn / Sys" – katalogen ligger filen "Lønnsregistrering Standard format.ifs". Denne filen viser hvilke kolonner rutinen "Innlesing av lønnsregistreringer" forsøker å lese inn.   Filen "Lønnsregistrering Standard format.ifs" kan editeres slik at fila du skal lese inn kan inneholde færre eller flere kolonner. Se F1-hjelp for mer informasjon om endring av IFS filen.   Endrer du ifs-filen, anbefaler vi deg på det sterkeste å kalle den noe annet.  Da vil angitt navn kommet opp som et import alternativ, jfr skjermbildet over.   Slik ser fila "Lønnsregistrering Standard format.ifs" ut : WgRegLn,CSV;"WgRegLn.WgYr";"WgRegLn.RunNo";"WgRegLn.EmpNo";"WgRegLn.WgSrt";" WgRegLn.Bas";"WgRegLn.Qty";"WgRegLn.Rate";"WgRegLn.Am";" WgRegLn.AcNo";"WgRegLn.AgAcNo";"WgRegLn.R1";"WgRegLn.R2";" WgRegLn.R3";"WgRegLn.R4";"WgRegLn.R5";"WgRegLn.R6";"WgRegLn.DedCd" #ENDFORMAT ... View more

Behandlingsregel er en kode for alternative utregningsmåter og som bestemmer hvordan programmet skal beregne beløpet. Visma Avendo Lønn henter nødvendige data under lønnsregistrering, basert på b ehandlingsregel , eller krever manuell inntasting. Merk:   Du må ikke endre behandlingsregelen på lønnsarter som er definerte av Visma, som for eksempel fagforeningstrekk. Hvis du gjør dette medfører det feil i lønnsberegningen. 0 - Behandles av systemet Standard lønnsarter med b ehandlingsregel   "Behandles av systemet" skal du ikke endre fordi det er "ekstra" behandling i systemet i forhold til disse lønnsartene. 1 - Beløp Denne behandlingsregelen bruker du hvis du skal registrere beløp på lønnsarten eller i lønnsregistrering. 2 - Fast lønn   Denne behandlingsregelen bruker du hvis lønnsarten skal hente fast lønn fra faste lønnstransaksjoner på den ansatte. Lønnsarter med denne behandlingsregelen vil fremkomme i dialogboksen for nye faste transaksjoner når du registrere / endre   årslønn. 3 - Sats x Faktor x Antall   Ved denne behandlingsregelen skal du registrere fast sats og/eller faktor som Visma Avendo Lønn bruker ved multiplikasjon av inntastet antall i tabellen "Lønnsregistreringer". Hvis du ikke har registrert sats eller faktor på lønnsarten, kan du registrere dette i lønnsregistrering. Denne behandlingsregelen bruker du ved for eksempel diett og kilometergodtgjørelse.   4 - Sats x Faktor x Grunnlag   Denne behandlingsregelen bruker du hvis du vil registrere et grunnlag i lønnsregistreringen, og så gjøre en prosentberegning på grunnlag av dette. Prosenten registrerer du i sats- og/eller i faktorfeltet. Denne behandlingsregelen bruker du ved for eksempel utregning av provisjon.   5 - Sats x Faktor x Akkumulert godkjent lønn inkl. denne kjøring Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget godkjent lønn og det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for. Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh.reg.akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet. 6 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling/trekk av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for. Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh.reg.akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering.   7 - Hent kundesaldo   Når du bruker en lønnsart med behandlingsregel 7, blir saldoen automatisk hentet fra økonomisystemet når du kjører lønnsberegning. Visma Avendo Lønn henter fra det reskontronummeret som er registrert i feltet Reskontronummer i skjermbildet for lønnskjøring. Det blir alltid sjekket mot reskontroen, slik at trekket aldri blir større enn skyldig beløp. Hvis du endrer i feltet Reskontro i skjermbildet for lønnsregistrering, blir beløpet blanket på lønnsarter med behandlingsregel 7.   8 - Hent leverandørsaldo   Når du bruker en lønnsart med behandlingsregel 8, blir saldoen automatisk hentet fra økonomisystemet når du kjører lønnsberegning. Visma Avendo Lønn henter fra det reskontronummeret som er registrert i feltet Reskontronummer i skjermbildet for lønnskjøring. Det blir alltid sjekket mot reskontroen, slik at trekket aldri blir større enn skyldig beløp. Hvis du endrer i feltet Reskontro i skjermbildet for lønnsregistrering, blir beløpet blanket på lønnsarter med behandlingsregel 8.   9 - Sjømannsfradrag   Når du bruker en lønnsart med behandlingsregel "Sjømannsfradrag", regner Visma Avendo Lønn ut maksimalgrense for skattereduksjon i hht det som ligger i Firmaopplysninger - "Maks sjømannsfradrag".   10 - Timelønn   Denne behandlingsregelen bruker du hvis lønnsarten skal hente verdien for timelønn som ligger i tabellen "Faste lønnstransaksjoner". Ellers er utregningen som for behandlingsregel 3.  Lønnsarter med denne behandlingsregelen vil fremkomme i dialogboksen for nye faste transaksjoner når du registrere / endre  årslønn . Etterfølgende behandlingsregler er primært laget for OTP beregning hvor det skal beregnes OTP av lønn mellom to grenseverdier. 11 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring, innenfor intervall   Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for innenfor det intervallet du har registrert i feltene for Grenseverdier under Behandlingsregel tilleggsinformasjon på lønnsarten. Denne behandlingsregelen benytter du på ansatte som for eksempel har pensjonssparing med grenser. Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh. reg. akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet. Den akkumulerte verdien kan bli endret av andre linjer som du registrerer på den ansatte senere. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering. Behandlingsregelen tar også hensyn til stillingsbrøken til den ansatte.   12 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring + FP, innenfor intervall   Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget inklusive feriepenger, er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for innenfor det intervallet du har registrert i feltene for Grenseverdier under Beh. regel tilleggsinformasjon på lønnsarten. Denne behandlingsregelen benytter du på ansatte som for eksempel har pensjonssparing med grenser. Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh. reg. akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet. Den akkumulerte verdien kan bli endret av andre linjer som du registrerer på den ansatte senere. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering. Behandlingsregelen tar også hensyn til stillingsbrøken til den ansatte.   13 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring, innenfor angitt periode (gj. snitt)   Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for innenfor den perioden du har angitt i feltet for Antall perioder under Behandlingsregel tilleggsinformasjon på lønnsarten. Denne behandlingsregelen benytter du på ansatte som for eksempel har pensjonssparing med periodeangivelse. Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh. reg. akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet. Den akkumulerte verdien kan bli endret av andre linjer som du registrerer på den ansatte senere. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering. Behandlingsregelen tar også hensyn til stillingsbrøken til den ansatte.   14 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring + FP, innenfor angitt periode (gj. snitt)   Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget inklusive feriepenger, er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for innenfor den perioden du har angitt i feltet for Antall perioder under Behandlingsregel tilleggsinformasjon på lønnsarten. Denne behandlingsregelen benytter du på ansatte som for eksempel har pensjonssparing med periodeangivelse. Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh. reg. akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet. Den akkumulerte verdien kan bli endret av andre linjer som du registrerer på den ansatte senere. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering. Behandlingsreglene fra 11 til 14 tar hensyn til stillingsbrøken på den ansatte. Det vil si at grenseverdiene på lønnsarten blir justert i henhold til stillingsbrøken på hver enkelt ansatt. Behandlingsregelen tar også hensyn til stillingsbrøken til den ansatte. ... View more

