About Inge Krossøy1

Inge Krossøy1 · ‎27-05-2019

Etter å ha chattet med regnskapsfører hos dere fikk jeg følgende forslag til løsning: 8309 - Betalbar skatt, for mye, for lite avsatt tidligere år debet xxxxx 2510 - Betalbar skatt, utlignet kredit xxxxx. Da ble 2510 nullet ut. Men nå står jeg med et udisponert resultat jeg ikke får bort - dette er jo ikke penger som hører til i 2018 i det hele tatt, og jeg skal ikke betale enda mer skatt på noe jeg allerede har betalt. Alle forslag jeg finner går på at resultatet skal disponeres mot 2050, men det vil jo øke overskuddet mitt, og det kan da ikke være riktig når det ikke er snakk om reelle inntekter.

Inge Krossøy1 · ‎23-05-2019

Nei, dette forstår jeg ikke så mye av. Denne henger fra 2016. Tallet var den gang riktig, og skatten ble betalt, slik at overskuddet fra det året ble overført annen egenkapital. Siden da har det kun vært minimale endringer. Hvorfor denne saldoen på 2510 har fulgt med siden er det som er problemet. Ville jo tro at den skulle stå i null når skatten var betalt? Sier du at 2050 annen egenkapital-beløpet er feil siden posten 2510 fulgte med? Kan du gi meg et helt konkret eksempel på hvordan jeg skal føre/korrigere dette?

Inge Krossøy1 · ‎23-05-2019

Det blir ingen skatt i 2018, pga fremførbart underskudd. Så da sitter jeg i næringsoppgaven med en post "betalbar skatt" på 2510, som havnet der siden programmet foreslo den i 2016, derav spørsmålet på denne tråden. Jeg kan nulle posten i næringsoppgaven for å få det til å bli riktig, men hvordan gjør jeg det i regnskapet? Hva nuller jeg 2510 mot? Kan ikke ta det fra 2050, da blir jo resultatet helt galt?

Inge Krossøy1 · ‎22-05-2019

Jeg ser nå at i mitt AS så henger det i balansen fortsatt en post fra 2015 på "2510 Betalbar skatt kr xx", som har fulgt med hvert år siden. Hvordan får jeg denne bort? Den oppsto da jeg betalte firmaskatten den 02.11.2016, det ble ført som Debet 2510 Betalbar skatt - utlignet Kredit 1920 Bankinnskudd Her skulle det sikkert vært ført noe da skatteseddelen ble mottatt, men når det ikke ble gjort, hvordan retter jeg da opp i det nå? Denne ødelegger balansen i næringsoppgaven også.

Inge Krossøy1 · ‎22-05-2019

Det er bra at systemet gjør rett, og at jeg her tok feil. Men jeg lurer fortsatt på om jeg kan gjøre det slik jeg foreslo, for å få det riktig: "Totalt sett gir dette en konto 2050 over fire år som er på 27415 og en Udekket tap konto 2080 over fire år på kr 9094" "F or å unngå å endre på tidligere års regnskap, er det mulig for 2018 å føre et bilag som henter udekket tap fra egenkapitalen, slik at denne nå står i null, og blir korrekt for inngangen til 2019?" Er det ikke slik at en av kontoene skal være null? Nå gikk jo jeg i overskudd første år, og to mindre underskudd de to neste, slik at konto 2050 nå burde vært på kr 18321, slik jeg forstår det. Er det feil?

Inge Krossøy1 · ‎21-05-2019

Hei. Jeg ser at jeg antagelig har gjort en følgefeil siste tre år som gjør at kontoene ikke stemmer helt. I 2015 hadde jeg et overskudd på kr 22849 som ble kreditert 2050 Annen egenkapital, debet 8960. I 2016 hadde jeg et underskudd på kr 8628 som ble ført slik Kredit 8990 Debet 2080 Udekket tap. Dette var nok feil, det skulle vel gått mot kontoen 2050? Samme i 2017, et underskudd på kr 466 ble ført på samme måte, kredit 466 debet 2080 For 2018 blir det et overskudd på 4565, som programmet ønsker å bokføre slik: 8960 Overføringer annen egenkapital debet 2050 Annen egenkapital Totalt sett gir dette en konto 2050 over fire år som er på 27415 og en Udekket tap konto 2080 over fire år på kr 9094. Dette må jo være galt, skal ikke et tap først hentes fra egenkapitalen før det går på "udekket"-kontoen? Dette gir ingen skattemessige konsekvenser for meg, tipper jeg, men for å unngå å endre på tidligere års regnskap, er det mulig for 2018 å føre et bilag som henter udekket tap fra egenkapitalen, slik at denne nå står i null, og blir korrekt for inngangen til 2019? Jeg mener jo at programmet ikke automatisk burde føre et underskudd slik det har gjort, når det finnes midler på Annen egenkapital å hente penger fra. Her har jeg stolt for mye på automatikken.

Inge Krossøy1 · ‎30-11-2018

Se der ja. Hvis jeg nå velger "avskrive" på eiendelen, så prøver programmet å sette en avskriving på ca 5% av verdien og datere det til 31.12.2018. Betyr det at jeg venter til 31.12 med å gjennomføre dette?

Inge Krossøy1 · ‎30-11-2018

Du skriver: " Om du ønsker å avskrive eiendel hver måned eller en gang i året, er opp til deg, vurder hvor stor avskrivning du har i løpet av 12. mnd, og om du vil ha dette bokført hver måned." Jeg forstår ikke helt. I Visma er det kun mulig å velge månedlig avskriving under eiendeler. Er det ikke mulig å avskrive en gang i året, og la programmet gjøre dette automatisk? Blir mye å passe på om man må bokføre en avskriving manuelt en gang pr mnd.

