Hej, Jag har en koppling av fakturor som blivit bokade på fel konto och en kopplade till inleveranser och därmed har konto 2996 och 1410 inte bokats korrekt.  Jag har vänt original fakturan genom att reversera den och lägga upp en ny faktura som jag har har justerat och kopplat till inleverans. Där är jag med och kan stänga gjorde krediten mot nya fakturan (ännu inte gjord dock). Till original fakturan fanns dock en kreditfaktura från leverantör pga fel levererade artiklar, denna har också blivit felbokad då original fakturan var felbokad. Hur vänder jag kreditfakturan och kan koppla den mot inleveransen så att 2996 och lager blir korrekt?  Ser att jag kan reversera den men då hamnar den som korrigering. Kan jag göra så och lägga upp en nya kreditfaktura och stänga den mot korrigeringen?  Försökt läsa mig till vad typ korrigering under leverantörsskulder avser men hittar inget bra i den underlag jag har och inte heller i några inlägg här.   ... View more

Hej, Jag råkade boka moms på en transaktion mellan två balanskonton bank och avräkning. Hur rättar jag momsbeloppet så att inte momsredovisningen och bokföringen blir fel?  ... View more

Hej, Jag fick en sen kreditfaktura gällande en faktura som jag redan hade skickat iväg på betalning via autopay (utlandsbetalning). Jag kunde stoppa betalningen av fakturan på banken och lägga upp en ny betalning på det lägre beloppet med den nyttjade kreditfakturan.  Nu får jag dock problem när jag ska stänga fakturan i Visma, jag inte kan koppla krediten till fakturan då den inte hittar fakturanumret, antagligen för att den anses som "betald" och fakturan går inte att betala manuellt då systemet väntar på återrapportering från banken. Har ni någon bra lösning på detta problem?    ... View more