Den første personen som oppretter firmaet i Visma Avendo Lønn blir automatisk bruker. Hvis det er behov for å legge til ny bruker, går du inn på - "Verktøy, Administratorfunksjoner, Adgang, Brukeroppsett", klikk på "Ny bruker". I valget "Bruker" trykk på "Finn".  Du får da opp denne dialogen: I feltet "Skriv inn objektnavnet som skal velges:"  skriver du inn navnet på bruker (husk å starte med domene. F.eks. "domene\bruker"), trykk så kontroller navn. Du finner da ønsket bruker. Trykk så ok.  I "Adgangsgruppe" velg "Administrator".   ... View more

Nytt reiseregulativ fra og med 22.06.18!  Du kan lese mer om det her.   MERK! -   som standard må du registrere begge lønnsartene manuelt. Det er ingen automatikk i Visma Lønn som utbetalter "full" sats.   Hvis ditt firma har ansatte som får refusjon eller er ute å reiser, vil du og ditt firma spare tid ved å benytte dere av et reiseregningsystem. Se hvordan   Visma.net Expense   kan effektivisere din og de ansattes hverdag.   Les mer om   Visma sin anbefaling for en mer effektiv diett utbetaling her. Nye satser gjelder fra og med 22.06.18 Hotell - innlands Hvis statens sats er kr 754 og frokost er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 20 % kr 151 = kr 603 Trekkfritt blir kr 569 - 20 % kr 114 = kr 455  - registreres på  lønnsart 110 Trekkpliktig kr 603 - kr 455 = kr 148  - registreres på  lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 754 og lunsj er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 30 % kr 226 = kr 528 Trekkfritt blir kr 569 - 30 % kr 171 = kr 398  -registreres på  lønnsart 110 Trekkpliktig kr 528- kr 398 = kr 133 - registreres på  lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 754 og middag er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 50 % kr 377 = kr 377 Trekkfritt blir kr 569 - 50 % kr 285 = kr 284 - registreres på  lønnsart 110 Trekkpliktig kr 377- kr 284 = kr 93 - registreres på  lønnsart 135   Pensjonat - innland Hvis statens sats er kr 754 og frokost er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 20 % kr 151 = kr 603 Trekkfritt blir kr 159 - 20 % kr 32 = kr 127  - registreres på  l ønnsart 127 Trekkpliktig kr 603 - kr 127 = kr 476  - registreres på  lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 754 og lunsj er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 30 % kr 226 = kr 528 Trekkfritt blir kr 159 - 30 % kr 48 = kr 111  -registreres på  l ønnsart 127 Trekkpliktig kr 528- kr 111 = kr 417 - registreres på  lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 754 og middag er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 50 % kr 377 = kr 377 Trekkfritt blir kr 159 - 50 % kr 80 = kr 79 - registreres på   l ønnsart 127 Trekkpliktig kr 377- kr 79 = kr 298 - registreres på  lønnsart 135   Hybel / Brakke / Privat - innland. Siste nytt 31. januar 2018. Hybel/brakke-satsen er allikevel gjeninnført med virkning for hele inntektsåret 2018 for ansatte på yrkes- eller tjenestereise med kr 88,- pr døgn. Dette føres på  lønnsart 123. Gjeninnføringen gjelder ikke pendleropphold. Trekkpliktig del   registreres på  lønnsart 135 Les   her   hvordan du korrigerer dersom hele satsen er utbetalt som trekkpliktig hittil. Satser gjelder til og med 21.06.18 Hotell - innlands  Hvis statens sats er kr 733 og frokost er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 20 % kr 147 = kr 586 Trekkfritt blir kr 569 - 20 % kr 114 = kr 455  - registreres på   lønnsart 110 Trekkpliktig kr 586 - kr 455 = kr 131  - registreres på   lønnsart 135   Hvis   statens sats er kr 733 og lunsj er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 30 % kr 220 = kr 513 Trekkfritt blir kr 569 - 30 % kr 171 = kr 398  - registreres på   lønnsart 110 Trekkpliktig kr 513- kr 398 = kr 115 - r egistreres på   lønnsart 135   Hvis   statens sats er kr 733 og middag er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 50 % kr 367 = kr 366 Trekkfritt blir kr 569 - 50 % kr 285 = kr 284 -  registreres på   lønnsart 110 Trekkpliktig kr 366- kr 284 = kr 82 - r egistreres på   lønnsart 135   Pensjonat - innland Hvis statens sats er kr 733 og frokost er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 20 % kr 147 = kr 586 Trekkfritt blir kr   159   - 20 % kr 32 = kr 127  - registreres på   lønnsart 127 Trekkpliktig kr 586 - kr 127 = kr 459  - registreres på   lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 733 og lunsj er inkludert i   pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 30 % kr 220 = kr 513 Trekkfritt blir kr   159   - 30 % kr 48 = kr 111  - registreres på   lønnsart 127 Trekkpliktig kr 513- kr 111 = kr 402 - r egistreres på   lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 733 og middag er inkludert i   pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 50 % kr 367 = kr 366 Trekkfritt blir kr 159 - 50 % kr 80 = kr 79 -  registreres på   lønnsart 127 Trekkpliktig kr 366- kr 79 = kr 287 - r egistreres på   lønnsart 135   Hybel / Brakke / Privat - innland. Siste nytt 31. januar 2018. Hybel/brakke-satsen er allikevel gjeninnført med virkning for hele inntektsåret 2018 for ansatte på yrkes- eller tjenestereise med kr 88,- pr døgn. Dette føres på  lønnsart 123. Gjeninnføringen gjelder ikke pendleropphold. Trekkpliktig del   registreres på  lønnsart 135 Les   her   hvordan du korrigerer dersom hele satsen er utbetalt som trekkpliktig hittil. ... View more

  Hvordan registrere overtidsmat og den trekkpliktige delen i Visma Avendo Lønn regler fra 2019.   Så lenge godtgjørelsen / utbetalingen er innenfor reglene for at godtgjørelsen er trekkfri er det ingen rapportering i a-meldingen. Maks beløp for 2019 er kr 200.   Hvis  godtgjørelsen / utbetalingen er utenfor reglene for at godtgjørelsen er trekkfri, rapporteres dette på en lønnsart med a-meldingsnummer   1300. For eksempel   lønnsart 30. Du kan selvsagt lage en kopi av lønnsarten eller endre navn etter ditt eget ønske.  ... View more

