FNO bransjestandard elektronisk (xml-fil) som sendes til forsikringsselskapet inneholder mye mer informasjon enn FNO bransjestandard som åpnes i pdf gjør. Det er viktig å sjekke dataene før de sendes til forsikringsselskapet og i den forbindelse ville det vært nyttig om pdf rapporten viste samme resultatene som xml-fila vi sender fra oss.   ... View more

For ansatte med avlønningstype 1 - Fastlønn henter FNO rapporten pesnjonsgrunnalget fra Faste transaksjoner og Historikk faste transaksjoner. Alle transer med Fast tr.type 9 - Fastlønn i perioden blir inkludert. Dette anser vi som en svakhet i rapporten.   Eksempel: Rapporteringsperiode juli. En ansatt får lønnsjustering 10.07.19 Ny årslønn, 1 140 000, legges inn i Årslønn i Ansattopplsyninger med fra dato 10.07.2019 Faste transaksjoner blir oppdatert å ny månedslønn utregnet til 95 000NOK. Gammel fastlønn (1 130 000) bli overført til Historikk faste transaksjoner med en tildato 10.07.2019 Kjører du en FNO rapport nå vil årslønnen til denne ansatte fremstå som 1 140 000 + 1 130 000= 2 270 000kr. For å unngå dette må du korrigere i Historikk faste transer før du kjører rapporten.   Vi ser også kreative tilfeller der fastlønn registreres på samme lønnsart flere ganger. Ikke nødvendigvis korrekt bruk av lønnssystemet, men det gjøres.   Dette er derfor en stor feilkilde til feilaktig rapportering av pensjonsgrunnlag.   Vi tenker at arkfane Ansatt / Personalopplysninger / Pensjon/oppsigelser burde vært benyttet mer aktivt i forbindelse med FNO rapporten. Kunne ikke årslønn til pesnjonsgrunnlag vært registrert inn her? Den kunne hentet grunnlaget fra årslønnen som default, men med mulighet for overstyring i de tilfeller man trenger det.     ... View more

Per i dag må bunnfradraget på arbeidsgiveravgiften vedlikeholdes manuelt. Vi mener at Visma Lønn har nødvendig informasjon for å oppdatere dette i rutinen "Oppdatering grunndata".   Kommunenummer oppdateres basert på post nummer i firmaadressen, som igjen gir informasjon om riktig avgiftssone. Og riktig sektor velges under oppsett. Dette burde være tilstrekkelige faktorer for automatisk oppdatering av bunnfradrag. ... View more

Hvis utbetaling til en person feiler under lønnsutbetaling via Visma.net Autopay, feks. på grunn av feil konto, hadde det vært med mulighet for å sende nytt betalingsforslag på denne personen. Slik det er i dag må aktuell betaling gjøres manuelt.   Det samme gjelder for fordringshavere. Om man sender en fil til Visma.net Autopay med betaling til flere fordringshavere, og en eller flere feiler på grunn av feilaktig KID nr feks. Så må betaling til aktuell fordringshaver utføres manuelt.   Vi ønsker oss muligheten for å kunne nullstille enkelt betalinger, for å kunne rette kontonummer/KID i kilden og generere nytt betalingsforslag. ... View more

hei,   Når vi lagrer en rapport fra utskrifter i Visma Lønn så foreslår systemet et fil navn. Feks. for lønnsslipper er dette crVLPaySlip_BH820 Som regnskapsfører er man ofte innom flere kunder i løpet av en dag og man lagrer ned rapportert for flere selskaper. Det er fort gjort å både lagre filen til feil kundemappe eller med feil navngivning i filen.   Vi ønsker oss at foreslått filnavn fra Visma Lønn la inn f.eks database navnet eller klient navnet først i filnavnet.   Feks for min kursklient som heter 9785 - Stines kursklient - 99931 når jeg logger meg på VL, så ville systemet foreslått å lagre lønnsslipper som: Stines_kursklient_99931_crVLPaySlip_BH820 ... View more

