Maventa on aloittanut keväällä 2023 Visman tietoturvaohjeistusten mukaisesti sellaisten AutoInvoice-tilien sulkemisen, joilla ei ole ollut mitään tapahtumia viimeiseen 13 kuukauteen. Poistotoimenpiteellä varmistetaan, että järjestelmissämme ei ole sellaista tietoa, joiden säilyttämiseen meillä ei ole oikeutta.    Jos tällainen suljettu tili on kytketty Fivaldiin, palauttaa laskujen nouto kyseiselle Fivaldin yrityspaikalle virheen, jolloin ohjelma tunnistaa tilanteen ja poistaa yrityksen rekisteröintitiedot Fivaldista automaattisesti. Tämän ominaisuuden ansiosta käyttäjän ei tarvitse erikseen katkaista Fivaldista yhteyttä AutoInvoice-tilille, mikäli tili haluttaisiin myöhemmin ottaa samassa yrityspaikassa uudestaan käyttöön. Tieto automaattisesta kytköksen poistosta näkyy myös käyttäjälle Autoinvoice-palvelu-sovelluksen Viestit-välilehdellä. Mikäli tätä automaattista poistoa ei kuitenkaan ole jostain syystä tapahtunut, tulee yhteys tällöin katkaista manuaalisesti tämän ohjeen mukaisesti.   Jos siis yritykselle halutaan myöhemmin ottaa AutoInvoice-palvelu uudelleen käyttöön, onnistuu se avaamalla yritykselle uusi tili normaalisti Fivaldin AutoInvoice-palvelu-sovelluksessa tämän ohjeen mukaisesti.   Käyttämättömät Autoinvoice-tilit tullaan jatkossa poistamaan automaattisesti. Tulevista poistoista lähetetään asiakkaalle sähköpostiviesti kuukausi ennen poistotoimenpidettä, jotta siihen on mahdollista vielä tarvittaessa reagoida. Käyttäjän on myös mahdollista määrittää AutoInvoice-tilille tieto, että kyseinen tili halutaan pitää tapahtumien puuttumisesta huolimatta jatkossakin aktiivisena. Tilin Dashboardilla pääkäyttäjälle näkyvä “Merkitse aktiiviseksi”-asetus voidaan siis määrittää päälle tilanteessa, jossa tili halutaan pitää aktiivisena, vaikka sitä ei olisikaan käytetty 13 kuukauteen. Kyseinen asetus nollautuu vuoden välein, eli se on aktivoitava vuoden päästä uudelleen, mikäli tapahtumia ei siihenkään mennessä ole tilillä ollut.   Mikäli sinulla herää kysyttävää tähän liittyen, olethan yhteydessä tukeemme osoitteessa sovellustuki@visma.com. ... View more

Visma Fivaldin sisäänkirjautumisessa on havaittu häiriötä. Asiaa tutkitaan parhaillaan.   EDIT: 24.4.2023 klo 10:58: Häiriötä näyttäisi ilmenevän sovellusikkunan avautumisessa osalla käyttäjistä.   EDIT: 24.4.2023 klo 11:51: Sisäänkirjautuminen ja sovellusikkunan avaaminen pitäisi onnistua suurimmalla osalla häiriötä havainneista käyttäjistä välimuistin tyhjennyksen jälkeen. Crtl+Shift+Delete -valinnalla avautuu selaimesta riippumatta ikkuna, josta tuo valinta löytyy. Käynnistä tämän jälkeen selain uudelleen.   EDIT: 24.4.2023 klo 12:49: Häiriö saatu korjattua sisäänkirjautumisessa ja sovellusikkunan avaamisessa. ... View more