  Support har fått spørsmål om det er mulig å lage seg demo/test firma. Det er det og gjøres på følgende måte: 1- I oppstartsbildet i Visma Lønn, velg "Nytt firma". Oppgi et ønsket navn. Legg inn nødvendig informasjon, IKKE bruk samme org.nr som i ditt vanlige firma.  Du kan opprette fiktive org.nr på denne siden: http://prag.matisk.com/. Hvor mange firmaer du kan opprette styres av ditt firmas lisens. Alle kunder har mulighet til å opprette 2 firmaer.  2- Opprett det antall ansatte som du ønsker. Fødselsnr. finner du her: http://prag.matisk.com/    Hvis du skal lage testfirma som også skal brukes til test mot Visma.net. Gjør da følgende i tillegg til ovenstående. 3- Logg inn i Visma.net, Admin, Firmaer, opprett et nytt firma.  Bruk samme org.nr. som i pkt. 1 over. Kryss av for at firmaet er "Testfirma".   Dette valget er ikke mulig å endre senere.   Alle brukere som kun er knyttet til dette firmaet vil ikke bli belastet i hht gjelde priser.    De "ansatte" må da ha egne e-postadresser. Vi anbefaler at du IKKE bruker din vanlige adresse. Du kan lese mer om hvordan lage e-post alias her.  - https://www.dinside.no/data/du-har-uendelig-mange-gmail-adresser/61264928 Følgende er da mulig. Du oppretter deg en gmail konto. Hvis du da heter "Ole", så forsøker du å opprettet en konto som for eksempel "olevnet" for "Ole Visma net". Så inne på test ansatt nummer en legger du da inn e-postadressen "olevnet+1@gmail.com". Vi anbefaler videre at nummeret du legger inn er overensstemmende med ansattnummer.  Hvis du har flere testfirmaer, så kan du for eksempel bruke adressen "olevnet+1Demo1@gmail.com" og "olevenet+1Demo2@gmail.com".  Hvor " olevnet+1Demo1" er ansatt 1 i testfirma "Demo1" og "olevenet+1Demo2" ansatt 1 i testfirma "Demo2".   ... View more

  Dette brukertipset er knyttet til artikkelen "Digital inntektsmelding" som er en utfyllende artikkel med beskrivelse av de forskjellige feltene i inntektsmeldingen. I artikkelen står det også beskrevet hvordan Visma Avendo Lønn beregner den gjennomsnittlige månedslønnen og gjennomsnittlige beløp for naturalytelser.   I dette brukertipset beskriver vi flere eksempler på hvilke faner på inntektsmeldingen du må ta for deg i de forskjellige problemstillingene vedr. sykepenger:     Arbeidsgiver forskutterer Eksempel 1 En ansatt blir sykemeldt og arbeidsgiver betaler lønn / sykepenger utover arbeidsgiverperioden på 16 dager. Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:   Kontroller at beløpet er korrekt. Arbeidsgiverperiode / Avtalt ferie: Kontroller at datoene her er riktig. Evt. hake på for "Avtalt ferie" dersom det er avtalt ferie etter sykemeldingsperioden. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under sykeperioden. Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon" Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene.   NAV utbetaler Eksempel 1 En ansatt blir sykemeldt. Arbeidsgiver betaler kun for arbeidsgiverperioder på 16 dager og NAV betaler lønn / sykepenger utover de 16 dagene. Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:   Kontroller at beløpet er korrekt. Arbeidsgiverperiode / Avtalt ferie: Kontroller at datoene her er riktig. Evt. hake på for "Avtalt ferie" dersom det er avtalt ferie etter sykemeldingsperioden. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under sykeperioden. NB!   Dersom en naturalytelse faller bort og en annen ikke faller bort, så kan du slette linjen på den naturalytelsen som ikke faller bort. Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene.     ... View more

  Dette brukertipset er knyttet til artikkelen "Digital inntektsmelding" som er en utfyllende artikkel med beskrivelse av de forskjellige feltene i inntektsmeldingen. I artikkelen står det også beskrevet hvordan Visma Avendo Lønn beregner den gjennomsnittlige månedslønnen og gjennomsnittlige beløp for naturalytelser.    I dette brukertipset beskriver vi flere eksempler på hvilke faner på inntektsmeldingen du må ta for deg i de forskjellige problemstillingene vedr. foreldrepenger:   Eksempel 1 En ansatt skal ut i 100% permisjon der arbeidsgiver utbetaler full lønn under permisjonen. Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:   Kontroller at beløpet i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" er korrekt. Foreldrepenger: Kontroller at "Startdato foreldrepenger" står med riktig dato. Her skal det datoen fra første fraværsdag registreres. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under permisjonen. Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon". Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene. Dersom NAV utbetaler full lønn utover de første 16 dagene så skal ikke   fanen "Refusjon" fylles ut.   Eksempel 2 Far er ansatt i 100% stilling men skal ut i foreldrepermisjon. Far ønsker å utsette foreldrepengeperioden for å jobbe heltid, og har søkt om utsettelse. Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:   Kontroller at beløpet i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" er korrekt. Foreldrepenger: Kontroller at "Startdato foreldrepenger" står med riktig dato. Her skal det datoen fra første permisjonsdag registreres. Sett haken på for "Utsettelse av foreldrepenger" og angi perioden den ansatte er i arbeid. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under permisjonen. Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon" Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene. Dersom NAV utbetaler full lønn utover de første 16 dagene så skal ikke   fanen "Refusjon" fylles ut.   Eksempel 3 Far skal ut i foreldrepermisjon men ønsker å forlenge foreldrepengeperioden for å jobbe deltid. Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:   Kontroller at beløpet i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" er korrekt. Foreldrepenger: Kontroller at "Startdato foreldrepenger" står med riktig dato. Her skal det datoen fra første fraværsdag registreres. Sett haken på for "Gradering av foreldrepenger" og angi perioden den ansatte er i arbeid. Under tabellen "Gradering av foreldrepenger" skal du oppgi "Fra dato" og "Til dato". Legg også inn "Arbeidstidsprosent". Det er den prosentandelen den ansatte er i arbeid. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under permisjonen. Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon" Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene. Dersom NAV utbetaler full lønn utover de første 16 dagene så skal ikke   fanen "Refusjon" fylles ut. ... View more