Inge Krossøy1 · ‎28-05-2017

Hei, finner ingen tråd som dekker spørsmålet mitt: Som aller siste post i regnskapet for 2016 skal jeg utbetale noe lønn ettersom det viser seg at overskuddet på driften ble stort nok til at det lar seg gjøre. Årsaken til forsinkelsen er altså at jeg var usikker på om jeg kunne ta ut denne lønningen av hensyn til bedriftens likviditet senere på året. Kan vel ikke bruke lønnsslippmodulen i eaccounting til dette, så da fører jeg et manuelt bilag som viser: 31.12.2016 2930 Skyldig lønn kredit kr 30.000 5000 Lønn til ansatte debet 22.475 2600 Skyldig forskuddstrekk 7.525 2940 Skyldige feriepenger kredit 3.600 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift debet 4.230 5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 507,60 2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn 507,60 Stemmer dette? Når jeg så fører utbetalingen nå i 2017, så blir det: 2930 Skyldig lønn debet 22.475 1920 Bankinnskudd 22.475 A-meldingsrapportering må jeg vel da også gjøre manuelt. Hvis det ikke finnes en magisk måte å opprette en lønnsslipp tilbake i tid.

Inge Krossøy1 · ‎23-05-2017

Hei igjen. Jeg har ikke sendt noe for 2016 ennå. Kan du si meg helt presist hva jeg må gjøre, så jeg ikke roter det til og skaper merarbeid? Må jeg lage et bilag som er eksakt motsatt av det for 2015, dvs: 2930 Skyldig lønn kr 8849,90 debet 7100 Bilgodtgjø. op.pl. kr 8329,80 kredit 7150 Diett op.pl kr 520 kredit Gjør jeg det slik, vil 2930 bli riktig igjen, ettersom utbetalingen ble dekket av føringen lønnslippen gjorde. Har jeg forstått det riktig da?

Inge Krossøy1 · ‎22-05-2017

Ok, men hvordan reverserer jeg noe som er låst til 2015? Poenget med å føre dette i 2015 var vel at det skulle fremgå i regnskapet som gjeld til neste år, som så ble utbetalt da jeg laget lønnslippen. Slik det står nå, er kontoen 2930 akkurat så mye for høy som den posten fra 2015. Hvordan reverserer jeg dette, eller lager et bilag som nuller saldoen på 2930? Hva blir så motpostene?

Inge Krossøy1 · ‎22-05-2017

Hei, Viser til spm https://community.visma.com/no/mamut/brukerforum/faglig-forum/?topicId=5074 Jeg gjorde som du sa og førte 2930 Skyldig lønn på Kredit og 7100 og 7150 på Debet. Når jeg så (i 2016) benyttet lønnsmodulen til å betale dette ut, så førte den også på samme kreditt/debet, og tallene ble tilsynelatende helt feil siden de ikke ble motregnet. 7100 og 7150 ble nullet ved overgang til nytt år, mens 2930 henger igjen med tallet for reiseoppgjøret. (Dette har vel også ført til at regnskapet for 2015 skattemessig ble feil, siden jeg står med større overskudd enn jeg faktisk har?) Var dette forståelig? Hva er egentlig feil her?

Inge Krossøy1 · ‎24-06-2016

Jeg har ført årets resultat i den tro at alt var riktig. Nå får jeg feilmeldinger om at tallene i post 9450 i næringsoppgaven ikke stemmer med med tallet i Avstemming av egenkapital. Det dreier seg om 2 kroner, som jeg mistenker har med øreavrunding å gjøre, jeg har kr 1,62 i "tap" på øreavrunding, post 7395 i regnskapet. Hva må jeg gjøre for å få dette riktig, slik at skjemaene stemmer, og jeg ikke får følgefeil? Kan vel ikke bare overstyre dette i skjemautfyllingen heller.

Inge Krossøy1 · ‎18-05-2016

Tusen takk!

Inge Krossøy1 · ‎18-05-2016

Jeg har i stedet for å utbetale reisekostnader fortløpende i 2015 utsatt det til nå, og vil utbetale ca 9000 kroner i samlet km-godtgjørelse for bruk av egen bil i foretaket, samt en enkelt dag med kostpenger og passasjertillegg. Lurer på hvordan jeg fører dette ifb med årsoppgjøret, slik at det kommer med som en gjeldspost for 2015 som utbetales trekkfritt i 2016. Jeg har altså en simpel reiseregning med et antall km, en dag med kostpenger og en dag med passasjertillegg som skal føres som utlegg. Det er totalt 1650 km, så det er under grensen for skatt etc. på kr 10.000,-

Re: bokføring av skatt

Re: bokføring av skatt

Re: bokføring av skatt

Re: bokføring av skatt

Sv: Følgefeil konto 2050-2080 Eaccounting

Følgefeil konto 2050-2080 Eaccounting

Re: Avskrivning

Re: Avskrivning

Lønn fra 2016 i 2017

Re: Feilført Skyldig lønn på 2015, som nå er oppgj...

Re: Feilført Skyldig lønn på 2015, som nå er oppgj...

Feilført Skyldig lønn på 2015, som nå er oppgjort

2 kr forskjell når Næringsoppgave 2 og Avstemming ...

Re: Samlereiseregning for 2015 utbetales i 2016

Samlereiseregning for 2015 utbetales i 2016

Visma Community

Do you need help?

About Visma