Fivaldin Palkanlaskennassa on havaittu häiriötä osalla käyttäjistä. Asiaa tutkitaan parhaillaan.    Häiriötä on havaittu virheilmoituksina palkkalaskelmien luonnissa ja mm. ennakonpidätysriveillä.   EDIT: 13.4.2023 klo 9:15: Asian parissa työskennellään edelleen korkealla prioriteetillä. Korjaustoimenpiteitä on saatu jo tehtyä, mutta työ on edelleen kesken.    EDIT: 13.4.2023 klo 9:44: Korjaukset on nyt saatu tehtyä ja virhetilanteita ei tähän liittyen pitäisi enää ilmetä. Pahoittelemme häiriöstä koitunutta ylimääräistä vaivaa. ... View more

Visma Scannerissa on havaittu häiriötä Visma Fivaldin käyttäjillä. Kuitin tallennuksen yhteydessä tulee esim. "Väliaikainen virhe". Asiaa tutkitaan parhaillaan.   EDIT. 11.04.2023 klo 11:01 Tietojemme mukaan osalla käyttäjistä häiriötilanne on ohi ja Scannerin käyttämistä voi täten jatkaa normaalisti. Osalla häiriö on edelleen aktiivinen ja jatkamme edelleen tutkimista.   EDIT. 11.04.2023 klo 11:41 Ongelma on korjattu kaikilta käyttäjiltä ja Scanner-sovellus toimii normaalsti Fivaldin käyttäjillä. ... View more

Yhdellä laskulla voi olla luonnollisestikin eri verokantoja sekä tiliöintejä. Tuoterekisterissä tuotteelle valitaan oikean verokannan määrittelevä tiliöintikoodi tiliöintiryhmäkohtaisesti. Näin tuoterekisterissä voi siis olla eri verokannan sekä tiliöinnin omaavia tuotteita saman tiliöintiryhmän alla.   Tiliöintiryhmiä ja tiliöintejä käsitellään Myynnin perustiedot -käsikirjan sivulta 91 alkaen. Jotta laskutus eri verokannoilla toimii, tulee yritykseen olla siis perustettuna Myynnin Perustietojen Laskujen tiliöinti -välilehdellä ruudun yläosaan tarvittavat verokantakohtaiset tiliöinnit sekä ruudun alaosaan tarvittavat tiliöintiryhmät.   Kun perusasetukset ovat kunnossa, valitaan Myynninhallinnassa laskulle Tiliöintiryhmä-kohdassa haluttu tiliöintiryhmä, esim. "Myynti kotimaahan". Vastaava kohta Tilaustenkäsittelyssä on valikko nimeltään "Tiliöinti" (tarkoittaa siis nimestään huolimatta tilöintiryhmää, ei tiliöintikoodia). Laskun tuoteriveille haettaville tuotteille tulee verokanta sen mukaan, mikä kyseiselle laskulle valitulle tiliöintiryhmälle (eli tässä esimerkissä "Myynti kotimaahan") on valittu tuotteelle Tuoterekisterissä tiliöintikoodiksi. Käytännössä siis tuotteella A voi olla Tuoterekisterissä tiliöintiryhmälle "Myynti kotimaahan" valittuna esimerkiksi tiliöinti jossa on ALV 24% ja tuotteella B tiliöinti jossa on ALV 14%. Tällöin kun laskulla käytetään esimerkin mukaisesti "Myynti kotimaahan"-tiliöintiryhmää, tulee tuotteelle A laskulle verokannaksi 24% ja tuottelle B verokannaksi 14%.   Esimerkkituote A 24%:   Esimerkkituote B 14%: Myynnin perustietojen "Laskujen tiliöinti"-välilehdellä voidaan valita oletuksena jokin tiliöintiryhmä, jolloin se tulee oletuksena kaikille tilauksille. Asiakaskohtainen oletustiliöintiryhmä voidaan määrittää Yritysrekisterissä Yritystiedot-välilehdellä.   HUOM! Mikäli tiliöintiryhmälle on määritelty Laskujen tiliöinti -välilehdellä oletustiliöinti (esim. Myynti 24%) tuo ohjelma aina kyseiselle tiliöintiryhmälle oletustiliöinnin (Myynti 24%). Oletustiliöintiä ei siis suositella määriteltävän, mikäli halutaan laskuttaa samalla laskulla kahta eri verokantaista tuotetta.   Huomioithan myös, että erityistapauksissa kuten esimerkiksi rakennuspalveluiden käännetyn arvonlisäveron tapauksissa laskutuskäytäntö on se, että kun käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan, koskee tämä kaikkia tilauksen rivejä, mukaan lukien mahdolliset tavaratuotteet. Mikäli jollakin tuoterivillä ei sovelleta käännettyä verovelvollisuutta, tulee nämä tuotteet siis myydä omalla tilauksella normaalisti esim. Myynti kotimaa -tiliöintiä käyttäen.    Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme. ... View more