  Dette brukertipset er knyttet til artikkelen "Digital inntektsmelding" som er en utfyllende artikkel med beskrivelse av de forskjellige feltene i inntektsmeldingen. I artikkelen står det også beskrevet hvordan Visma Avendo Lønn beregner den gjennomsnittlige månedslønnen og gjennomsnittlige beløp for naturalytelser. I dette brukertipset beskriver vi flere eksempler på hvilke faner på inntektsmeldingen du må ta for deg i de forskjellige problemstillingene vedr. foreldrepenger:   Eksempel 1 En ansatt har vært borte fra arbeid mer enn 10 dager på grunn av sykt barn. Arbeidsgiver betalt full lønn under fraværet og har krav til å få refundert fra den 11. dagen. Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:   Kontroller at beløpet i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" er korrekt. Omsorg/pleiepenger: Sett på haken for at "Arbeidsgiver har utbetalt pliktige dager". I feltet "Fraværsperiode" skal det angis datoene for fraværsperioden. Dersom den ansatte er borte f.eks. 4 timer hver dag, så må dette spesifiser under feltet "Delvis fravær". Her legges det inn dato og antall timer. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under permisjonen. Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet under fanen "Informasjon". Dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over denne fanen. ... View more

  Dette brukertipset er relatert til brukertipset for "Digital inntektsmelding". Her ligger det en oversikt over alle ordinære inntektsbeskrivelser som blir med i grunnlaget for den beregnede inntekten pr. måned i inntektsmeldingen.   Kontantytelse A-meldingsnr.        Inntektsbeskrivelse 3700                       fastloenn 9200                      timeloenn 6300                        honorarAkkordProsentProvisjon 3800                       fastTillegg 9700                        uregelmessigeTilleggKnyttetTilArbeidetTid 9800                        uregelmessigeTilleggKnyttetTilIkkeArbeidetTid 4500                       helligdagstillegg 8400                        styrehonorarOgGodtgjoerelseVerv 5200                        kommunalOmsorgsloennOgFosterhjemsgodtgjoerelse 1300                      annet 2100                        beregnetSkatt 4600                       hyretillegg 4650                        ikkeSkattepliktigLoennFraUtenlandskDiplomKonsulStasjon 5860                        loennForBarnepassIBarnetsHjem 5861                        loennTilPrivatpersonerForArbeidIHjemmet 5862                       loennUtbetaltAvVeldedigEllerAllmennyttigInstitusjonEllerOrganisasjon 5800                      loennTilVergeFraFylkesmannen 2450                       betaltUtenlandskSkatt   Utgiftsgodtgørelse 1301                      annet 1500                       arbeidsoppholdKost 1600                       arbeidsoppholdLosji 2200                       besoeksreiserHjemmetAnnet 2300                       besoeksreiserHjemmetKilometergodtgjoerelseBil 3200                      elektroniskKommunikasjon 3600                       fastBilgodtgjoerelse 4900                      kilometergodtgjoerelseBil 6900                       reiseAnnet 7100                       reiseKost 7500                       reiseLosji 8250                       smusstillegg 8300                        stipend   Naturalytelse A-meldingsnr.        Inntektsbeskrivelse 5600                      kostDoegn 5900                      losji 1320                      annet 8100                      skattepliktigDelForsikringer 2500                      bil 5500                      kostDager 7700                      rentefordelLaan 2600                      bolig 3200                      elektroniskKommunikasjon 1100                      aksjerGrunnfondsbevisTilUnderkurs 6201                      opsjoner 5400                      kostbesparelseIHjemmet 4300                      friTransport 2000                      bedriftsbarnehageplass 9100                      tilskuddBarnehageplass 2202                      besoeksreiserHjemmetAnnet 4600                      innbetalingTilUtenlandskPensjonsordning 2510                      yrkebilTjenestligbehovListepris 2512                      yrkebilTjenestligbehovKilometer ... View more

