Hei! Etter oppgradering til 15.01 av dokumentsenteret (med innebygget PDF-leser) har man kun mulighet til å skrive ut til standardskriver.   Vi ønsker mulighet for å velge skriver ifbm utskrift.   Amund ... View more

Hei! Når Global beregner "i ordre" for lagerstatus benyttes antallfeltet. Dette gir feil verdi i lagerstatus i alle fall ved to tilfeller:  - Variabelt antall aktivert på enhetstypen 100 kan være bestilt, men 110 angitt som leveres. "I ordre" og disponibelt vil da være 10 høyere enn reelt er.    - Antall står til 10 mens leveres er 6 og rest satt til 0 fordi kunden avventer de som ikke er inne (eller 2 for den sags skyld selvom det er et mer sært tilfelle) "I ordre" og disponibelt vil da også her være for høyt     Jeg mener at leveres (eller QtyToBasisOfInvoice?) + rest er en bedre måte å beregne "i ordre" enn ved å benytte antall. Det er summen av disse feltene som systemet egentlig fortsatt er relevante for levering.   Amund   ... View more

Hei! Det hadde vært fint om feltet ordretype kunne adgangsstyres da vi ikke ønsker å benytte retur-/prosjektordre. ... View more

Hei! Ved remittering via AutoPay blir alle betalinger hvor beløpet avviker konverter til "ustrukturert betaling". Om jeg forstår det riktig så betyr det at betalingen merkes med tekst og ikke KID? Det er jo i så fall ganske tungvint for mottaker og jeg har derfor 2-3 ønsker rundt dette.   1. Bedre beskrivelse i melding til bruker Tenker det hadde vært veldig positivt om dette ble bedre forklart i meldingen man får i Global. Hva en ustrukturert betaling betyr forstod jeg ikke før en leverandør tok kontakt og lurte på hvorfor de måtte hente bankbilagene manuelt.   2. Ikke ustrukturert ved kontantrabatt Hos flertallet av våre vareleverandører har vi det som i Global kalles "kontantrabatt". Gitt at vi har bokført tidlig nok til å betale innenfor antall dager avtalt med leverandør trekker Global da automatisk fra avtalt prosent på betalingen.   Men dette gjør at kanskje så mye som 80% av våre betalinger blir "ustrukturert"/melding og ikke KID. Jeg ser ikke hvorfor en betaling med kontantrabatt ikke kan betales med KID?   Forhåpentligvis er jo mottakersystemet minst på nivå med Global og vil selv forstå at trukket beløp er kontantrabatt og føre dette selv - så lenge betalingen gjøres med KID. Når betalingen i stedet merkes med melding/tekst vil prosessen for mange bli helmanuell.   3. Nødvendig med ustrukturert når overstyrer beløp? Sett at har fått en faktura på 15.000, men som vi av en eller annen grunn bare vil betale 10.000 for foreløpig og derfor overstyrer beløpet via "endring av remitteringstransaksjon" . Pr. i dag sender vel Global da denne betalingen merket med tekst? Og det samme hvis seinere betaler restbeløpet på 5.000? Jeg ser ikke helt at det egentlig er ønskelig? Ville det ikke vært mye mer effektivt for mottaker at disse betalingene brukte KID slik at automatikken funker for bokføringen? ... View more

Hei! Global bokfører noen ganger OCR-returen via AutoPay mot feil reskontro. Eksempelvis fikk vi en juli en tilbakebetaling fra leverandør hvor leverandørens merking (kreditnotanummer) tilfeldigvis passet med et fakturanummer hos oss som var flere år gammelt. Dermed ble betalingen bokført mot den kunden og ikke den aktuelle leverandøren.   Det er jo forsåvidt fint med matching også når KID ikke er oppgitt, ofte vil det sikkert bli riktig. Men samtidig er det jo veldig uheldig når innbetalingen bokføres mot feil reskontro. Vi har derfor et stort ønske om et flagg/varsling for disse slik at de kan kontrolleres.   Enten generelt for alle innbetalinger som ikke er matchet med KID, men spesielt for de matchet uten KID samt et av følgende:  - Restbeløpet ikke stemmer med innbetalingen  - Ingenting av navn/adresse/kontonr på betaler stemmer med informasjonen på kunden/leverandøren i Global   Siden bunten gjerne kan være oppdatert automatisk så er vel felt for dette i bilagsregistreringen lite egnet. Det nye varslingssenteret et bedre sted å legge dette vil jeg tro? ... View more

Hei! Vi benytter ordrestatus aktivt. Et eksempel: "Bekreftet" for skaffevarer betyr at ordren er kontrollert mot leverandørens ordrebekreftelse => en ordre med status standard skal man ikke ta betalt for i kassa, mens bekreftet kan tas betalt for.   Det hadde derfor vært veldig nyttig å sett ordrestatusen for "åpne ordrer" i POS. ... View more

Hei! Vi benytter ordrestatus aktivt og ofte trenger vi derfor å huke av for bekreft/plukk/pakk uten at egentlig trenger utskrift. Benytter da gjerne epost og lukker vinduet.   Men det hadde vært kjekt å hatt et eget valg for "ingen utskrift" ... View more

Hei! Noen ganger har man f.eks. fått opprettet duplikat av kunde/leverandør. Det hadde da vært praktisk om man kunne angitt en av dem til "utgående".    En utgående kunde/leverandør burde man da fått lov til å bokføre mot, men ikke opprette nye ordrer/innkjøp. Amund ... View more

Hei! Vi har akkurat tatt i bruk elektronisk kvittering. Pr. i dag kan man kun velge mellom en manuell sending eller at elektronisk kvittering er standard ved ALLE salg.   Syns at dette er et valg ikke vi, men kundene, skal ta. Vi ønsker oss derfor veldig muligheten til å kunne definere på kunden at elektronisk kvittering skal være standard. ... View more