Fivaldi Webin raporteille on mahdollista määrittää automaattisesti toistuva sähköpostilähetys. Esimerkiksi myyjille voidaan lähettää tieto heidän omista myynneistään omaan sähköpostiin automaattisesti siten, että myyntiraporttiin tulee vain kyseisen myyjän myynnit.   Valitse haluamasi raportti ja tee sille tarvittavat rajaukset (valitse esimerkiksi myyjäksi tietty henkilö). Vaihda Kohde-kohtaan Sähköposti. Tallenna vastaanottajan (esimerkissä myyjän) sähköpostiosoite ja muut tiedot (esim.  sähköpostiviestin otsikko). Täppää “Tallenna parametrit” ja määritä Tallennusnimi. Valitse Tallennustyyppi-kohtaan Automaattinen ja tee tarvittavat lisämääritykset. Tallenna. Yllä olevaa ohjeistusta soveltaen saat määriteltyä erilaisia raporttiajoja, jotka tulostuvat automaattisesti haluttuun sähköpostiin.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme. ... View more

Sovellusikkunan käyttäjällä voi tulla eri puolilla ohjelmaa vastaan tilanteita, joissa käytössä olevat kentät näyttäisivät olevan täynnä. Erillisen lisäyspainikkeen puuttuessa, on uusia tietueita kuitenkin mahdollisuus lisätä ylävalikon Tietue-valikon kautta.    Yksi yleisimmistä tällaisista tilanteista tapahtuu Yrityksen perustietojen Pankkitiedot-välilehdellä, johon mahtuu oletuksena neljä eri pankkitiliä. Monella yrityksellä voi pankkitilejä kuitenkin olla useampia, ja pankkitilien vaihtuessakin tulee tarve saada listalle lisää tilaa, sillä vanhaa käytettyä pankkitiliä ei ruudulta saa poistaa. Mikäli pankkitiliruutu näyttäisi olevan täynnä, niin lisää tietueita saa lisättyä ylävalikon toiminnolla Tietue | Lisää:     Isompien tietuemäärien osalta voi ilmetä myös tilanteita, joissa kaikki tiedot eivät oletuksena ole heti näkyvillä. Esimerkiksi Tilaustenkäsittelyssä asiakkaalla voi olla Yritysrekisterissä useita eri toimitusosoitteita, mutta näistä vain osa on näkyvillä laskun luonnin yhteydssä. Tämäkin johtuu siitä, että kyseiseen tauluun mahtuu kerrallaan vain tietty määrä osoitteita. Kuitenkin näppäimistön nuolinäppäimellä taulussa ylös tai alas liikkuessa kaikki Yritysrekisterin toimitusosoitteet tulevat näkyviin.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme. ... View more

