Hvordan skal man klare å holde betalinger fra hverandre i Autopay.net, når flere av vår kundes leverandører benytter samme factoringselskap og det dermed betales til samme bankkonto for flere leverandørers fakturaer. Remitteeringene i Autopay.net er sortert på bankkonto og ikke på leverandør. Er det mulighet for at det jobbes med en løsning på dette? I autopay 3 var ikke dette et problem, og leverandøren fikk en oversikt ved betaling på hvilke poster som er krysset mot kreditnota. Hvis vi matcher dette i vårt system vil det ikke framkomme hos leverandør, og det vil komme som en underbetaling av faktura. Hos mange leverandører er det ikke oppgitt hvilken faktura kreditnota går mot, ofte er det noen få varer som er returnert som det utstedes kreditnota på. Dermed er det vanskelig å bruke kid på originalfaktura. Det er svært ønskelig at dette ikke blir den permanente løsningen, for det vil skape merarbeid og risiko for feil. Dersom man ikke fanger opp at en ny leverandør bruker factoring, eller hvis man ikke er klar over dette når man remitterer (ved arbeid for andre), blir det mye opprydding etterpå.
... Vis mer
.gif "VISMA"){kind=icon}
Visma Danmark
Visma Finland
Visma Latvia
Visma Nederland
Visma Norge
Visma Sverige
Visma Developers & Partners
Visma Latin-Amerika