Ny funksjonalitet med betaling til fordringshavere via AutoPay i versjon 14.00 er svært velkommen 🙂   Vi skulle også ønske oss at man kunne valgt flere lønnskjøringer av gangen i utskriftsparameter bildet.  Slik det er i dag kan man kun velge en og en kjøring, men flere selskaper har kjøring mer enn en gang i månedene, f.eks. 14-dagerslønn. Og da kunne det vært kjekt å kunne velge remittering av mer enn en kjøring.  ... View more

Hei,   Vi erfarer at faste transer forsvinner fra lønnsregistreringen dersom man gjør følgende: 1. Overfører faste transer 2. Setter sluttdato på en ansatt 3. Overfører faste transer på nytt   Vi opplever det mer smidig at man kan overføre faste transer for så å kunne sette den ansatte sluttet.  ... View more

Når man i oppstartsveiviseneren registrerer organisasjonsnummer i stedet for virksomhetsnummer hadde det vært fint med en varsel. Det er fort gjort om man ikke er oppmerksom på dette 🙂 ... View more

Når man gjør endring på en kontotype og lagrer og lukker så hopper bildet tilbake til øverst i listen. Det gjør jobben med å endre konto på mange kontotyper veldig tidkrevende. Bildet burde blitt stående der du sist endret. ... View more

Hvorfor ligger lønnsarter under Payroll og ikke under Employee sammen med Konto og kontotyper? ... View more

Hvis man fikk retningslinje på tilbakemeldingen på A-meldingen, kunne det kanskje vært gjort mer synlig ved å gi denne statusen en annen farge? Feks. blå? ... View more

Hos et regnskapsbyrå kunne det vært fint med en funksjonalitet der man sendte et varsel om at lønnskjøring var klar til godkjenning for kunden.  Kunden kunne mottatt varsel på mail og fulgt en link for pålogging til Payroll der kundens kontakt automatisk fikk feks. lønnsslipper og bankliste, eller andre utvalgte rapporter til gjennomsyn. Når kunden var enig i beregningen kunne kunden trykket på en "Godkjenn" knapp som videre sendte bankliste til Autopay.   Tanken er altså en litt mer oppdelt arbeidsflyt, som både ville effektivisert arbeidet mellom kunde og regnskapsbyrå, og som ville gjort at vi kom unna utfordringen med deling av sensitive dokumenter via andre portaler og e-post. Dette ville antagelig også vært en nyttig løsning for kunder som fører lønn og regnskap internt, men som har ansatte i bedriften med ulike roller. Kanskje mulighet til å publisere utvalgte rapporter til avdelingsledere for godkjenning før lønnen ble prosessert og sendt til bank. ... View more

Det hadde vært fint om man som regnskapsbyrå selv kunne laget mal for kontoplan og  knytning av kontoer til kontotyper og kontotyper til lønnsarter.   I tillegg hadde det vært fint om man kunne laget standard rapportpakker på byrå nivå, som ble generert etter fullført lønnskjøring. Feks regnskapsbilag og feriepengeliste som i mange tilfeller skal sendes til kunden.   I regnskapsbyrå er det også naturlig at man fordeler noen oppgaver mellom seg. For kontrollrutinen er det nødvendig at det logges hvem som har gjort hva og når og at dette er synlig for brukerne.  ... View more

Vi tester ut Payroll for et segment kunder der effektivitet prioriteres aller høyest. Og i den forbindelse har vi et par forbedringsforslag til lønnskjøringen.   Vi ser at det kunne kanskje vært enda færre tastetrykk i lønnskjøringen? Feks. kunne skattekort oppdateres automatisk til en bestemt dato eller et angitt antall virkedager før lønnsutbetalingsdatoen? Og trenger man egentlig å tvinges via "Detaljer"? Kunne kanskje man drillet ned på detaljer under "Kontroller lønnsslipper" om man ville?   Kunne Fullfør knappen under sammendrag i stede vært plasser under "Betaling og rapportering", slik at man hadde et steg mindre å klikke seg igjennom?   Det er selvsagt også ønskelig at lønnsslipper sendes ut automatisk på en valgt dato og at Payroll selv setter betalingsdatoen til siste virkedag før lønnsdato når denne havner på en helgedag eller helligdag.   ... View more