  Digital inntektsmelding Alle arbeidsgivere som skal sende inn inntektsmelding  til NAV for sine arbeidstakere som gjelder fra 1. januar 2019 må forholde seg til digital rapportering. Det vil fra da ikke være mulig å sende inntektsmelding på papir.   Den digitale inntektsmeldingen vil gjelde for: Sykepenger Foreldrepenger Svangerskapspenger Pleiepenger Omsorgspenger Opplæringspenger Skjemaet er tilgjengelig på www.altinn.no og er mulig å sende for f.eks. ansatte som skal ut i foreldrepermisjon fra 01.01.2019. Dette er for å sikre ferske inntektsopplysninger fire uker før foreldrepermisjonen starter. Arbeidsgiver skal sende inntektsmelding digitalt uavhengig om det er refusjon av ytelsen til arbeidsgiver eller om det er NAV som skal betale direkte til arbeidstaker.   Digital inntekstmelding i Visma Avendo Lønn Registrering av fravær I versjon 13.10 av Visma Avendo Lønn så kan du ta ut inntektsmeldingen og sende den digitalt til Altinn. Innsendingsmetoden som blir brukt er den samme som ved innsendelse av f.eks. A-melding.   I dette brukertipset skal vi forklare deg generelt om hvordan du kan registrere fraværet, forklaring av felter på inntektsmeldingen og hvordan du forhåndsviser og sender meldingen til Altinn.   Merk! Selv om Visma Avendo Lønn legger inn mange forhåndsdefinerte verdier, så er det viktig at du kontrollerer at skjemaet inneholder riktige verider med utvalg og beløp.   Det er viktig at de ansatte har tildelt riktig fraværsmal for at beregningene i inntektsmeldingen blir riktige.    La oss ta et eksempel: Morten blir sykemeldt fra 10.12.2018. I fraværsregistreringen registreres det en sykemelding med startdato 10.12.2018 (forutsettes at dette er sykemelding på over 16 dager).   Gå inn på "Fravær" i hurtigmenyen eller via "Rutiner / Fravær / Fraværsregistrering". Finn fram aktuell ansatt og registrer fraværet:      Gå videre til fanen "3 - NAV". Fravær (se punktene ovenfor) som er mer enn 16 dager og fraværskode "Barn syk" og "Barn kronisk syk" på enkeltdager vil bli tilgjengelig under denne arkfanen.       Sett på hake for "Send inntektsmelding" på det aktuelle fraværet og trykk på knappen "Inntektsmelding".   Nå får du forhåndsvist inntektsmeldingen:   Inntektsmeldingen blir generert et neste ledig nummer. Beskrivelsen vil inneholde ansattnavn, hva slags type ytelse det er og startdato på fraværet. Trykk her for utfyllende forklaring på hvert enkelt felt i dette skjermbilde.   Inntektsmelding - 1 - Informasjon       I denne fanen vil det ligge opplysninger om den beregnede inntekten til den ansatte, og brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden.   Beregnet inntekt pr. måned I dette feltet vil den gjennomsnittlige beregnede inntekten legges til. Systemet vil alltid sjekke først om den ansatte har fått ny årslønn de siste tre kalendermånedene fra første fraværsdag. Hvis det er tilfelle, så vil ny månedslønn legges til grunn. For timelønnede ansatte så er det ny timesats * antall timer pr. måned.   Dersom systemet ikke finner noe lønnendring, så vil det beregnes et beløp ut i fra det som er gjennomsnittlige utbetalt de siste tre kalendermånedene fra første fraværsdag. Beregningen skjer ut i fra lønnskjøringene som ligger i de tre siste kalendermånedene fra første fraværsdag og dividere det på tre.   I vårt eksempel:    Visma Avendo Lønn vil se på alle lønnskjøringene med utlønningsdato innenfor kalendermåned september, oktober og november. Hvilken inntekt (a-meldingsnr.) som blir i beregningen kan du se her. Hvilke lønnskjøringer som blir med vil være enklest å se i "Forespørsel / Status lønnskjøring" hvor du ser på "Utlønningsdato".     Deretter kan du gå inn på "Forespørsel/Godkjent lønn" og filtrere etter lønnsår, ansattnr., de lønnskjøringene som er gjeldende og inntekter som er inkludert i sykepengegrunnlaget (se litt lenger opp hvilke koder dette gjelder).       Dette beløpet summeres og divideres på 3 og vil gi deg beløpet som foreslås i feltet "Beregnet inntekt pr. måned".   Dette beløpet er kun et forslag fra lønnssystemet og kan overstyres dersom dere kommer fram til at beløpet skal være noe annet enn hva systemet foreslår.    I vårt eksempel: Totalen i "Godkjent lønn" utgjør beløpet 204 447. 204 447 / 3 = 68 149. Dette er det samme beløpet vi finner i feltet "Beregnet inntekt pr. måned".   Du kan leser mer  om hvilke transaksjoner (a-meldingsnr.) Visma Avendo Lønn tar med i beregningen i vår artikkel "beregnet gjennomsnittlig inntekt - hvilke a-meldingsnr. er inkludert i grunnlaget?"   Brutto utbetalt i arb.g.perioden Beløpet som blir lagt inn i "Beregnet inntekt pr.måned" brukes som grunnlag til beregning av brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden. Beregningen skjer på følgende måte: ("Beregnet inntekt pr. måned" / 21,67) * sum dager i arbeidsgiverperiode (ekskl. fridager og gule dager som lørdag/søndag).   I vårt eksempel: (68 149 / 21,67) * 11 = 34 593,49 Grunnen til at systemet beregner 11 dager er fordi de første 16 dagene inneholder: 7-8 desember og 14-15 desember = lørdag og søndag 25. desember = helligdag   Meldinger til utfyller av skjema I dette bildet vil det komme opp meldinger/varsler som kan være greit å kjenne til. Her ligger det for eksempel forklarende tekster på beløpet for hver enkelt måned som er tatt med i beregningen.   Følgende melding er også greit å kjenne til:   Dersom det er registrert fravær i de tre siste kalendermåendene som kan ha redusert beregningen av den gjennomsnittlige lønnen som forklart ovenfor. Beløpet må eventuelt justeres manuelt.   2 - Arbeidsgiverperiode/avtalt ferie   Avtalt ferie Er det registrert ferie etter fraværet så vil systemet automatisk sette på haken for "Avtalt ferie" og angi datoene for når ferien er registrert. Dette vil gjelde alle ytelsene bortsett fra ytelsen " Foreldrepenger".   Arbeidsgiverperiode Denne tabellen gjelder kun ytelsen "Sykepenger". Visma Avendo Lønn angir arbeidsgiverperiode fra og til dato. Periodene må til sammen utgjøre 12 eller 16 kalenderdager.   5 - Naturalytelse Dersom den ansatte har fått utbetalt naturalytelser i en eller flere av de 3 siste kalendermånedene før første fraværsdag så må du kontollere arkfane "5- Naturalytelser".    Naturalytelser faller bort     Visma Avendo Lønn gjør en sjekk på om det ligger naturalytelser under "Forespørsel/Godkjent lønn" innenfor de tre siste kalendermånedene fra første fraværsdag.  Dersom NAV skal erstatte naturalytelsene  den bortfallende perioden må du sette haken på for "Naturalytelser faller bort". Når denne haken settes på så vil Visma Avendo Lønn automatisk legge dato i feltet "Bortfall fra og med dato".   Beregningen vil skje på følgende måte: Visma Avendo Lønn vil summere opp naturalytelsene som ligger i "Forespørsel/Godkjent lønn" og dele på antall måneder den ansatte har hatt naturalytelsen.   I vårt eksempel så har den ansatte mottatt elektronisk kommunikasjon som går på A-meldingsnr. 3200.   Her er et annet eksempel: En ansatt har fått elektronisk kommunikasjon (naturalytelse) i to måneder, og firmabil i tre måneder. Totalbeløpet for elektronisk kommunikasjon vil bli delt på to måneder, og totalbeløpet for firmabil vil bli delt på tre måneder.   Husk at du kan alltid overstyre beløpet frem til ønsket beløp.   Dersom i vårt eksempel at firmabil fallert bort og elektronisk kommunikasjon ikke faller bort, så kan du markere og slette transaksjonen for elektronisk kommunikasjon.   Sende inntektsmelding til Altinn Når du har kontrollert de respektive fanene så er du klar til å sende inntektsmeldingen til Altinn. Trykk på "Skjema OK, send til Altinn" i dialogen nederst i bildet.     I neste dialog vil systemet legge inn "Inntektsmelding". Du må selv angi "Kontaktperson". Trykk deretter på "Eksport". Nå vil inntektsmeldingen være sendt.   NB!   Det genereres ingen tilbakemelding fra Altinn når inntektsmeldingen er sendt inn. Ved å trykke på "Ja" på dialogboksen for "Vis loggfil?" så vil du kunne se om Visma Avendo Lønn har sendt inntektsmeldingen eller om det har oppstått feil under innsendingen. ... View more

  Feil i A-meldingen om manglende informasjon om tidligere innmeldt permisjon Feil i tilbakemeldingen:   Mangler sluttdato  I dette eksempelet ser vi at er det permisjonen med id: 5-20150101 som mangler informasjon (markert med gul trekant). Denne har da mest sannsynlig ikke blitt meldt som avsluttet. Dette kan skyldes at det har manglet en til dato inne på fanen "Arbeidsforhold/Arbeidsstatus" på denne ansatte:     Merk at ved permisjoner så rapporterer A-meldingen per i dag kun 6 måned tilbake i tid. Så hvis vi i dette eksempelet legger inn en til dato i februar og sender A-melding for september, så vil ikke A-meldingen klare å fange opp datoen. Det må da sendes inn "kun ansattopplysninger" for august for å melde sluttdatoen på denne permisjonen, og deretter erstatte a-meldinger til den måneden du er i nå.    MERK! Du kan ikke endre startdato på permisjon eller endre "Type permisjon" på permisjoner som er sendt til a-meldingen. Hvis det er satt inn feil startdato eller type permisjon må denne linjen sluttmeldes, og man må opprette en ny linje.       ... View more

