Jeg forstår deg slik at du bruker Logistikk, slik at faktura du nevner er opprettet i Utgående faktura (SO303000). Videre forstår jeg at det er kun salgsinntekten som skal korrigeres, mens lagertransaksjoner og varekost er ført korrekt. Du treng er da ikke å reversere hele transaksjonen, men kan bare lage en kreditnota eller tilleggsfaktura i Utgående faktura (AR301000), altså den som ligger under Kundereskontro. Du kan her ikke velge Lagerførte varer, men kan føre rett mot riktig Konto. Dersom dere har fakturert for høyt beløp til kunde, kan du åpne den allerede utsendte faktura i AR301000 Velg Behandling - Reverser (du får da opp en tilsvarende kreditnota) Legg til en linje med negativt antall og riktig pris (husk riktig Konto, Avgiftskode og Kostnadsbærer) Du får da en Kreditnota på differansen som kan sendes til kunde. Dersom du har fakturert for lavt beløp til kunde, kan du åpne den allerede utsendte faktura i AR301000 Kopier denne, legg til ny faktura og Lim inn. Du vil her få feilmelding på Varenummer til Lagerførte varer. Bare slett varenummeret. Korriger prisen til differansen mot høyere pris. (sjekk at du har riktig Konto, Avgiftskode og Kostnadsbærer) Du har fått en Faktura på differansen som du kan sende til kunde.
... View more