Da skjønner jeg hvor du vil hen... Utfordringen her er imidlertid ikke på betalingene, som denne tråden handler om, men hvordan få registrert selve avregningen. Dessverre har ikke VnF funksjonalitet for avregninger og etter hva jeg vet er det heller ikke planlagt, men det er mange som ønsker dette. Du kjenner sikkert til alternativene i dag, men jeg skal likevel notere det jeg anbefaler slik at det er dokumentert for andre som lurer. Løsning vi har for mottatte avregninger i dag er å registrere disse i skjermbilde for Utgående faktura og/eller Inngående faktura. Noen skikkelig smidig løsning har programmet ikke og på grunn av at slike avregninger ofte vil ha både utgående og inngående mva (flere Avgiftssoner), må den splittes i flere bilag. Alternativ til å lage både en inngående og en utgående faktura kan hele bilaget føres i én av modulene. Jeg vil da anbefale Leverandør, altså som Inngående faktura (eller kreditnota). Legg da Avgiftskode bare på linjene som stemmer med Avgiftssonen på dokumentet (Inngående mva). Øvrige linjer legges inn med Bruttobeløp og uten Avgiftskode. Så lages det et korreksjonsbilag i Transaksjoner (CA304000), for å satt riktig avgift på disse linjene. (Dersom det her vil være flere Avgiftssoner, må det lages et bilag for hver av de.) Kontroller i fanen for Avgiftsdetaljer at du får alt slik du ønsker. Jeg anbefaler å lage slike korreksjonsbilag per faktura/avregning, men de kan også lages med samlesum per dag/uke/periode/termin dersom man har mange slike transaksjoner. Om du heller ønsker å registrere Avregningen som en Utgående faktura, som teknisk sett er mest riktig iom. at det er Kunder dette gjelder, går det selvsagt fint. Da blir det motsatt i forhold til Avgiftskoder som notert ovenfor. Grunnen til at jeg anbefaler Leverandør for mottatte avregninger, og Kunde for å sende avregninger (selv om det teknisk sett burde være motsatt), er for kunne bruke AutoInvoice og Approval. På de avregningene du da evt. sender må du finne en løsning for å få alle Avgifter korrekt på formularet til mottaker. Dette må du se på sammen med partneren dere har. Dersom disse tjenestene ikke er interessante og bilag blir registrert manuelt, anbefaler jeg motsatt da det prinsipielt sett er mest korrekt. Dette ble et langt svar og absolutt ikke den enkle og smidige løsningen som du kanskje ønsket, og som VnF ellers er så god på. Det er imidlertid det vi har å jobbe med i dag. Registrerte idéer som er relevante for temaet: Kundebilag som kan sendes på flyt - Visma Community Modul for manuelle føringer - Visma Community
... View more