Det er et ønske at man kan begrense hvilke kostnadsbærere de ulike ansatte skal kunne velge å føre utlegg på i reiseregning.   1. Både om en gitt gruppe skal kunne ha andlending til å føre både på avdeling og prosjekt, mens en annen gruppe kun kan føre på avdeling. 2. At en gruppe skal kunne endre kostnadsbærer, mens en annen ikke kan. 3. Og at en gruppe, feks. alle på avdeling 10 kun kan velge å føre på prosjekt 10-19. Mens alle på avdeling 20 kun kan velge mellom prosjekter mellom 20-29.   Dette ønske kommer som en følge av større bedrifter som har behov for å 'hjelpe' sine ansatte når de skal føre utlegg, slik at man minimerer feilkilde og etterarbeid. ... View more

Det hadde vært fint om det var mulig å legge inn et ekstra godkjenning steg på utvalgte utleggstyper. Feks. hvis en ansatt ber om refusjon på databriller, så skal det utlegget/reisen gå til godkjenningen til ansattes leder + et ledd til, feks. HR eller regnskap.  ... View more

Det hadde vært fint hvis man kunne lagt inn en engelsk tekst på de egendefinerte utleggstypene, slik at disse  også har en beskrivende tekst for de som var valgt engelsk språk  ... View more

Det er ønskelig med en oversikt som viser godkjennerhierarkiet i Approval. Altså en oversikt over godkjenningsflyten som viser hvilken leder som godkjenner for hvilken avdeling eller ansatt, også med unntak. Det hadde vært topp om man både kunne tatt den ut basert på oppsett i approval, feks basert på hvem som er satt som godkjenner på hver enkelt avdeling. Men også kunne tatt den ut slik at den viste hvem som godkjente hver enkelt ansatt på bakgrunn av registrert kostnadsbærer på den enkelte ansatte i Expense.     ... View more

Hos noen fagforeninger skal en del av det faste trekket gå til et OU-fond. Dette trekkbeløpet skal rapporteres på en egen a-meldingskode, men beløpet skal betales og rapporteres til fagforeningen på lik linje som resten av trekket til fagforeningen. Per nå må man opprette en egen art for dette trekket og man får ingen automatikk ved betaling. Vi tenker det ville vært fint om det under Employee/Innstillinger/Fagforening var et eget felt der man kunne fylle ut beløp til OU-fond, på lik linje som forsikringstrekk.   ... View more

Vi ser at det kunne vært praktisk med en ekstra rolle i Employee.  For byråer kan det være veldig hensiktsmessig at kunden selv registrer inn ansatte, men ikke har tilgang til innstillinger og firmaopplysninger. ... View more

I fra Payroll bokføres ikke bank automatisk, man må manuelt bokføre dette i Financial. Ved å registrere kontotype 10300 debet og 10400 i kredit på lønnsart 90050 fikk vi til bokføringen av forskuddstrekk. Og vi endret konto på kontotype 23000 til 1920 og fikk bokføring til bank uten mellompostering på avsetningskontoen. Bidragstrekk og utleggstrekk, og mulig også pålagte trekk, blir ikke bokført på en avsetningskonto, men rett på kontotypen skyldig lønn. Trekk som legges inn under "Faste trekk og utleggstrekk" bør også være synlige i regnskapet. Og vi ønsker at dette mellomposteres på en avsetningskonto. Kunne man kanskje lagt opp et valg under Innstillinger /Selskapsinnstillinger / Kontering om man ønsket Faste trekk og utleggstrekk bokført på avsetningskonto, samt hvordan man ønsker bank bokført? ... View more