 Feil i tilbakemeldingen: "Rapportering mangler: Inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold". Bytte lønnssystem/regnskapsfører. Noen opplever å få en slik feil i tilbakemeldingen ved innsending av A-melding: Denne avviksmeldingen får du om en inntektsmottaker er rapportert inn en måned, men mangler neste måned. A-ordningen "etterlyser" inntektsmottakere i arbeidsforhold som ikke er avsluttet, og som var med i a-meldingen foregående måned. Dette skyldes at det i forrige A-melding ikke var med opplysninger om sluttdato. Dette kan skyldes følgende: 1. Ansatt sluttet mer enn 6 mnd tilbake i tid Visma Avendo Lønn rapporterer en sluttet ansatt i 6 måneder etter sluttdato. Det vil si at om den ansatte har sluttdato i f.eks. juni så vil systemet rapportere denne sluttdatoen frem til desember samme år.   Men hvis du nå legger inn en sluttdato som er mer enn 6 måneder tilbake i tid, vil denne ansatte uansett være med i neste innsending. Men hvis du må erstatte denne a-meldingen så har Visma Avendo Lønn satt kryss i feltet "Avsluttet arbeidsforhold, ferdig innrapportert" under "Arbeidsforhold fanen:     Dette betyr at den ansatte ikke er med på erstatningsoppgaven og du vil få melding om åpent arbeidsforhold. Du må da fjerne krysset i  "Avsluttet arbeidsforhold, ferdig innrapportert" og sende inn en ny erstatningsoppgave.   Arbeidsforhold som sendes inn og er eldre enn 6 måneder, vil få satt på krysset i feltet.    3.   Direkte registrering i Altinn Det har blitt sendt inn a-melding både fra lønnssystemet og via 'Direkte registrering/A01 i altinn. Gjør du dette får du garantert avvik! Bruker du lønnssystem, skal du ikke i tillegg bruke direkte registrering. Da må all rapportering og korrigering skje fra lønnssystemet. Løsning på dette vil være å nulle ut A-meldingen som ble registrert i Altinn. 4. Skifte av lønnssystem/regnskapsfører Det er 2 løsninger: Kontrollen i Altinn er slik at det må sendes inn samme antall eller flere fødselsnr. som forrige måned. Dvs. ansatt må ha samme arbeidsforholdstype og ansattdato i nytt lønnssystem eller hos ny regnskapsfører. Sett alle ansatte som «sluttet» i gammelt lønnssystem/regnskapsfører med sluttdato dagen før overgangen til nytt system og send inn kun ansattopplysninger via det gamle lønnssystemet. Deretter registrerer du de ansatte i det nye systemet/regnskapsfører. Startdatoen, altså ansattdatoen, i det nye systemet må være dagen etter sluttdatoen i det gamle systemet. Merk at dersom du bytter til Visma Avendo Lønn har du mulighet til å registrere opprinnelig ansattdato. Dette gjør du i feltet «Ansatt første gang» inne på fane «7-Personalopplysninger». 5. Henger igjen i tidligere innsendt A-melding De ansatte er innrapportert i en A-melding som er innsendt tidligere i foregående måned og som ikke er slettet eller nullstilt- og som da fortsatt er gjeldende. I tilbakemeldingen ser du hvilke meldinger som er gjeldene, altså de linjene som står som "Mottat leveranse" med et pluss-tegn foran, se under:   Løsningen på dette vil da være å nullstille alle innsendte a-meldinger for foregående måned, og deretter nullstille den for nåværende måned. Så må det da sendes på nytt på vanlig måte, først for foregående måned og deretter nåværende.  ... View more

 I dette brukertipset viser vi hvordan du endrer den ansattes arbeidsstatus til permisjon for at dette skal bli riktig sendt til Altinn. Regler Dersom en arbeidstaker har flere kortere, men etterfølgende/sammenhengende permisjoner som til sammen har varighet av over 14 dager i løpet av et år, er de rapporteringspliktig.  Man skal rapportere både lønnede og ulønnede permisjoner.  Følgende skal regnes som permisjon (listen er ikke uttømmende): Kurs/studier o.l. som ikke er pålagt av arbeidsgiver og som innvilges etter ønske fra den ansatte Velferdspermisjoner over 14 dager Permisjoner nevnt i arbeidsmiljøloven § 12, som svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon, ved barns- barnepassers sykdom (hvis samlet over 14 dager), omsorg for pleie av nærstående (hvis samlet over 14 dager), ved militærtjeneste, offentlige verv.  Kortere permisjoner enn 14 dager er ikke pliktige å rapportere, men flere kortere permisjoner som varer i en periode utover 14 dager, men ikke er sammenhengende, er rapporteringspliktige hvis disse til sammen vil overstige 14. dager. I Visma Avendo Lønn Bruker du ikke fravær i Visma Avendo Lønn kan du gjøre det fra ansattbildet. Dersom den ansatte er i permisjon må arbeidsstatus endres til "Permisjon" eller "Permisjon uten lønn". Her må det legges inn en startdato på permisjon samt en permisjonsprosent. Dette tas med i A-meldingen. Det er valgfritt å legge inn en dato for "Forventet tilbake". Registrer f.eks. "Arbeidsstatus" til "Permisjon", "Type permisjon" til "Foreldrepenger" "Perm. fra dato" til 10.01.19 og "Perm.prosent" 100 %. Når du lagrer den ansatte vil du få opp en dialogboks om at det vil bli gjort endringer i historikken og i Arbeidsforholdfanen under Arbeidsstatus. Her vil systemet alltid foreslå dagens dato, og du må selv passe på å rette til den riktige permisjonsdatoen.     Når dette er lagret, vil det under "Arbeidsforhold/Arbeidsstatus" se slik ut:     Merk!   Du kan ikke endre "Fra dato" eller "Type permisjon" i dette bildet. Hvis det er feil startdato eller type permisjon må du sette samme "Til dato" som "Fra dato" og sette "Perm. prosent" til 0, deretter opprette en ny linje med riktige opplysninger.    For å kontrollere hvilke opplysninger som kommer med i A-meldingen anbefaler vi at du tar ut rapporten "A-melding permisjoner". Denne finner du under: "Utskrifter/Kontrollrapporter a-melding/A-melding permisjoner". Ta utvalg på den perioden du skal sende A-melding for.      Merk! Skal den ansatte settes som aktiv igjen må du sette "Arbeidsstatus" til "Aktiv" og lagre. Du vil her også få opp en dialogboks om endring av historikk. Her legger du inn datoen den ansatte skal være aktiv fra. Da vil historikken og Arbeidsforhold/Arbeidsstatus oppdatere seg automatisk. ... View more

 Hvis lønnsarten ikke brukes hver måned på de ansatte, kan det være at du skal sette "1-Prosenttrekk" i kolonnen "Forsk.trekk". ... View more

