Hei igjen.  Såklart, da har jeg det 🙂 Tusen takk for raske tilbakemeldinger. Jeg ønsker å føre blåsekjøleren mot 1250 og regner med det er ok å avskrive med 10 år her også. Avskrivning gjøres mot konto 6010 og eiendelskontering er satt opp med saldogruppe d (Navngitt: Inventar, kjøkkenutstyr og maskiner) Mvh Anna-Maria ... View more

Hei Jørn og takk for oppklaring.   Det gjelder en stor blåsekjøler, vil den kunne avskrives over 10 år? Og stemmer det med skattemessig avskrivning i saldogruppe d (evt. lineær avskriving) Og de månedlige utbetalingene føres mot en 65** konto?   Tusen takk 🙂 ... View more

Hei og takk for rask tilbakemelding. Så det kan ikke faktureres månedlig som en "leasing avtale"?   Utifra det du sier skal da faktura på totalbeløpet føres mot eiendelskonto og de månedlige utbetalingene føres mot en 65** konto?   Mvh Anna-Maria ... View more

Hei. Takk for tilbakemelding. Vi byttet til Visma eAccounting 01.01.2016. Disse feriepengene ble opptjent i 2015 og kommer altså ikke med på oversikten i Visma. Men beløpet ble lagt til under IB på 2940 Skyldige feriepenger ved oppstart i Visma. Hvilken lønnsart velger jeg da i lønnslipp? Fjorårets feriepenger blir jo feil...??   Mvh Anna-Maria ... View more

Hei. Jeg har fått opplyst følgende via support: Hei! Du fører dette som et manuelt bilag og ikke en leverandørfaktura. Når man fører manuelt bilag så summeres alt som er ført på debet og kredit. Skal du ikke bokføre dette som faktura og registrere betaling på den eller skal det gå utenfor reskontro? Når jeg istedenfor har ført dette som en leverandørfaktura stemmer det. Men jeg forstår ikke hvorfor det summerer seg forskjellig via kasse og bank....? (Jeg får ikke faktura på disse kun detaljer om belatning på kort.) Vedlagt bilde fra eksempel og bilde fra min føring som et øvrig uttak under kasse og bank...   Mvh Anna-Maria ... View more

Hei. Takk for svar. Kan du ihvertfall gi en tilbakemelding på om posteringen for facebook annonsering er riktig ført? Vedlegg i opprinneldig melding. Jeg får som sagt tilbakemelding fra skatteetaten om at avgiftsbeløpet ikke er regnet ut etter rett prosentsats og dermed feil i post 7.   Mvh Anna-Maria ... View more

Hei. Takk for tilbakemelding. Flaskepant og purregebyr er de eneste summene som skiller omsetning i post 1 fra post 2 og den samlete summen av disse utgjør denne differansen. Det er vel uansett rart at post 1 er lavere enn post 2? Jeg får ikke opp noen bilag som er feil i mva oppgaven. Hvordan kan jeg få hjelp til å gi et svar til skatteetaten på årsaken til denne differansen? Ang. post 7 (tidligere vedlagt skjermbilde av postering) - jeg får tilbakemelding fra skatteetaten om at avgiftsbeløpet ikke er regnet ut etter rett prosentsats. Gjelder facebook annonsering. Hva gjør jeg feil her?   Mvh Anna-Maria ... View more

Hei igjen.   Da fikk jeg det til også 🙂 Mvh Anna-Maria ... View more

Hei. Jeg har samme problem. Fører bilag under kasse/bank men får ikke opp bokføringsforslag som er lagret under bruksområde øvrige uttak...   Mvh Anna-Maria ... View more

Hei Jørn. Så bra 🙂 Ja under transaksjons analyse finner jeg det på konto 1920 men ikke kasse/bank... er ikke det rart? Jeg bruker periodens oversikt under kasse/bank når sammeligner med kontoutskrift. Er det en annen oversikt jeg heller bør bruke?   Takk for god hjelp. Mvh Anna-Maria ... View more

Hei igjen. Flott da vet jeg det 🙂 Noe gjør jeg tydeligvis feil med korrigeringen av privat utlegget. har lagt ved bilde så du kan se. Dette er ført og korrigert under regnskap - bilagsoversikt men vises ikke under kasse/bank....   Mvh Anna-Maria     ... View more

Hei Jørn og takk for rask tilbakemelding. Så om man utbetaler med en gang blir det bare en føring K 1920 / D 6800. Kan man føre dette rett på kasse og bank eller må det inn under regnskap - bilagsoversikt. Jeg prøvde å korrigere bokføring som var gjort D 2060 og K 1920 (fikk opp melding om at det ikke var anbefalt å føre manuelt slik men heller burde bruke kasse og bank. Jeg prøvde likevel) Får fremdeles ikke føringen opp i oversikten under kasse og bank..... Du sier også at kontantkjøp ikke registreres på leverandør. Før inngåelse av faktureringsavtale med en leverandør har mange innkjøp (med firmakort) av varer og halvfabrikata vært ført under kasse og bank på innkjøp med kvittering - egen kontering -  Leverandør har vært registert og mva fordelt på høy og middels sats. Er det feil?   Takker igjen så mye for svar. Ble litt klokere 🙂 Mvh Anna-Maria   ... View more