Hei! Når restbeløpet på tilgodelapp er under beløpsgrense for utbetaling hadde det vært ønskelig at man kan utbetale dette for å avslutte tilgodelappen.   ... View more

Hei! Kredittsalg har i dag ingen håndtering når kassa er offline.   Jeg skjønner at det er vanskelig å lage noen fullgod løsning for kredittsalg i offlinemodus, men jeg mener at det er viktig å ha en basishåndtering. For nå ender det med at kunden får med seg varer som blir skrevet opp på gule lapper eller "parkerte salg" i POS som kan slettes.   Forslag til en enkel løsning er: La kredittsalg i offlinemodus advare brukeren om at kredittsjekk ikke kan utføres og spørsmål om ønsker å lagre salget som parkert med lås hvor låsen sørger for at:  - Salget ikke kan slettes  - Linjer på salget kan ikke slettes   - Antall kan ikke endres.   Da har man sikret at salget ikke kan bli borte og man har en basishåndtering. Hvis dere i tillegg får til en enkel utskrift om varenr og antall som kunden kan signere på så er grunnleggende funksjonalitet på plass.   Når kassa er online igjen kan brukeren gå igjennom de parkerte salgene, benytte "hent priser og rabatter på nytt" (eventuelt at dette automatiseres når henter opp parkert salg med lås?) og avslutte dem på nytt som kredittsalg for overføring til ERP. ... View more

Hei! Appen Contacts syns jeg det er rart at det ikke er pushet ut mer informasjon rundt - den er veldig kjekk når er på veien og trenge å ringe en kunde/leverandør som ligger i ERP, men ikke er registrert på telefonen.   Et par ønsker om forbedringer:  - Skille mellom kunde og leverandør Når søker opp bedrift fremkommer både kunder og leverandører. For de tilfellene hvor bedriften finnes som både kunde og leverandør er det umulig å vite hvilken av dem som er kunde og hvilken som er leverandøren. Gjerne om legger til et ikon, fargebakgrunn, viser kunde-/levnr e.l.    - Bedriftens kontaktpersoner: Inne på en bedrift har man "kontakter" (min utheving), men denne viser kun definert hovedkontaktperson på kunden/leverandøren. Enten bør overskriften omdøpes til hovedkontaktperson, eller aller helst liste frem alle kontaktpersoner tilknyttet kunde/leverandør.     Appen er uansett svært god å ha også som den er :-)   Når står inne på en "bedrift" (kunde/lever ... View more

Hei! Hvis man i firmainnstillingene i Global (fane 3 Økonomi) krysser av for "kopier bilagsdato til posteringsdato" skaper dette trøbbel ved overføring av bunter fra dokumentsenteret.   Det som da skjer er at alle post.datoer blir "resatt" til lik bilagsdato - noe som jo ikke gir mening når konteringen er gjort i dokumentsenteret. For meg fra brukerperspektiv blir dette en bug: At en kontert verdi i "forsystemet" overskrives ved opprettelse i Global er for meg merkelig. Funker dette på samme måte ved f.eks. import av bunt også??   Dette burde korrigeres ASAP. Eneste mulighet nå er å skru av firmainnstillingen, men med den konsekvensen at mister funksjonaliteten når bilagsfører noe i Global.   ... View more

Karttjenesten som kom for litt siden har vært en fin forbedring. Håper dere kan få lagt til at bompenger også blir beregnet fra karttjenesten sånn at man slipper å angi akkurat samme reise i en eller annen bompengekalkulator. Takk! ... View more

Hei! Vi opplever ofte at ved større tilbud ønsker kunde å dele opp leveranse i flere deler. Det kan også være oppsplitting til noe fra lager og noe som skaff fra en/flere leverandører = må splittes for god håndtering. Skulle veldig gjerne sett at man kan sette kryss for hvilke linjer man ønsker at skal tas med ved overføring til ordre. Amund ... View more

Hei! Det hadde vært veldig ønskelig med logo i firmainnstillinger for bruk på blanketter. Over tid mye jobb å vedlikeholde x varianter av ørten blanketter - kun for logo til det enkelte selskap/klient. Gammelt ønske, som vel ikke er løst? Amund ... View more

Hei! Hvis artikkelens enhet har avrunding så endrer man fort opp med restordre i Global.   Eksempel: Enhetstypen stykk har faktor 0,01 samt avrunding = avrund opp. Hvis man i POS selger 10 stykk så får man i Global en ordre som sier leveres 0,1 og rest 0,9.   På kundenes beh.profil har vi haket av for "splitt restordre ved fakturgl.". Dette betyr at vi får generert restordre når et av følgende to gjøres:  * Vanlig kassesalg i POS  * Kredittsalg i POS og ordren legges til fakturagrunnlag   Dette skaper mye ekstraarbeidde for opprydning og bør løses: POS burde aldri lage restordre.   Primært ønsket løsning:  - At POS hensyntar avrundingsregel og justerer antall ut fra dette. Avrundingsregelen er jo angitt for en grunn.   Sekundær løsning:  - At GlobalAdapteret til POS alltid setter rest på ordrelinjene til 0. (Må selvsagt kun gjelde NYE ordre fra POS - må selvsagt ikke gjøres når henter opp en ordre fra ERP og behandler denne)     På forhånd takk! ... View more

Hei! En og annen gang tryner salget i POS samtidig som betalingen går igjennom på bankterminalen. Dette løser vi ved å start POS uten at kabelen til bankterminalen er tilkoblet og avslutte salget med bankkort uten integrert bankterminal. Dermed er salget i POS og på bankterminalen likt.   Men så har vi satt opp POS med en betalingsemtode/hovedbokskonto for kredittkort og en egen for BankAxept. Her oppstår problemet ved ikke integrert bankterminal: Bokføringen vil alltid gjøres mot kredittkortkonto - også når kortet som opprinnelig ble brukt var BankAxept.   Savner et valg for "Bankkort ikke integrert" enten i "betalingsmetoder" eller som en linje i "bankkort betalingsmåte - valgfri". Ved å få alle salg uten integrasjon på egen hovedbokskonto må regnskapsfører ta et aktivt valg for å finne ut av om salget/saldoen skal til konto for kredittkort eller BankAxept.     (Jeg ser selvsagt ellers at en mulig work around er å legge inn betalingsmetode kredittkort for alle aktuelle korteieere under valgfritt oppsett slik at den ordinære betalingsmetoden kun benyttes når terminalen ikke er integrert, men er ikke det en dårlig løsning? Så fort det kommer en ny korteier vil oppsettet være ute og kjøre om man ikke følger med? Et eget valg for "ikke integrert" vil være stabilt uavhengig av korttyper som lanseres og forsvinner).   På forhånd takk! Amund ... View more

Hei! Hvis avslutter et salg i POS som kredittsalg får man ikke i etterkant hentet opp dette igjen i POS. Dette er trøblete i flere sammenhenger: Det kan være at en person henter varene og en annen kommer for å betale senere samme dag - eller et par dager senere. Vi har også tilfeller av at kunde misforstår når vi spør om skal sette varene på konto: Vi avslutter som kredittsalg, mens kunde ønsker å betale.   Vi ser derfor veldig gjerne at det åpnes for å kunne hente opp ordrer fra ERP hvor opprinnelsen er POS: Slik at vi kan ta betalt for disse. Hvis det er ønskelig å unngå en evig runddans her så foreslår  jeg at kredittsalg kan være sperret når henter opp ordre fra ERP hvor POS er oppinnelsen. Det viktige er å kunne hente opp for betaling med kontant/kort etc. ... View more