Maksumuistutus on mahdollista lähettää Fivaldista asiakkaalle joko tulostamalla itse huomautuskirje ja lähettämällä sen perinteisesti postilla, tai käyttämällä AutoInvoice-palvelun tarjoamaa massatulostuspalvelua. Verkkolaskuna maksumuistutuksia ei ole mahdollista lähettää.    Perintätoimeksiannot voi kuitenkin siirtää Visma Fivaldin perintäyhteydellä sähköisesti suoraan Visma Duettoon, ja saada tällä tavoin sähköisyyden edut mukaan myös perintään. Rekisteröityminen Visma Duettoon tapahtuu suoraan Myyntireskontran ruudulta ensimmäistä kertaa toimeksiantoa tehdessä. Erääntyneiden myyntisaamisten käsittelyyn voidaan käyttää joko Duetto®Forte -huomautuspalvelua tai Duetto®Pro -perintäpalvelua. Visma Dueton palveluun ei sisälly vuosimaksua.   Fivaldin Vuokrareskontrassa ei toistaiseksi ole yhteyttä Duettoon. Kiinteistöhallinnan Perintätoimeksiannoissa on tällä hetkellä tuettuna Lowellin (Lindorff) perintäpalvelut. Perintätoimeksiannoista kiinteistönhallinnassa löytyy tämä ohjeistus ja perintätoimeksiantoja käsitellään myös Vuokrareskontran käsikirjassa luvussa 2.5.    Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme. ... View more

Fivaldi mahdollistaa laskujen uudelleentulostamisen monella eri tavalla. Yksi paikka, josta onnistuu kätevästi kaikkien laskujen, myös reskontran ulkopuolisten korkolaskujen, uudelleentulostus, on Fivaldi Webin raporttiosio. Laskutuksen raporteista löytyy Fivaldin käytössä olevat laskulomakkeet, joissa halutut laskut (ja korkolaskut) voi tulostaa laskunumerorajauksella. Kyseinen toiminnallisuus mahdollistaa siis myös useamman laskun tulostuksen yhdellä kertaa:     Laskunumerot voi selvittää esimerkiksi Laskuluettelolta, joka löytyy Myyntireskontran raporteista. Laskun tyyppi -kenttään voi valita tarvittavan laskutyypin (esim. Korkolaskut) ja rajata hakua myös muilla tarvittavilla määrityksillä.   Webin raporttien lisäksi laskut voi tulostaa uudelleen siitä laskutusohjelmasta, jossa ne on muodostettukin. Myös Myyntireskontrassa Suoritukset- ja Tiliote-välilehdellä laskunumeroa tuplaklikkaamalla saa näytölle kyseisen laskutulosteen. Kirjanpidossa laskutuloste avautuu "Tositteiden selailu"-välilehdellä kyseisellä laskutositteella "Näytä lasku"-painiketta painamalla.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme. ... View more

Jos myyntilaskulle on tarve saada näkymään omalla rivillä saatu ennakko, joka vähentää lopullista laskun summaa, on tätä varten luotava ns. ennakkotuote, jota laskutuksessa voidaan käyttää. Käyttövinkki koskee toistaiseksi vain Tilaustenkäsittelyä, sillä Myynninhallinnassa osalaskutus ei ole vielä tuettu.   Perusta Myyntireskontran Perustietojen "Laskujen tiliöinti"-välilehdellä tiliöintikoodi "Ennakkomaksut", ja määritä oikea tiliöinti. Luo Tuoterekisteriin Ennakkomaksu-tuote, ja määrittele edellä perustettu tiliöintikoodi jokaiselle tuotteella näkyvälle tiliöintiryhmälle. Tuo tilaukselle Ennakkomaksu-tuote ja anna määräksi 1 kpl. Määritä summaksi ennakkomaksun arvo kyseisen koko tilauksen summasta. Lisää tilaukselle uudestaan sama Ennakkomaksu-tuote, mutta anna määräksi -1 kpl, ja sama summa kuin edellä. Kun halutaan tehdä pelkkä ennakkolasku, valitaan tilauksella Rivitiedot-välilehdellä pelkästään positiivisen summan Ennakkomaksu-rivi, ja luodaan lasku. Tällöin tilauksesta muodostuu lasku, jolla veloitetaan vain ennakon osuus. Jos ennakkolaskulle halutaan ennakomaksurivin lisäksi myös muuta tietoa, voi ennen laskun luontia lisätä tilaukselle tekstirivin, jossa kerrotaan tarvittavat lisätiedot, kuten esimerkiksi mistä tuotteista on kyse. Kun tilaukselta laskutetaan loput rivit, otetaan laskutukseen kaikki avoimet rivit mukaan, jolloin negatiivinen ennakkomaksurivi vähentää oikeasta loppusummasta jo maksetun ennakon.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme. ... View more