Digital inntektsmelding Alle arbeidsgivere som skal sende inn inntektsmelding  til NAV for sine arbeidstakere som gjelder fra 1. januar 2019 må forholde seg til digital rapportering. Det vil fra da ikke være mulig å sende inntektsmelding på papir. Skjemaet er også tilgjengelig på   www.altinn.no . Arbeidsgiver skal sende inntektsmelding digitalt uavhengig om det er refusjon av ytelsen til arbeidsgiver eller om det er NAV som skal betale direkte til arbeidstaker.   Den digitale inntektsmeldingen gjelder for: Sykepenger Foreldrepenger Svangerskapspenger Pleiepenger Omsorgspenger Opplæringspenger Digital inntekstmelding i Visma Avendo Lønn Registrering av fravær NB! Du trenger versjon 14.00 for å kunne sende inntektsmelding på sykepenger og svangerskapspenger da det er denne versjonen som sender med første fraværsdag.   Fra versjon 13.10 av Visma Avendo Lønn så kan du ta ut inntektsmeldingen og sende den digitalt til Altinn. Innsendingsmetoden som blir brukt er den samme som ved innsendelse av f.eks. A-melding.   I dette brukertipset skal vi forklare deg generelt om hvordan du kan registrere fraværet, forklaring av felter på inntektsmeldingen og hvordan du forhåndsviser og sender inntektsmeldingen til Altinn. Nederst på denne siden vil det ligge link til flere brukertips med flere eksempler for registrering av foreldrepenger, sykepenger, omsorgspenger osv.   Merk! Selv om Visma Avendo Lønn legger inn mange forhåndsdefinerte verdier, så er det viktig at du kontrollerer at skjemaet inneholder riktige verider med utvalg og beløp.   La oss ta et eksempel: Morten blir sykemeldt fra 10.12.2018. I fraværsregistreringen registreres det en sykemelding med startdato 10.12.2018 (forutsettes at dette er sykemelding på over 16 dager).   Gå inn på "Fravær" i hurtigmenyen eller via "Rutiner/Fravær/Fraværsregistrering". Finn fram aktuell ansatt og registrer fraværet:     Gå videre til fanen "3 - NAV". Fravær (se punktene ovenfor) som er mer enn 16 dager og fraværskode "Barn syk" og "Barn kronisk syk" på enkeltdager vil bli tilgjengelig under denne arkfanen.     Sett på hake for "Send inntektsmelding" på det aktuelle fraværet og trykk på knappen "Inntektsmelding".   Nå får du forhåndsvist inntektsmeldingen:   Inntektsmeldingen blir generert et neste ledig nummer. Beskrivelsen vil inneholde ansattnavn, hva slags type ytelse det er og startdato på fraværet. Trykk   her   for utfyllende forklaring på hvert enkelt felt i dette skjermbilde.   Inntektsmelding - 1 - Informasjon       I denne fanen vil det ligge opplysninger om den beregnede inntekten til den ansatte, og brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden.   Beregnet inntekt pr. måned I dette feltet vil den gjennomsnittlige beregnede inntekten legges til. Systemet vil alltid sjekke først om den ansatte har fått ny årslønn de siste tre kalendermånedene fra første fraværsdag. Hvis det er tilfelle, så vil ny månedslønn legges til grunn. For timelønnede ansatte så er det ny timesats * antall timer pr. måned.   Dersom systemet ikke finner noe lønnendring, så vil det beregnes et beløp ut i fra det som er gjennomsnittlige utbetalt de siste tre kalendermånedene fra første fraværsdag. Beregningen skjer ut i fra lønnskjøringene som ligger i de tre siste kalendermånedene fra første fraværsdag og dividere det på tre.   I vårt eksempel:    Visma Avendo Lønn vil se på alle lønnskjøringene med utlønningsdato innenfor kalendermåned september, oktober og november. Hvilken inntekt (a-meldingsnr.) som blir i beregningen kan du se   her. Hvilke lønnskjøringer som blir med vil være enklest å se i "Forespørsel/Status lønnskjøring" hvor du ser på "Utlønningsdato".     Deretter kan du gå inn på "Forespørsel/Godkjent lønn" og filtrere etter lønnsår, ansattnr., de lønnskjøringene som er gjeldende og inntekter som er inkludert i sykepengegrunnlaget (se litt lenger opp hvilke koder dette gjelder).       Dette beløpet summeres og divideres på 3 og vil gi deg beløpet som foreslås i feltet "Beregnet inntekt pr. måned". Dette beløpet er kun et forslag fra lønnssystemet og kan overstyres dersom dere kommer fram til at beløpet skal være noe annet enn hva systemet foreslår.    I vårt eksempel: Totalen i "Godkjent lønn" utgjør beløpet 204 447. 204 447 / 3 = 68 149. Dette er det samme beløpet vi finner i feltet "Beregnet inntekt pr. måned". Du kan leser mer  her   om hvilke transaksjoner (a-meldingsnr.) Visma Avendo Lønn tar med i beregningen.   Brutto utbetalt i arb.g.perioden Beløpet som blir lagt inn i "Beregnet inntekt pr.måned" brukes som grunnlag til beregning av brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden. Beregningen skjer på følgende måte: ("Beregnet inntekt pr. måned" / 21,67) * sum dager i arbeidsgiverperiode (ekskl. fridager og gule dager som lørdag/søndag). MERK! Beløpet som fremkommer her er beregnet og ikke det som er reelt utbetalt. Du som lønningsansvarlig må vurdere beløpet og eventuelt korrigere manuelt. Dette gjelder spesielt for ansatte som ikke jobber 100%.   I vårt eksempel: (68 149 / 21,67) * 11 = 34 593,49 Grunnen til at systemet beregner 11 dager er fordi de første 16 dagene inneholder: 7-8 desember og 14-15 desember = lørdag og søndag 25. desember = helligdag   Meldinger til utfyller av skjema I dette bildet vil det komme opp meldinger/varsler som kan være greit å kjenne til. Her ligger det for eksempel forklarende tekster på beløpet for hver enkelt måned som er tatt med i beregningen.   Følgende melding er også greit å kjenne til: Dersom det er registrert fravær i de tre siste kalendermånedene som kan ha redusert beregningen av den gjennomsnittlige lønnen som forklart ovenfor. Beløpet må eventuelt justeres manuelt.   2 - Arbeidsgiverperiode / avtalt ferie   Avtalt ferie Er det registrert ferie etter fraværet så vil systemet automatisk sette på haken for "Avtalt ferie" og angi datoene for når ferien er registrert. Dette vil gjelde alle ytelsene bortsett fra ytelsen " Foreldrepenger".   Arbeidsgiverperiode Denne fanen gjelder kun ytelsen "Sykepenger" og "Egenmelding". Visma Avendo Lønn angir arbeidsgiverperiode fra og til dato. Periodene må til sammen utgjøre 12 eller 16 kalenderdager.   5 - Naturalytelse Dersom den ansatte har fått utbetalt naturalytelser i en eller flere av de 3 siste kalendermånedene før første fraværsdag så må du kontollere arkfane "5- Naturalytelser".    Naturalytelser faller bort     Visma Avendo Lønn gjør en sjekk på om det ligger naturalytelser under "Forespørsel/Godkjent lønn" innenfor de tre siste kalendermånedene fra første fraværsdag.  Dersom NAV skal erstatte naturalytelsene  den bortfallende perioden må du sette haken på for "Naturalytelser faller bort". Når denne haken settes på så vil Visma Avendo Lønn automatisk legge dato i feltet "Bortfall fra og med dato".   Beregningen vil skje på følgende måte: Visma Avendo Lønn vil summere opp naturalytelsene som ligger i "Forespørsel/Godkjent lønn" og dele på antall måneder den ansatte har hatt naturalytelsen.   I vårt eksempel så har den ansatte mottatt elektronisk kommunikasjon som går på A-meldingsnr. 3200.   Her er et annet eksempel: En ansatt har fått elektronisk kommunikasjon (naturalytelse) i to måneder, og firmabil i tre måneder. Totalbeløpet for elektronisk kommunikasjon vil bli delt på to måneder, og totalbeløpet for firmabil vil bli delt på tre måneder.   MERK! Husk at du kan alltid overstyre beløpet frem til ønsket beløp.   Dersom i vårt eksempel at firmabil fallert bort og elektronisk kommunikasjon ikke faller bort, så kan du markere og slette transaksjonen for elektronisk kommunikasjon. Du kan leser mer her om hvilke naturalytelser (a-meldingsnr.) Visma Avendo Lønn tar med i beregningen.   Sende inntektsmelding til Altinn Når du har kontrollert de respektive fanene så er du klar til å sende inntektsmeldingen til Altinn. Trykk på "Skjema OK, send til Altinn" i dialogen nederst i bildet.     I neste dialog vil systemet legge inn "Inntektsmelding". Du må selv angi "Kontaktperson". Trykk deretter på "Eksport". Nå vil inntektsmeldingen være sendt.   NB!   Det genereres ingen tilbakemelding fra Altinn når inntektsmeldingen er sendt inn. Ved å trykke på "Ja" på dialogboksen for "Vis loggfil?" så vil du kunne se om Visma Avendo Lønn har sendt inntektsmeldingen eller om det har oppstått feil under innsendingen. ... View more

