Hei, finner ingen tråd som dekker spørsmålet mitt:   Som aller siste post i regnskapet for 2016 skal jeg utbetale noe lønn ettersom det viser seg at overskuddet på driften ble stort nok til at det lar seg gjøre. Årsaken til forsinkelsen er altså at jeg var usikker på om jeg kunne ta ut denne lønningen av hensyn til bedriftens likviditet senere på året. Kan vel ikke bruke lønnsslippmodulen i eaccounting til dette, så da fører jeg et manuelt bilag som viser: 31.12.2016 2930 Skyldig lønn kredit kr 30.000 5000 Lønn til ansatte debet 22.475 2600 Skyldig forskuddstrekk 7.525 2940 Skyldige feriepenger kredit 3.600 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift debet 4.230 5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 507,60 2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn 507,60   Stemmer dette?  Når jeg så fører utbetalingen nå i 2017, så blir det:   2930 Skyldig lønn debet 22.475 1920 Bankinnskudd 22.475   A-meldingsrapportering må jeg vel da også gjøre manuelt.  Hvis det ikke finnes en magisk måte å opprette en lønnsslipp tilbake i tid. ... View more

Hei, Viser til spm https://community.visma.com/no/mamut/brukerforum/faglig-forum/?topicId=5074 Jeg gjorde som du sa og førte 2930 Skyldig lønn på Kredit og 7100 og 7150 på Debet. Når jeg så (i 2016) benyttet lønnsmodulen til å betale dette ut, så førte den også på samme kreditt/debet, og tallene ble tilsynelatende helt feil siden de ikke ble motregnet. 7100 og 7150 ble nullet ved overgang til nytt år, mens 2930 henger igjen med tallet for reiseoppgjøret.  (Dette har vel også ført til at regnskapet for 2015 skattemessig ble feil, siden jeg står med større overskudd enn jeg faktisk har?) Var dette forståelig?  Hva er egentlig feil her? ... View more

Jeg har ført årets resultat i den tro at alt var riktig.   Nå får jeg feilmeldinger om at tallene i post 9450 i næringsoppgaven ikke stemmer med med tallet i Avstemming av egenkapital. Det dreier seg om 2 kroner, som jeg mistenker har med øreavrunding å gjøre, jeg har kr 1,62 i "tap" på øreavrunding, post 7395 i regnskapet.   Hva må jeg gjøre for å få dette riktig, slik at skjemaene stemmer, og jeg ikke får følgefeil? Kan vel ikke bare overstyre dette i skjemautfyllingen heller. ... View more

Jeg har i stedet for å utbetale reisekostnader fortløpende i 2015 utsatt det til nå, og vil utbetale ca 9000 kroner i samlet km-godtgjørelse for bruk av egen bil i foretaket, samt en enkelt dag med kostpenger og passasjertillegg.   Lurer på hvordan jeg fører dette ifb med årsoppgjøret, slik at det kommer med som en gjeldspost for 2015 som utbetales trekkfritt i 2016.   Jeg har altså en simpel reiseregning med et antall km, en dag med kostpenger og en dag med passasjertillegg som skal føres som utlegg. Det er totalt 1650 km, så det er under grensen for skatt etc. på kr 10.000,-   ... View more