Tilaustenkäsittelyssä on mahdollista määrittää seurantakohdetieto sekä laskun tietoihin (myyntisaamistilille), että laskun riveille (myyntitileille). Tässä on kuitenkin hyvä huomioida, että mikäli Myyntireskontran Perustiedoissa ei ole täpättynä Laskutus-välilehdellä aktiiviseksi asetusta "Myyntisaamisvientiin seurantakohde", ei seurantakohdetieto siirry laskun tiedoista myyntisaamistilille. Kyseisen asetuksen päälle asettaminen ei vaikuta taannehtivasti, vaan se tulee voimaan vasta asetuksen aktivoinnin jälkeen luoduilla uusilla laskuilla.     Seuraavissa Myyntireskontran raporteissa on seurantakohdetason (1-4) rajaukset, jotka koskevat myyntisaamistilin seurantakohdetta, ei siis laskurivien: Avoimet laskut Erääntyvät saatavat Laskuluettelo Tiliote Laskupäiväkirja Seuraavissa raporteissa ei ole seurantakohderajauksia, mutta myyntisaamistilin seurantakohteet näkyvät raportin tiedoissa: Kirjanpitoyhteenveto Suorituspäiväkirja Vientiluettelo Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme. ... View more

Myynninhallinnassa on havaittu ainakin Mac+Safari-yhdistelmää käyttävillä käyttäjillä tilanne, että laskulle tuoterivejä lisättäessä ruudun alareunan toimintopainikkeet katoavat. Asiaa tutkitaan parhaillaan. ... View more

Kirjanpidon kaudet Kirjanpidon kausia hallinnoidaan Fivaldin sovellusikkunassa Kirjanpidon ylävalikossa Kirjanpito | Tilikaudet. Tässä näkymässä voidaan avata ja sulkea kausia "Sulje kausi"- ja "Avaa kausi" -painikkeiden avulla. Samassa näkymässä luodaan myös uudet tilikaudet.    Mikäli et jostain syystä pysty sulkemaan kautta, ohjelma huomauttaa "Kirjanpidon kautta ei voi sulkea". Seuraavissa kappaleissa käydään läpi, missä eri sovellusten kaudet suljetaan. Myynninhallinta Myynninhallinnan kausia hallinnoidaan Fivaldi Webin puolella kohdassa Myynti | Myynninhallinnan asetukset. Korkoehdotukset, Korkolaskut, Myyntilaskut, Sopimuslaskut, WebLaskut  Nämä tositelajit kuuluvat Myyntireskontrassa hallinnoitavien laskujen kausien alle, eli Myyntireskontran ylävalikossa Myyntireskontra | Perustiedot ja täällä "Laskujen tiliöinti"-välilehti. Jos kirjanpidossa suljettava kausi on jo suljettu, avaa muutama kuukausi taaksepäin ja sulje kaudet uudelleen. Suoritukset Myyntilaskujen suoritusten kaudet suljetaan Myyntireskontran ylävalikossa Myyntireskontra | Perustiedot ja täällä Suoritukset-välilehdellä. Jos kausi on jo suljettu, avaa muutama kuukausi taaksepäin ja sulje kaudet uudelleen. Ostolaskut, Maksut, Kassamaksut Ostoreskontran kaudet avataan ja suljetaan Ostoreskontran ylävalikosta Ostoreskontra | Perustiedot ja täällä "Tiliöintien perustiedot"-välilehdellä.  Palkat Palkkojen kausia hallinnoidaan Palkanlaskennan perustiedoissa ensimmäisellä Palkkakaudet-välilehdellä. Sulje ensin palkkakausi “Sulje kausi”-painikkeella, ja lopuksi palkkojen kausi kirjanpidossa kohdasta "Palkkojen tositelaji kirjanpidossa". KH automaattikirjaukset, KH maksu, KH tavoite Vuokrareskontran kausia hallinnoidaan Vuokrareskontran ylävalikossa Vuokrareskontra | Kausien hallinta. Vuokrareskontran kausi täytyy sulkea pysyvästi, että kirjanpidon kauden saa kiinni, eli pelkkä kauden lukitseminen ei riitä. Tässä kohtaa on tärkeä huomioida, että Vuokrareskontran kauden sulkeminen on lopullista, eikä suljettua kautta voi enää käyttäjän toimesta avata. Jos suljettava kausi puuttuu Vuokrareskontrasta, katso tämä ohje.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme. ... View more