  Nå er veiledningen for årsavslutning 2018 og oppstart 2019 i Visma Avendo Lønn klar - og du kan laste ned  Årsavslutningsboka 2018  i vedlagt pdf-dokument ... View more

  Har du utbetalt feriepenger/sluttoppgjør ved en feil må dette korrigeres i en ny lønnskjøring. Du kan ikke bruke standard lønnsart 290 /6510 eller 295/6560 til å korrigere med da feriepenger er allerede utbetalt og har tømt feriepengelista. Da må du kopiere/lage en ny lønnsart som du korrigerer med. Kopier standard lønnsart  292   - Feriepenger til gode fra tidligere år.   Opprett en trekkfri kjøring hvor du bruker den nye lønnsarten. Har det blitt trukket skatt av feriepengene/sluttoppgjøret korrigeres det manuelt som en vanlig korrigering. Vi har et brukertips på hvordan korrigere en godkjent lønn .    Etter godkjenning må denne nye lønnskjøringen sendes inn til Altinn på vanlig måte.  MERK!   Den nye lønnsarten for korrigering av feriepenger vil ikke påvirke feriepengelista. Dvs at beløpet som er av feriepenge til gode vil fortsatt stå til 0. Korrigeringen er kun i forhold til innberettning og betaling.  Når feriepenger skal utbetales på nytt må du bruke den nye lønnsarten til å manuelt utbetale det den ansatte skal ha i feriepenger/sluttoppgjør.  ... View more

Hvis det i tidligere år ikke er utbetalt alle feriepenger så vil disse fremkomme i kolonnen "Tidl opptjent ikke utbetalt". Grunnen for at det står igjen feriepenger tar vi ikke for oss i dette brukertipset, men hvordan fjerne beløpet. Start med å Kopiere lønnsart 292, endre behandlingsregel til "1-Beløp". Legg inn konto 2940. Endre også navnet slik at du forstår ved senere anledning hva lønnsarten kan brukes til. I vanlig lønnskjøring, registrer lønnsart 292 og kjør "Lønnsberegning alle". Det vil nå fremkomme et beløp (det samme som står på feriepengelisten "Tidl opptjent ikke utbetalt"). Registrer samme beløp som fremkommer på 292 i minus på lønnsarten du laget i pkt. 1. Disse beløpene vil nå nulle ut hverandre. Godkjenn kjøringen. Resultatet av dette er at kolonnen "Tidl opptjent ikke utbetalt" nå står til 0- null. ... View more

  GDPR tilpasset versjon av Visma Lønn Det er i Visma Avendo Lønn versjon 13 hvor GDPR tilpasninger er gjort.   Retten til å bli glemt Dette punktet omhandler sletting av data. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å sørge for at data som ikke lenger kreves for å ivareta oppbevaringsplikten blir slettet. Dette gjelder f.eks.pårørende informasjon og fravær som ikke er rapporteringspliktig i a-melding. Dette er opplysninger som kan slettes på vanlig måte fra systemet. Visma Avendo Lønn har rutine for å slette sluttede ansatte. Du kan lese om det her.   Innsyn i egne data Visma Avendo Lønn har i dag en rekke rapporter som samlet vil kunne gi den ansatte informasjon om hvilke opplysninger som er lagret om vedkommende. Rapportene blir i versjon 13 samlet i en mappen “Personalrapporter”, for å gjøre en totaloversikt enkel.   Hvem har innsyn? Alle som er gitt tilgang til Visma Avendo Lønn, har normalt tilgang til alle ansatte og samtlige data. Hvem som har tilgang er bedriftens eget ansvar.     Portabilitet Du kan eksportere personopplysninger fra Visma Avendo Lønn. Rutinen kan benyttes om ansatt ønsker “portabilitet”, “ta med seg dataene sine”. Om vi tenker ansattopplysninger og mulig  ny “samarbeidspartner”, som i denne sammenheng vil si ny arbeidsgiver - så er det i praksis svært få opplysninger som kan være aktuelle. Du kan lese om eksport av data her.   Lønnsslipper og kryptering Lønnsslipper har i alle år blitt sendt kryptert fra Visma Avendo Lønn. Dette betyr at den ansatte må angi sitt passord for å få åpnet dem.   Sensitive data - rapporter (fødselsnummer) Vedr rapporter som skriver ut fødselsnummer, kan skrives ut uten. Vi gjør oppmerksom på at lønnsslipp lovpålagt skal inneholde fødselsnummer.   Rapporter som sendes ledere sendes kryptert Visma Avendo Lønn har en rekke rapporter som kan sendes bedriftens ledere. Rapportene sendes kryptert på e-post.   Logg Alle opprettelser, endringer og slettinger som utføres i systemet, kan logges. Du kan lese om logg  her .   Generell sikkerhet Visma Lønn har i alle år hatt streng sikkerhet. Denne er ytterligere sikret i versjon 13.     For generell GDPR-informasjon fra Visma https://www.visma.no/gdpr/ https://www.visma.com/trust-centre/ ... View more