Seurantakohteiden käyttöönotto tapahtuu Tilikartta-rekisterissä tämän ohjeistuksen mukaisesti. Seurantakohteita on mahdollista määrittää yleisellä tasolla oletuksiksi, mutta se onnistuu tarvittaessa myös yrityskohtaisesti.   Asiakkaille oletusseurantakohteet määritellään sovellusikkunassa Yritysrekisterissä tai Webissä Asiakasrekisterissä asiakaskortin Myyntitiedot-osiossa. Tilikartalla perustetuille seurantakohdetasoille voidaan määrittää täällä halutut asiakaskohtaiset oletusarvot.   Ostopuolella oletusseurantakohteet saadaan määriteltyä toimittajille tiliöintikoodin kautta. Ostoreskontran Perustietojen "Laskujen tiliöinti"-välilehdellä tehdyille tiliöintikoodeille on siis mahdollista tarvittaessa määritellä oletuskustannuspaikat. Valitsemalla kyseisen tiliöintikoodin Yritysrekisterissä toimittajalle, ohjautuvat tiliöintikoodille määritellyt seurantakohteet kyseisen toimittajan ostolaskulle sinne oletuksena nousevan tiliöintikoodin kautta.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme. ... View more

Asiakkaalle tai yksittäiselle laskulle voi olla joskus tarve asettaa perintäkielto.   Asiakaskohtainen perinnän esto määritellään sovellusikkunan Yritysrekisterissä "Karhuesto"-asetuksella, joka löytyy Lisätiedot-välilehdeltä. Webin puolen Asiakasrekisterissä vastaava asetus löytyy nimillä "Perintäesto". Oletuksena perintämahdollisuus (ja korkolaskutus) on aktiivisena, eli esto tulee käydä asettamassa asiakkaalle tarvittaessa erikseen päälle.   Jos Yritysrekisteriin/Asiakasrekisteriin annetusta perinnän asetuksesta halutaan laskun tulostuksen jälkeen poiketa, voidaan laskulle määrittää jälkikäteen oletuksesta eriävä tieto. Tilanne voi olla esimerkiksi sellainen, että laskuja on ehditty jo tulostaa väärällä asetuksella, jolloin perintäesto joudutaan määrittämään tällaisille laskuille manuaalisesti.  Yritysrekisteriin/Asiakasrekisteriin asetettu perintäesto tulee siis voimaan vasta sen päälle asettamisen jälkeen tulostetuille laskuille. Sama toimii toisinpäin, eli jos aiemmin määritelty perintäesto halutaan ottaa asiakkaalta pois.  Laskukohtaisen perintäeston muutoksen voi tehdä: Saatavienhallinnan Toiminnot-painikkeen kautta "Aseta maksukehotuskielto"-valinnalla Myyntireskontran Tiliote-välilehdellä laskun laskupäiväystä tuplaklikkaamalla avautuvan ikkunan "Laskua karhutaan"-valinnalla   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme. ... View more